验厂专用文件-生产过程工作岗位健康安全风险评估报告及社会责任运行评估报告x

1、生产过程工作岗位健康安全风险评估评估报告 企业名称：GG有限公司制表人：健康安全小组更新日期：201年月曰 序 号 工作 场所 风险因 素 风险伤 害评估 发生 频次 影响 程度 风险的控制措施 风险的预防 受控状态 1 仓库 物料堆 放过高 人体伤 害，产 品伤害 3 1 严格控制物料堆放 的高度 建立检查监 督制度 受控 叉车使 用 机器轻 微伤害 3 1 安全使用 定期保养维 护 受控 办公用 品 利器轻 微伤害 3 2 加强员工的培训教 育，按利器管理程 序 建立检查监 督制度 受控 虫害 虫害 2 3 定期杀虫 建立检查监 督制度 受控 传染性 及非传 染性疾 病 传染性 及非传 染

2、性疾 病传播 1 5 健康 匡教育，行为危 险因素干预 加强培训教 育 受控 化学品 轻微化 学品伤 害 3 3 合理使用手套、防 毒口罩、用洗眼器 清洗 定期体检 受控 2 碎料 噪音 噪音伤 害 5 5 合理使用耳塞 定期体检 受控 粉尘 粉尘伤 害 5 4 合理使用防尘口罩 定期体检 受控 机械加 工 机加工 伤害 5 3 合理使用工具，机 器防护装置 定期检查保 养，加强培训 受控 机器润 滑 化学品 伤害 5 2 合理使用劳保用 品、防止泄漏 建立检查监 督制度 受控 边角料 的产品 人体伤 害、产 品伤害 5 1 及时清理边角料 建立检查监 督制度 受控 3 注塑 油布 化学品 的

3、伤害 5 2 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 废机油 化学品 伤害 5 2 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 传染性 及非传 染性疾 病 传染性 及非传 染性疾 病传播 1 5 健康教育，行为危 险因素干预 加强培训教 育 受控 序 号 工作 场所 风险因 素 风险伤 害评估 发生 频次 影响 程度 风险的控制措施 风险的预防 受控状态 噪音 噪音伤 害 5 5 合理使用耳塞 定期体检 受控 化学品 的废桶 化学品 的伤害 5 2 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 化学品 化学品 的伤害 5 2 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 工具使

4、 用 利器伤 害 5 2 加强员工的培训教 育，按利器管理程 序 建立检查监 督制度 受控 4 注包 不良品 的产生 报废的 产品 5 1 合理回收处理 建立检查监 督制度 受控 机械加 工 机加工 伤害 3 3 合理使用工具，合 理使用劳保，机器 防护装置 定期检查保 养，加强培训 受控 传染性 及非传 染性疾 病 传染性 及非传 染性疾 病传播 1 5 健康 匡教育，行为危 险因素干预 加强培训教 育 受控 工具使 用 利器伤 害 5 2 加强员工的培训教 育，按利器管理程 序 建立检查监 督制度 受控 5 昨工 噪音 噪音伤 害 5 5 合理使用耳塞 定期体检 受控 机械加 工 机加工

5、伤害 5 4 合理使用工具，机 器防护装置 定期检查保 养，加强培训 受控 机器润 滑 化学品 伤害 5 2 合理使用劳保用 品、防止泄漏 建立检查监 督制度 受控 边角料 的产品 人体伤 害、产 品伤害 5 1 及时清理边角料 建立检查监 督制度 受控 油布 化学品 的伤害 5 1 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 传染性 及非传 染性疾 病 传染性 及非传 染性疾 病传播 1 5 健康教育，行为危 险因素干预 加强培训教 育 受控 废机油 化学品 伤害 5 2 防止泄漏、回收处 理 建立检查监 督制度 受控 工具使 用 物理伤 害 5 1 加强员工的培训教 育，按利器管理程

