3C质量手册内容

1、3C 质量手册内容本公司依据GB/T19000: 2008质量治理体系一一要求、国家认监委 公布的电气电子产品类强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开 关设备 CNCA-01C-010:2007 以及和工厂质量保证能力要求 ，编制完成 了质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是本公司质量治理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实 施质量治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员必须遵照执行。总经理：年月日任命书为确保本程序文件的有效实施，使工程项目产品和生产加工的产品与 认证试验合格的样品保持一致性，并满足工程项目技术标准和工厂质量保 证能力的要求 , 本公司任命如下人员：为治理者代表（质量负

2、责人） ，除履行其所在岗位职责外，还 具有以下方面的职责和权限：1234确保质量治理体系的过程得到建立和保持； 向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 就质量治理体系有关事宜对外联络。 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和合理使用； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品的变更后未经认证机构 确认，不加贴认证标志；为本公司质检员，对本公司的进货、生产、出厂等各 工序的产品及过程进行检验操纵，并经总经理授权，对产品的放行签字。 其具体职责见本公司工艺治理汇编 。总经理：年月日为确保本质量手册的

3、有效实施，使工程项目产品和生产加工的产品与 认证试验合格的样品保持一致性。 并满足工厂质量保证能力的要求 , 本公司 任命：为质量、研发负责人，除履行其所在岗位职责外，还具有以下方面 的职责和权限：负责认证产品中使用的关键元器件和资料（以下简称关键件、词）变 更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和资 料变更的批准。应按认证实施规则要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、 批准、上报工作，并对工程项目产品和生产加工的产品认证工厂及获证产 品的一致性负责。认真做好并储存变更记录，供工厂检查时审核。 技术负责人的任职要求：1、2、了解国家强制性产品认证的法律、法规和政策

4、。 应熟悉认证工厂的获证产品，把握获证产品的性能指标及其应用。3、把握认证产品中使用关键件的种类和规格，熟悉它们阻碍认证产 品安全性能的关键因素和要紧技术参数；能分析、判不关键件在更换后对 保持产品一致性和安全性的阻碍。4 、应把握认证产品的标准及与此紧密关联的有关标准，结合认证标 准学习和把握各种关键件在产品中的作用和要求。5 、能充分、正确明白得认证实施规则中有关关键件的变更和实施原 则。技术负责人不得兼任其他工厂的技术负责人。技术负责人变更时，工 厂负责上报认证机构并重新申请考核认定技术负责人。总经理：年月日0.1质量手册更换操纵表序号文件编号修改章节、条款号执行人修改时刻0. 2公司简

5、介XXXX自动化科技有限公司，是一家专门从事矿井自动化、综合化、自 动化建设与矿井乏风、地热综合利用系统的专业化公司。公司坐落于济南 市东部高新区，那个地点是一个以软件为核心，延伸至服务外包、半导体、 通信、系统集成等多个产业门类的ICT专业园区，是山东省以至华东地区 重要的软件产业基地。地理位置优越，交通便利，基础设施完善，是济南 市对外开放的窗口和重要的高新技术产业基地。公司拥有雄厚的经济技术实力，拥有杰出的治理队伍和优秀的研发人 才，其中本科以上的人员占90%以上，博士、硕士十余人，是一支充满朝 气和富有协作精神的团队。公司与中国矿大、山东科大、山东大学等高等学校长期开展技术合作 和人才

6、交流，聘请国内闻名矿井自动化专家参与重大项目研发，先后开发 出了泵房排水自动化系统矿井压风自动化系统、矿井在线检测系统、矿井 供电操纵系统、矿井视频监测系统、矿井综合自动化系统集成、矿井网络 广播系统、矿井IP电话、煤矿洗选系统等十几个系统的工程产品，形成了 门类齐全的煤炭工程系列产品。公司本着对客户真诚守信，协作共赢；对职员以人为本，共同进展的 理念，逐步实现创一流品牌，做优秀企业的愿景。地址：邮编：2501013公司质量治理体系组织机构图质量负责人（治理者代表）质 管 部供 销 部设车备间4质量治理体系职责分配表过程子过程总经理管代（质量责人）技术负责 人质管部生产部供 销 部仓库车间质量

7、过程 体系4. 1总要求OOOOOO423(2.2)文件操纵OOOOOO4.2.4(2.3)记录操纵OOOOOO治理职责5. 1治理承诺OOOOOO5. 2以顾客为关注焦点OOOOOO5. 3质量方针OOOOOO5. 4策划OOOOOO5. 5 (1.1)职责、权限和沟通OOOO5. 6治理评审OOOOO资源治理6. 1 (1.2)资源的提供OOOOOO6. 2人力资源OOOOOO6. 3基础设施OOOOOO6. 4工作环境OOOOO产品实现7. 1产品实现的策划OOOOOO7. 2与顾客有关的过程OOOOOO7. 3设计开发删减7. 4.1 ( 3.1)采购操纵OOOOO7. 4. 2采购信

8、息OOOOOO7. 4. 3( 3.2)采购产品的验证OOOOOO7. 5. 1 (4)生产和服务提供过程的操纵OOOOOO7. 5. 2生产和服务提供过程的确认OOOOOO7. 5. 3标识和可追溯性OOOOOO7. 5. 4顾客财产OOOOOO7. 5. 5 (10)产品防护OOOOOO7. 6 (6)监视测量装置操纵OOOOOO测量分析 和改进8. 1总则OOOOOO8. 2. 1顾客中意度OOOOOO8. 2. 2 (8.0)内部审核OOOOOO8. 2. 3过程监视和测量OOOOOO8. 2. 4 ( 5.0)产品监视和测量OOOOOO8. 3 (7.0)不合格的操纵OOOOOO8.

9、 4数据分析OOOOOO8. 5改进OOOOOO认证产品 一致性9.0认证产品一致性OOOOO质量打算2.1质量打算OOOOOO表示要糸领导表示直截了当责任O 表示有关责任05程序文件名目序号文件名称文件编号页码1文件操纵程序SDHT-ZS-A/0-423102记录操纵程序SDHT-ZS-A/0-424133资源治理操纵程序SDHT-ZS-A/0-6194米购和进货检验操纵程序SDHT-ZS-A/0-7.4.1255关键元器件与材料定期确认检验操纵程序SDHT-ZS-A/0-7.4.2276生产过程操纵和过程检验操纵程序SDHT-ZS-A/0-7.5.1307产品防护操纵程序SDHT-ZS-A

10、/0-7.5.5328检验试验仪器设备操纵程序SDHT-ZS-A/0-7.6349内部审核操纵程序SDHT-ZS-A/0-8223710例行检验和确认检验操纵程序SDHT-ZS-A/0-8.2424011不合格品操纵程序SDHT-ZS-A/0-8.34112纠正措施操纵程序SDHT-ZS-A/0-8.5.24413预防措施操纵程序SDHT-ZS-A/0-8.5.34514认证产品一致性操纵程序SDHT-ZS-A/0-94615认证标志的保管、使用操纵程序SDHT-ZS-A/0-104916质量打算SDHT-ZS-A/0-11501、范畴本手册适用于组织内部进行质量治理以便保证质量治理体系有效地

11、运 行，并持续地进行完善和连续改进，旨在达到顾客的连续中意。本手册也适用于向外部的顾客和质量认证机构，证实本组织具备实施 质量方针和质量目标，以满足顾客质量要求和期望的能力。1.1总则本手册规定本组织质量治理体系的总要求，明确了各项质量职责，对 本公司生产的各种产品质量治理体系要求进行了描述。它是实施质量治理、 开展质量操纵和质量改进活动的主体文件。1.2 应用 本手册用于确保公司连续改进提供满足顾客和运用法律、法规要求的 产品，并通过实施质量方针、质量目标、内部审核、数据分析、纠正 / 预 防措施以及治理评审，持续改进质量体系运行的有效性和增强顾客的中意。本公司按顾客要求（顾客提供的图纸或技

12、术标准）和有关国家、行业 标准要求进行加工和生产， 因此删减 7.3设计和开发的条款。 删减后不阻碍 组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2、引用标准GB/T19000: 2008质量治理体系基础和术语GB/T19000: 2008质量治理体系要求CNCA-01C-010:2007电气电子产品类强制性产品认真实施规则低压电器 低压成套开关设备及工厂质量保证能力要求术语和定义本手册采纳 GB/T19000: 2008质量治理体系基础和术语、 电气电 子产品类强制性产品认真实施规则 低压电器、低压成套开关设备 CNCA-01C-010:2007、工厂质量保证能力要求中的术语

13、，也是本公司的术语。4、质量治理体系4.1 总要求：按GB/T19000: 2008版要求、电气电子产品类强制性产品认真实施规 则 低压电器 低压成套开关设备 CNCA-01C-010:2007 要求，建立了质量 治理体系，并通过质量手册及有关文件形成的构成本组织系统化的质量治 理体系，予以实施和保持，并应:识不质量治理体系所需的过程及其在组织各有关部门和单位中的应 用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运行和操纵所需的准则和方法；确保获得必要的资源和信息，用来支持这些过程的运行和对其的监控；测量、监控和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和这些过程

14、的连续改进。要求各部门按本标准要求治理上述过程。关于任何阻碍产品符合要求的外协过程，应确保对事实上施操纵，本 公司外包过程有：配电柜壳体加工、运输等，由供销部按照采购和进货 检验操纵程序规定执行，在本公司的质量治理体系中应注意加以识不。4.2文件要求4.2.1 本组织质量治理体系文件包括以下部分：a）质量手册（包含程序文件） ；b）作业文件；即：操作规程，作业指导书。详见工艺治理汇编 。c）质量记录 记录是证实本组织诸过程、产品和质量治理体系的符合性及满足可追溯性要求的重要的专门性文件。记录媒体可为纸张或其他形式。4.2.2 质量手册 本公司编制了符合标准要求并结合实际的质量手册。其要紧内容是