6、建立检查监 督制度 受控 序 号 工作 场所 风险因 素 风险伤 害评估 发生 频次 影响 程度 风险的控制措施 风险的预防 受控状态 序 6 质检 工具使 用 物理伤 害 5 1 加强员工的培训教 育，按利器管理程 序 建立检查监 督制度 受控 传染性 及非传 染性疾 病 传染性 及非传 染性疾 病传播 1 5 健康教育，行为危 险因素干预 加强培训教 育 受控 备注：发生频次及风险影响程度从 1至5逐步递增 GGG有限公司 社会责任运行风险评估报告 序 号 风 险 类 别 风险因素及危害 影响描述 风险评估 总得 分 RP N 风险级别评估 拟米用的改善措 施 严重 性及 影响 程度 S

7、发 生 频 率 O 发现 及探 测可 能性 D 高 风 险 适 度 风 险 可 接 受 风 险 轻 微 风 险 1 劳 工 强迫加班 9 1 3 27 V 员工填写自愿加 班申请，方可加 班 2 劳 工 招聘时没有识别 出童工及未成年 工真实年龄，违 反禁用童工及未 成年工保护法规 9 1 2 18 V 招聘时严格核查 身份证，招聘人 员应能识别假身 份证，并具备一 定的考核身份证 真实性的技巧， 不适用童工 3 劳 繁忙时节工作时 4 5 5 100 V 建立生产计划与 工 间超时 物料控制管理制 度，科学合理安 排生产，确保符 合要求 4 劳 工 工资支付延后 8 1 2 16 V 财务人

8、员提前做 好预算，防止出 现 5 劳 工 工资没有达到最 低基本工资标准 8 1 1 8 V 由社会责任绩效 委员会定期调查 确保员工工资达 到最低基本工资 标准 6 劳 工 加班工资支付不 足 8 1 1 8 V 由社会责任绩效 委员会定期调查 确保足额支付加 班工资 7 劳 工 限制员工人身自 由集体结社 9 1 1 9 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查，与员工及员 工代表沟通，防 止出现 8 劳 工 生产车间管理人 员对员工进行辱 骂、威胁或其它 不人道惩罚 8 1 2 16 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查、与员工及员 工代表沟通，防 止不人道待遇发 生 9 劳 工 不合理的处

9、罚克 扣及罚款 9 1 1 9 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查，与员工及员 工代表沟通，防 止出现不合理的 处罚克扣及罚款 1 0 劳 工 员工诉求受到不 公正待遇，不理 会员工的诉求意 见及建议 7 1 2 14 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查、与员工及员 工代表沟通，防 止发生 1 1 劳 工 出现歧视 7 1 1 7 V 招聘人员应接受 过专业培训，了 解各种歧视及容 易发生的情况， 在招聘广告、招 聘询问时进行预 防 1 2 劳 工 员工代表由于代 表员工发表意见 或投诉而受到不 公正待遇 7 1 1 7 V 工会及社会责任 绩效委员会做好 员工及员工代表 的调查 1 3

10、健 康 安 全 未建立健康安全 委员会 4 1 1 4 V 建立健康安全委 员会并疋期更新 1 4 健 康 安 全 工作场所危险源 未进行识别或识 别不全面致使安 全事故发生 6 2 4 48 V 安全主任主导对 各单位危险源进 行识别，定期监 察，及时更新危 险源评价 1 5 健 康 安 全 不能提供合格的 饮用水 8 1 2 16 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查； 行政部定期安排 进行饮用水检测 1 6 健 康 安 职业危害因素监 测超标 7 1 3 21 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查； 全 行政部定期安排 进行职业危害因 素检测 1 7 健 康 安 全 未对职业危害员 工进

11、行体检 7 1 2 14 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查； 行政部定期安排 进行职业健康体 检 1 8 健 康 安 全 设备操作未制作 安全操作指引， 未进行定期维护 保养导致安全事 故发生 7 1 3 21 V 各部门需对设备 制作安全操作指 引及制定保养计 戈U,定期对设备 进行维护与保 养；由社会责任 绩效委员会定期 调查 1 9 健 康 安 全 特种设备未按要 求进行检测 7 1 2 14 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查； 行政部定期安排 进行特种设备检 测 2 0 健 康 安 全 特种工操作证未 按要求进行年审 7 1 2 14 V 由社会责任绩效 委员会定期调 查； 行