15、： 考虑本组织产品的特点和形成、实现过程，组织的质量治理体系包含了 GB/T19001:2008、电气电子产品类强制性产品认真实施规则低压电器低压成套开关设备CNCA-01C-010:200要求，删减讲明见（1.2）。b）本组织质量治理体系覆盖的产品范畴为：运算机信息系统集成；低 压成套开关设备的生产、销售及服务。并包括产品实现过程之间的相互关 系和相互作用的描述。SDHT-ZS-A/0-4.2.3 文件操纵程序4.2.3.1目的 对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保所有体系文件和资料进 行有效操纵。4.2.3.2适用范畴本程序适用于为满足我公司质量治理体系有效运行的需要而制定的所 有文件

16、和空白记录表格。423.3职责A）质管部负责我公司治理性文件的治理；B） 质管部负责技术性文件以及顾客提供图纸的治理；以及负责外来治 理性文件的治理；C）各有关部门在职权范畴内分工负责本部门文件的治理；D）治理者代表（质量负责人）负责程序文件的审核，总经理负责批准。 423.4工作程序4234a文件的分类、受控状态和编号。A）文件的分类：第一层次文件，质量手册（包含程序文件）；第二层次文件，包括操作、检验规程（工艺）、标准、治理制度、记录、 报告及有关外来文件等。B）文件受控状态文件分为受控文件和非受控文件，受控文件包括：质量手册（包括程序文件）；治理制度；与产品实现过程有关的标准、图纸、操作

17、、检验规程（工艺）等； 质量治理体系内的记录、报告；有关的外来文件。受控文件应加盖“受控”章并编写分发号。其他文件为“非受控”文 件，非受控文件只进行编写和登记。C）文件的编号、识不和检索D）文件编号规则为：1）质量手册：版本号/修改号SDHT ZS A/0华腾）2）第二层次文件：SDHT GYGL A/0版本号/修改工艺治理汇编（“工艺治理汇编”的简称）企业代号（山东华腾）3）记录:SDHT JL01质量手册简称 企业代号（山东记录序号记录代号企业代号（山东华腾）4）国家标准、行业标准和技术性文件编号采纳原编号。4234b）文件的编制A）质管部负责编写工艺文件、检验规程、作业指导书等技术性文

18、件。B ）各有关部门负责本部门文件的编写。4234c）文件的审批A ）质量手册由治理者代表（质量负责人）审核，总经理批准。B） 技术性文件、治理性文件由质管部编写 、质量负责人审核、总经 理批准。C） 各层次文件在公布前审批的同时规定其发放范畴，列明在文件封面。4234d）文件的发放A）质量治理体系文件中的治理性文件和技术性文件由质管部按照需要 明白的原则统一发放到有关部门。B）文件发放应在文件发放/回收记录上登记，受控文件应记录发 放号，并由文件接收人签名。C）受控文件不准随意借用和复印。D） 当质量治理体系文件使用人的文件破旧严峻阻碍使用时， 应向发文 单位办理更换手续，交回破旧文件，补发

19、新文件。破旧文件按本程序 4.2.3. 4.7规定处理。E）文件使用人丢失受控文件应及时向发文单位报告，讲明丢失缘故； 经分管领导批准后补发新文件，并给予新的分发号，同时注明被丢失文件 的分发号作废，并将作废文件分发号，通知各部门，防止误用。质管部储 存受控文件清单 。4234e文件的评审 已颁布执行的文件，在实施过程中，为确保其适宜性，在组织结 构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化时由文件原审批人或部门组织 对文件进行评审与更新，文件若发生修改需再次得到批准。4234f）文件的更换A）各类文件需更换时，应由文件更换建议人填写文件更换申请单， 讲明更换缘故、更换内容；专门更换（如技术等）还应

20、附有充分的理由和 依据，经本部门负责人签字，文件主管部门审核后报原文件审批人批准。 原审批人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员审批。B ）质量治理体系文件经修改后应注明修改状态，修改状态自1、2开始顺序编号。修改页超过 2/3 时应换版。C）文件换版后按文件发放/回收记录所示原发放范畴通知其领用， 并在该登记表上注明版本号。4234g）文件的作废与销毁 质量治理体系中的作废和收回的破旧文件应加盖“作废”印章，由 文件发放部门工作人员填写 文件作废 /销毁申请，经文件分管部门负责人 批准后统一作废（销毁） ，确保防止作废文件的非预期使用；需作资料保留 的作废文件加盖“作废”、“存查

21、” 印章后留存， 并在文件作废/销毁申请 上注明。4234h）文件的治理A）经批准的文件应按“文件的编号”规则予以编号、登记。 文件起草部门应将文件原稿和批文交文件主管部门储存。以媒体形式存放的文件应将磁盘存档，并予以标识。B） 需临时借阅文件时，借阅者应填写文件借阅/复制申请应经文 件主管部门负责人批准并予以登记，借阅者应在规定日期内归还文件。文 件原稿不对外借阅。C）质量治理体系文件若需复印应填写文件借阅/复制申请，由分管 领导批准后复印。4234i）文件和资料操纵过程的记录由各责任部门储存、整理归档。1）2）3）4）5）4.2.3.6有关文件记录操纵程序4.2.3.5 记录 受控文件清单

22、 文件发放 /回收记录 文件更换申请单 文件作废 /销毁申请 文件借阅 /复制申请SDHT-ZS-A/0-4.2.4 记录操纵程序4.2.4.1 目的建立保持记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置操纵，以 提供产品、过程和体系有效运行的证据，起到追溯、证实和依据记录采取 纠正和预防措施的作用。4.2.4.2适用范畴本程序适用于证明产品、过程和质量治理体系与要求的符合性及证明 质量治理体系是否有效运行的记录。4.2.4.3职责A）质管部负责记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置操纵。B）各职能部门分工负责本部门记录的治理。4.2.4.4工作程序4244a记录的分类记录分两类，即：证明

23、产品、过程和质量治理体系与要求的符合性的记录； 证明质量治理体系有效运行的记录；4244b）记录的填写A）文件中要求的记录、各责任部门应按要求填写并在体系运行过程中形成，不能补写、补填，更不能弄虚作假。B）记录不得随意涂改，记录中的更换的地点应划改并签名。C）台帐、质量记录，不能用铅笔填写，应保持记录的清晰、完整、准确、详细。4244c）记录的编号、装订、收集与归档。A）记录的编号见文件操纵程序。B ）各部门每月底将记录进行整理、核对、分类，并按发放顺序排列、 装订和汇总。C）各部门每年年末将装订成册的记录报质管部汇总和储存。 4244d）记录的储存期限及储存条件A）记录的储存期限为：记录储存

24、期按质量记录一览表中规定为准； 其中一样的体系记录 储存期限最少为五年。台帐、培训等类不的记录需长期储存； 由法律、法规或合同规定的储存期限以规定要求为准。B) 储存记录应置于专门文件夹、档案袋和文件柜中； 采取防火、防潮、防鼠、防蛀等措施； 清洁、卫生、通风、干燥； 专人治理、定期查看、分类清晰、便于查阅。4244e记录的借阅、作废、销毁记录的借阅按文件操纵程序执行。当合同要求时，可提供给顾 第三方认证时可提供给审核员审记阅。 记录的作废按文件操纵程序的规定进行。 超过记录的储存期时，按文件操纵程序规定销毁。A)客查阅，B)C)4.2.4.5 记录1) 质量记录一览表2) 质量记录归档统计表

25、4.2.4.6有关文件文件操纵程序5、治理职责5.1 治理承诺： 总经理对在组织范畴内建立、实施质量治理体系并连续改进其有效性 做出承诺，并可提供以下方面的证据：经常对本公司职员通过各种方式进行质量教育，包括传达、宣传，满 足顾客和适用的法律、法规要求的证据；制定和修改质量方针；按本手册 5.4.1的要求制定质量目标；并分解。 进行治理评审；确保提供质量治理体系运行，保持改进所需的资源。 5.2以顾客为关注焦点顾客至上是本组织质量方针的要紧内容，也是本组织经营治理的差不 多理念。本公司的工作一切为顾客着想，为顾客服务，对顾客负责，让顾 客中意，即以顾客为关注焦点。组织从领导到职员都以“制造精品

26、、满足 顾客、确保安全、持续改进”作为自己的行为准则和质量方针，在本公司 质量手册和程序文件中都规定了与顾客沟通、努力为顾客提供中意服务、 提供优质产品方面的内容。5.3 质量方针组织的质量方针：“领先技术，精品产品，一流服务” 。质量方针的讲明：本公司以加大治理为基础，以质量为生命，以技术进步为动力，精 益求精追求更好的安全产品；本公司以人为本，加大全员培训，提升职员的技能和意识，以顾客中 意为目的竭诚为顾客提供一流的中意的服务。质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司各职能部门在此 基础上，对质量目标进行分解，并制定出本部门的质量目标。公司质量方针由总经理组织制定并批准实施。按照顾客要