12、政部定期更新 特种工操作证 2 1 健 康 安 全 未定期对特殊工 人如新生妈妈， 怀孕女工，未成 年工及体弱工人 进行风险评估 5 1 3 15 V 定期对新生妈 妈、怀孕女工进 行风险评估；对 未成年工及体弱 工人进行风险评 估 2 2 健 康 安 全 未定期进行人体 工学评价 3 1 4 12 V 定期进行人体工 学评价 2 3 健 康 安 全 化学品管理人 员、特殊岗位未 正确使用劳动防 护用品，可能产 生职业危害 6 4 5 120 V 识别特殊岗位、 化学品管理人 员，并发放防护 用品，定期监查 对可能产生职业 病危害冈位疋期 安排体检。 2 4 健 康 安 全 化学品储存使用 未

13、按要求进行 6 4 4 96 V 各部门严格按要 求储存及使用化 学品；社会责任 绩效委员会定期 调查； 行政部定期检查 2 5 健 康 安 全 工作岗位不便于 逃牛 6 3 4 72 V 各部门严格按要 求执行；社会责 任绩效委员会定 期调查； 行政部定期检查 2 6 健 康 安 全 工厂建筑未按要 求配置消防器 材，未张贴疏散 平面图，未制疋 应急响应计划， 可能产生灾害事 故 8 1 3 24 V 制定应急预案计 戈定期监查工 厂、宿舍消防安 全设施，定期实 施消防演习 2 7 健 康 消防通道，逃生 通道，安全出口 8 4 4 128 V 各部门严格按要 求执行；社会责 安 全 消防范

14、围等堵塞 任绩效委员会定 期调查； 行政部定期检查 2 8 健 康 安 全 急救措施及应急 延误可能导致事 故的延误或恶化 7 1 2 14 V 各部门严格按要 求执行；社会责 任绩效委员会定 期调查； 行政部定期检查 2 9 环 境 水、电、纸等资 源能源消耗浪费 4 6 4 96 V 加强节约资源能 源的宣传与管理 3 0 环 境 危险废弃物不安 规定处理 9 1 2 18 V 行政部定期与有 资质单位签订处 理合同 3 1 环 境 固体废弃物不按 规定处理 7 1 2 14 V 加强固体废弃物 的标识，分类及 存放；按要求处 理固废 3 2 环 境 环境水、气、声 超标排放 7 1 2

15、14 V 做好相关设施的 维护保养和定期 监测 3 3 环 境 产品有害物质超 标 10 1 2 20 V 从源头进行控 制，并定期抽取 原材料进行测试 3 4 管 理 体 系 未建立社会责任 绩效委员会，定 期对社会责任体 系进行风险识别 评估 4 1 2 8 V 建立社会责任绩 效委员会并履行 职责 3 5 管 理 体 系 未及时更新识别 法律法规及客户 要求，导致违反 5 1 4 20 V 随时关注最新法 律法规动态，获 取客户最新要 求，并传达到相 关部门执行 3 6 管 理 体 系 体系及客户社会 责任审核CAP整 改不及时 5 1 4 20 V 社会责任绩效委 员会定期调查； 并协助整改 3 7 管 理 体 系 供应商不能满足 社会责任标准要 求的能力 6 2 5 60 V 社会责任绩效委 员会定期调查； 并协助供应商 3 8 管 理 体 系 对全体员工的社 会责任相关的培 训不足 6 3 2 36 V 社会责任绩效委 员会定期调查； 行政部制定培训 计划并切实执行 3 9 管 理 体 系 未按要求每半年 进行内审管理评 审 5 3 2 30 V 社会责任绩效委 员会定期调查； 4 0 道 德 采购人员、外发 生产管理人员非 法接受礼金、礼 品等贿赂 8 1 1 8 V 社会责任绩效委 员会加强日常监 管、调查 4 1 道 德