27、求的持续变 化，生产条件的变化等，按打算实施内审和治理评审，针对客户要求编制 质量工作打算，并制定质量目标，层层分解、落实，开展质量宣传，使质 量方针、质量目标深入职员内心，并变为职员自觉行动。5.4 策划5.4.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：各类产品均按有关标准 /规范设计和制造； 出厂产品的合格率 100%；向 顾客提供中意的服务，顾客质量投诉 100%妥善处理；顾客中意率 85%.与质量有关的各部门应按照组织总目标进行分解，转化为本部门具体 的质量分目标，为保证公司质量目标的顺利完成，适宜时需进行相应的质 量策划。质量目标分解如下：1) .质管部质量目标确保出厂产品受检率

28、100%；出厂产品合格率 100%；职员培训合格率 100%。2）生产部质量目标确保 100%完成生产打算 ,一次加工合格率 95%；确保设备完好率 98%；3）供销部质量目标采购产品入库合格率 100%；顾客投诉及时处理率 100%。4）.车间质量目标确保 100%完成生产打算；一次加工合格率达到 95%以上；5）仓库质量目标帐、卡、物一致。由质管部负责按照质量目标实施情形检查表中的检查频次和要求 组织人员对各部门的质量目标完成情形进行检查，记录好检查结果并储存 好记录。5.4.2 质量治理体系的策划质量治理体系策划在 5.1 中总经理作出了承诺并确保：对质量治理体系进行全面细致的策划以满足

29、质量目标及标准 4.1 的要 求；在质量治理体系的变更进行策划和实施时，保持质量治理体系的完整 性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 总经理确保做到：从全员参与的原则动身，强调组织所有人员均被给予职责和相应的权限，系，建立责任制并提供参与的环境，使全员能为实现质量目标做出奉献； 规定各部门职责和权限，并考虑各部门各类人员之间的关系和内在联 使之即有分工又有合作，加大相互间的有效沟通。充分抓好质量治理，重在体现质量和效率，确保产品符合标准要求和 顾客要求以及法律、法规的要求。5.5.2治理者代表（质量负责人）职责见任命书5.5.3 质管部a）负责合理配备人才资源，办公环境治理和组织编写质量体系

30、文件；b）协助总经理统筹组织的沟通渠道，宣传、贯彻、落实质量方针和质 量目标并报告质量体系运行情形；C）制定职员培训打算、内审打算，并组织实施，组织关闭内审活动中 发觉的不合格并跟踪验证其有效性，并督促有关部门实施改进；d）统一文件、质量记录的操纵和治理；e）在治理者代表（质量负责人）的领导下，负责对技术、工艺文件的 建立、操纵和治理；负责产品质量、工艺、工装质量治理方面的纠正和预 防措施的实施；f）在编制技术、工艺文件操纵分发基础上持续改进其有效性；g）负责对顾客提供的图纸的验证、 记录、储存和发觉咨询题及时向顾客 进行报告和记录。h）负责外协、原材料、过程、最终出厂检验；组织对不合格的评审

31、、 缘故分析，指定纠正和预防措施；组织的工艺和技术资料的操纵和治理；负责过程的监视和测量，选用并指导统计技术的应用； 负责检验和试验状态的操纵；制定检测设备校准打算并组织实施； 参与合同或订单的评审i）j）k）l）m） 负责对顾客提供的工件的验证、记录、储存和发觉咨询题及时向顾 客进行报告和记录。5.5.6 生产部a）负责生产打算编制、实施的操纵，做好车间现场治理和生产过程中的标识、防护、搬运、贮存；C）按培训打算组织培训，使操作者严格按操作规程执行；d）核实统计数据，及时为有关部门提供生产情形。进行有效的公司生产现场治理，确保职员在安全的环境中工作；e）负责生产设备的配置、修理、保养和治理；

32、负责组织生产设备的检验、验证和认可，做到管、用、养、修相结合；负责编制设备治理规定和检修打算，定期的检查打算落实情形，确保 设备满足要求。5.5.7 供销部 负责公司日常销售工作治理；b) 负责对供方是否满足采购要求的评判，选择合格供方，组织进行外 协方评判，选择合格外协方并有效操纵外协过程，参与合同或订单的评审；c) 负责市场调研，注重市场潜在客户的开发； 进行顾客中意程度的调查和顾客沟通并及时反馈有关信息 ;e) 客户技术资料的治理和反馈信息的处理；f) 负责组织合同或订单的评审；g) 负责公司各种原材料、外购件的采购工作。 其他人员职责权限和任职要求见工艺治理汇编中岗位职责权限和公司人员

33、任职要求 。5.5.7 .内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程包括质量 方针、质量目标及完成情形和质量体系实施的有效性，进行沟通，达到相 互了解，机互信任，实现全员充分参与的成效。5 6 治理评审56 1 总则：5611 含义：治理评审是有打算地对本公司的质量治理体系进行 的系统评审，以确保质量治理体系连续的适应性、充分性和有效性。5612 治理评审打算：治理者代表(质量负责人)负责编写治 理评审打算，内容包括：时刻、地点、与会人员、评审内容安排、各部门 需做的预备工作等，报总经理批准实施。5613 治理评审的频次：治理评审至少每年进行一次，一样情形 下在认证机构的监

34、督审核间的两次内审之间进行，两次治理评审之间的间 隔不能超过 12 个月，如遇专门情形，由总经理追加治理评审次数。专门情 形包括：A )公司的组织机构、体系发生重大变化时；B）外部的环境条件发生重大变化，已阻碍到企业的经营方向和产品方 向时；C）发生重大质量事故，显现重大质量咨询题或顾客严峻投诉显现质量 咨询题时。5614 治理评审的内容，至少应包括：A）质量方针、质量目标的实施情形及变更的需要； B ）为确保治理评审内容的充分性，明确评审输入的有关资料，评判质 量治理体系改进机会和变更的需要。562 评审输入：治理评审的预备工作包括以下几个方面：5621 质管部应提早两周通知所有部门治理评审

35、的时刻，并要求 各部门做好资料预备；5622 质管部协助治理者代表（质量负责人）收集以下方面的信 息与资料：A） B） C）D）E）F）G）内外部审核的结果； 顾客中意与不中意的测量结果及顾客投诉； 顾客治理体系运行过程的业绩及产品是否符合要求； 纠正和预防措施的完成情形及其有效性； 以往治理评审所提出措施的实施及完成情形； 可能阻碍质量治理体系的各种变更； 各种提出的对质量治理体系的改进意见；H）质量方针和质量目标的适宜性和充分性等。5623 治理者代表（质量负责人）按照收集的信息与资料，形成 治理评审会中心发言稿，对质量治理体系运行情形、质量方针目标的实施 情形及需改进的方面做好汇报，并就

36、内审中关闭不了的不合格项成本较大 的纠正或预防措施一并提交治理评审。563 评审输出5631 治理评审的实施：A）治理评审由总经理主持，以办公会议的方式进行，治理者代表（质 量负责人）、及各部门负责人参加。B）治理评审由质管部组织与会人员签到，并负责会议记录。C） 会议第一由治理代表宣读其预备的中心发言稿，对质量治理体系的 运行情形，质量方针目标的实施情形及需改进的方面做好汇报，并就解决 不了的咨询题提交治理评审。D ）公司总经理组织与会人员对提交咨询题进行讨论， 并就每个讨论的 咨询题作出结论，并决定改进的措施。5632 通过治理评审得出的结论，质管部应形成 “治理评审报告” 报告应包括以下

37、内容：A）时刻、地点、主持人、参加人。B）编写人（质管部）、审核人（治理者代表/质量负责人）、批准人（公 司总经理）。C）质量治理体系运行情形综述。D）提交治理评审的咨询题。与顾客要求有关的产品的改进以及资源方面的需求等。33 治理评审报告经总经理批准后由质管部发至各位与会56 人员手中。E）总经理做出的改进措施的结论，应包括质量治理体系及其过程有效 性的改进、5634 有关责任部门按照治理评审报告要求制定纠正或预防措施，经治理者代表（质量负责人）审批后，各部门具体实施。由治理者 代表（质量负责人）对纠正或预防措施的实施情形组织跟踪验证。56 4 质量记录表格治理评审打算治理评审通知治理评审报

38、告SDHT-ZS-A/0-6、资源治理操纵程序6.1 目的通过配备必须的生产设备和检验设备以满足稳固生产符合强制性认证 标准的产品要求；配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有阻碍工作 的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等 必备的环境。6.2 适用范畴 适用于对阻碍产品质量的生产设备、检验设备、人力资源和工作环境 等治理。6.3 职责6.3.1 总经理负责配备必需的生产设备和检验设备、人力资源，建立并 保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境。6.3.2质管部组织实施教育培训工作，各有关部门协助组织培训。6.3.3质管部负责确定阻碍产品质量的各岗位人员的能力要

39、求，负责培 训工作的组织、考核和建立培训档案。6.4 工作程序6.4.1 人力资源操纵6.4.1.1总经理任命的质量负责人，应能充分胜任本职工作，职责和权 限见任命书6.4.1.2 质管部负责确定阻碍质量的各岗位人员的能力和意识要求 ,编制 岗位人员职责及任职要求 。6.4.1.3质管部负责对从事阻碍产品质量工作的人员提供培训或采取其 他方式满足岗位能力要求，培训的范畴包括阻碍质量的各岗位人员： 治理干部、专业技术人员；检验技术人员；班组长、操作人员、关键岗位人员； 新上岗人员。6.4.1.4培训包括： 按培训打算组织的定期培训； 上岗、转岗培训； 临时培训。6.4.1.5 培训形式能够采取集

40、中内部培训和外委培训。质管部按照所确 定的能力要求每年年初与供销部、 质管部等部门协商编制 年度培训打算， 经质量负责人批准后下发各部门，并监督实施。6.4.1.6质管部按照培训打算组织内部培训，外委培训经质管部审核后， 报总经理批准，由有关部门组织实施。6.4.1.7每次培训各有关部门都要填写培训记录，培训记录的内容包括： 培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩，培训后将有关记录、试 卷、或操作考核记录等交质管部存档。6.4.1.8每次培训终止后，质管部负责评判培训成效的有效性，由质管 部负责人批准。6.4.1.9对过程检验点工作人员、新上岗人员、关键工序人员应经培训 合格后方可上岗，质

41、管部负责填写培训记录表 。6.4.1.10下列岗位人员应通过培训并取得有关主管部门颁发的资格证书。电工等专门工种；6.4.1.11通过培训确保职员意识到所从事工作对质量治理体系的重要 性，以及如何为实现自己工作的质量目标做出奉献。6.4.1.12质管部负责将培训记录表整理归档长期储存，作为职员能 胜任其工作的证据。6.4.2 设备操纵6.4.2.1设备的治理 生产部是生产设备的主管部门，质管部是检验、试验设备的主管部门。各有关部门负责对设备进行日常爱护和保养。6.4.2.2设备的提供6422a各使用部门按照要求，填写设施配置申请表，报总经理批准并执行。6422b）使用部门应对到货的设施进行验收

42、，填写设施验收单，合格的设施建立台帐，不合格设施作退货处理。6422c）体会收合格的检验、试验设备，由质管部负责送国家计量部门 检定或自行校准 ,合格后方可使用。对合格的应贴上表明其状态的唯独性标 识。6.4.2.3设施的使用、爱护、保养6423a生产部建立生产设施一览表，对设施编号。质管部建立测 量监控设备一览表，对设施编号。低值易耗的工卡、量具，由仓库凭设施 验收单办理入库手续。6423b）生产部制定设施日常保养规定下发有关部门执行，保留保 养记录。6423c）生产部每年制定设备检修打算，质管部每年制定计量校 准打算 ,报总经理批准后实施。生产车间将生产设备检修情形记录设施 检修单。642

43、3d）设施的报废，关于无法修复的设施，由有关部门报总经理批准 后实施，并在台帐中注明。6.4.3质量的操纵 本企业进货、生产过程、产品出厂的质量检验由质管部负责按照有关 的检验工艺执行；生产过程中的质量还要靠生产车间各工序的人员进行互 检操纵。6.4.4工作环境 生产部识不并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的 因素，按照生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的工作环境，包括：1）配置适用的厂房并按照生产需要适当装修，防止暴晒、风雨腐蚀和 潮湿；2）检验、试验和储存的环境做到库区无杂物、垃圾，做好防水、防潮、 防火、防漏电等工作，保持适宜的温度、湿度和职业卫生与安全；3）生产部对车间

44、设施实行定置治理，努力提升工作效率；4）确保职员生产符合劳动法规的要求。6.4.5公司必须按照内外部条件的变化（如认证标准化的变化、认证机构要求的变化，顾客需求的变化、自身发展的需要等），重新确定和调整资源，以保证认证产品质量连续满足强 制性认证标准的要求。6.5有关文件：记录操纵程序岗位人员职责及任职要求6.6记录：年度培训打算培训记录表 设施日常保养项目单 生产设施一览表 设施检修单 设施验收单 设备检修打算 测量监控设备一览表 计量校准打算7、产品实现7.1 产品实现的策划 产品实现是将顾客的要求转化为产品的要求并加以实现最终交付给顾 客的整个过程。本组织结合顾客要求，确定产品实现过程中

45、以下方面的内 容：明确产品的质量目标和要求，包括应达到的产品质量特性，满足顾客 的需求和适用的法律、法规、标准、合同要求；质管部负责编制产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产 品同意准则、技术、工艺、工装文件；为确保过程的有效运作和操纵，应明确过程所需的文件和资源； 为证实过程能满足产品要求，应提供所需的记录，包括过程和产品要 求的记录；质管部编制的质量打算应含对该产品质量策划全部内容，如：合同、 定单、资源，过程等有关的规定。7.1.1 有关文件、有关记录，详见工艺治理汇编 。7.2 与顾客有关的过程操纵7.2.1 与产品有关要求的确定 通过合同、订单和协议等方式提出或与顾客沟通来获

46、得顾客规定的要 求、隐含的产品要求、交付和交付后服务的要求；对顾客尽管未明示，但对产品规定的用途或已知的预期的用途所必须 的要求也加以确定；与产品有关的法律、法规的要求； 组织按照以往的体会所确定的必需的要求。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1顾客与产品有关的要求包括： 顾客规定的产品要求，包括产品质量要求、交付后的支持服务、价格 等；顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求； 与产品有关的义务，包括适用的法规要求； 本公司确定的任何附加要求。由供销部负责识不并确定顾客有关的要求。7.2.2.2本公司销售合同分一样合同和专门合同两类。a)样合同是指常规产品订货，合同各项要求

47、均能满足的合同，包括 口头、电话订货。b)专门合同是指在技术质量要求、生产能力、交货期等方面有专门要求, 本公司需采取措施才能满足或不能满足的合同。7.2.2.3产品要求的评审A 产品要求的评审时机应在向顾客做出提供产品的承诺之前，即在投 标、同意合同或订单之前进行。B 产品要求的评审对象是本公司已识不，确定的顾客要求连同本公司 确定的附加要求。C 产品要求的内容包括：产品质量要求； 交付要求（交货期、交货方式等） ； 交付后的支持性服务要求（如三保服务） ； 价格方面的要求等。D 本公司通过对产品要求的评审，以确保： 产品质量要求； 与往常（如投标或报价单）表述不一致的合同或订单要求已予以解

48、决； 对产品要求已做出明确规定并形成文件， （如合同、设计任务书、技术 协议、评审记录等）；本公司通过评审和初步策划，包括采取必要的，可实现的技术上和资 源上的措施，有能力满足顾客各方面的要求。由供销部负责按照顾客与产品有关的要求的提出方式不同及要求内容 上的不同确定评审方式，参加评审的部门和评审程序。7.2.2.4 产品要求评审的实施A 本公司产品要求的评审方式可采纳审查式（直截了当审批）会签式 或会议式，评审要求从实际动身，删繁就简，讲求时效。B 属口头、电话、电报、信函、传真等订货的一样产品要求的评审方 式为审查式、由主管业务人员填写“产品要求评审记录表”有关内容，供 销部长审核批准。C

49、 属书面形式（草签合同）的一样合同亦采纳审查式评审，由主管业 务人员填写“产品要求评审记录表” ，供销部长或主管销售总经理审批。D 属草签专门合同，采纳会签评审方式，由供销部按照合同内容确定 参与合同评审部门，传递草签合同及“产品要求评审记录表” ，由有关部门 签署意见，主管销售总经理审批。E 对实现难度较大的专门合同或投标项目，可采纳会议式评审方式， 由主管总经理主持，有关部门和人员参加评审。评审结果由供销部长整理 成会议记录。记录经主管总经理审批后，下发有关部门落实合同要求的有 关措施。7.2.2.5合同修订 不管是本公司，依旧顾客提出合同修订要求，均由主管业务人员同顾 客接洽，协商合同修

50、订事宜，并及时准确地将合同修订信息传递有关部门。除由本公司产品要求的评审结果导致的合同修订外，修订后的合同草 案，仍需按原评审程序组织评审。7.2.3 顾客沟通本组织对与顾客沟通做出以下方面规定： 产品信息在向顾客提供之前，对产品有关要求与顾客沟通，以达到正 确的明白得顾客要求；对合同订单的处理，有效与顾客沟通，使顾客了解组织所确定的产品 要求及实施情形；在向顾客提供产品之后，组织要收集顾客对产品质量反馈意见（包括 埋怨），并将顾客反馈信息整理、 分析，综合提升治理， 评审会议认真落实， 旨在与顾客达成共识，实现双方增值，并得到顾客的明白得和支持以及关 心。本公司采取的沟通方式有：产品订货；

51、产品要求的评审； 接待顾客来电、来函、来访； 产品质量信息反馈单等。72 4 有关记录合同 /协议评审记录73 设计和开发见附录7.4 采购SDHT-ZS-A/0-7.4.1 采购和进货检验操纵程序7.4.1.1目的：对供应商进行操纵，确保所采购的关键件元器件和材料满足规定的要 求，满足批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致性的要求。7.4.1.2适用范畴：本程序适用于我公司产品生产所需原材料、外购件、外协件的采购。7.4.1.3职责：A ）供销部是物资采购的归口治理部门， 并具体实施物资的采购和对供 方的评判。B）生产部、质管部和仓库协助有关工作。C）技术负责人全面负责定期确认检验活

52、动D）质管部负责实施定期确认检验活动，并储存定期确认检验记录。7.4.1.4工作程序：A）采购物资分类，我公司将采购的物资分为两类。a）重要物资：构成最终产品的要紧部分或关键部位， 直截了当阻碍最终产品的使用和安全性能，能够导致严峻投诉的物资（开关、导线、铜排等） 。b）样物资：构成产品非关键部位的批量物资，一样不阻碍最终产品的质量，便可采取措施予以纠正的物资（锁具、把手等）。B）供方的评判供销部组织对供方进行调查和评判，内容包括： 对供方的业绩、信守合同情形、物资产销量情形、质量保证能力、信 誉及产品检测情形、生产使用情形、进货验证情形、售后服务情形、交货 能力等进行评判，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、 供应商业绩、工商营业执照、产品或质量治理体系认证证书等。涉及到强 制认证的产品必须有强制认证证明等。必要时由质管部协助到新供方处采集样品进行检验。向新供方的顾客了解产