仓储管理制度修订版

1、仓储管理制度 第一部分：仓储事业部组织机构图 第二部分：岗位职责 、仓储总监岗位职责 1、贯彻落实公司相关的规章制度，主持仓储事业部全面工作; 负责对各仓储管理层工 2、完善仓储事业部各项管理制度，优化仓储作业部工作流程，提高工作效率。 作进行监督考核; 3、负责仓储作业部员工的复选和培训工作，对差错明显的员工进行再次培训或转岗。 4、严格执行GSP,确保在库药品合理存储和质量完好；对仓储事业部的财物、设施设备的安全负责。 5、加强管理，保证入库、出库的高效、准确，流程顺畅。负责组织商品盘存，保证库存商品的帐实相符。 对各种作业错误及客户投诉调查原因，落实责任，监督处理。 6、负责与公司其他相

2、关部门的沟通和协调工作。 仓储操作经理岗位职责 1. 主持仓储作业部日常业务工作，负责员工管理，对各组组长工作进行监督。 2. 每月根据盘存通知， 组织员工对库存药品进行盘查， 督促统计组、 各剂型组对帐实不符 品种进行检查，并调查盘存差错。 3. 负责内外复核员差错查询数的记录与对比， 对内外差异特别明显的内复核员进行培训或 转岗。 4. 负责客户投诉，对客户诉求指令统计员认真记录，调查原因，落实反馈。 5. 管理管理组工作，对工作数量录入、差错查询、药品从入库、出库到移库各环节的记录 检查把关，做到原始记录、统计报表、统计台帐及时、准确、全面。保证库存药品的帐 实相符 . 6. 如实填写仓

3、储作业部员工考勤，审批员工请假、缺勤事项，月末汇总交至人力资源部。 7. 监督检查各组长工作考核。 8. 负责仓储作业部员工的初选工作。 9. 负责仓储作业部安全工作。 二、仓储作业部各小组的分工 a) 保管组负责仓库药品的保管养护工作， 组织分类合理存放药品， 及时解决和处理仓 库差错事故、盘存结果、批号调整等，使仓储流程有序畅通，仓库管理规范合理， b) c) 发货组负责将拆零、整件药品准确、快速的发出。 收货组负责收货及所收货物的登记，向厂家退换或处理过期、废损药品等。 d) e) 养护组负责在库药品的养护工作。 复核组负责出库药品的复核工作，将发出货物交付顾客。 f) g) 1. 全面

4、负责收货组的日常管理工作。 理货组负责组织搬运和药品转移工作， 确保各种需要搬运的药品入库、 出库准确及 时。 设备维护组负责配送中心内各种设备的维护保养，保证设备的正常运行。 三、 收货组 收货组长 2. 负责合理安排和指导收货员严格按标准操作规程完成收货作业，确保数量准 3. 确，入库及时并对本区域内的商品安全负责。 负责对收货过程中的信息反馈、差错处理与上报等工作。 4. 树立服务意识，处理好与供应商、送货人员的关系。 5. 负责与仓储作业部其他各组的沟通和协调，保证入库工作的顺利开展。 6. 安排卫生区责任人员与早晚班人员，每天检查收货员责任区商品与卫生情况。 7. 每周向仓储经理汇报

5、工作一次。 8. 顶替本组缺勤员工的工作。 9. 完成仓储经理交办的其他工作。 收货员 1、树立服务意识，处理好与供应商、送货人员的关系。负责收货组的日常业务工作。严 格按标准操作规程完成收货作业，确保数量准确，入库及时并对本区域内的商品安全 负责。 码盘时一个托盘只能码放 2、采购到货后，收货员立即组织理货员卸货至待验区和码盘, 一个品规一个批号，并在收货记录表上登记。 3、售后退回的商品，收货员根据售出退回单确认可以退货后组织理货员卸货和码盘。 4、在WM啄统中调出相应收货单进行核对，实物与收货单有差异的，立即通知采购部: 其中品规不符、破损的或售后退回商品批号不符的作拒收处理；采购到货商

6、品批号不 符或实物数量少于收货单数量的，经采购部认可后以实物为准；实物数量多于收货单 数量的多出部分应由采购部另外传送收货单则作拒收处理。 5、核准后通知质量验收员进行验收，并在WMS系统中录入相关信息：库存已有的商品, 录入批号和数量；新品规的商品，则还需录入商品的尺寸、重量和托盘容积率等基本 信息。 6、质量验收合格后，在 WM啄统中分配货位，分配原则是: 1) 食品均入AS/RS; 2) 药品不足整件的入拆零库; 3) 需冷藏药品、易串味药品、二类精神药品、肽类激素与蛋白同化制剂、终止妊娠 药品、中药饮片、医疗器械入相应平库; 4) 平库内药品数量低于下限，且入库批号老于AS/RS内批号

7、，入平库补至上限; 5) 不足一个托盘容积率的入平库。 RF扫描录入。 7、码放在托盘上的商品分配货位时录入托盘编码，可手工录入或 货位分配完成后，安排理货员或叉车司机入库上架：入立库的商品送至立库输送线; 库的商品打印入库上架单，签字后交理货员或叉车司机将商品送至相应仓库货架；拒 收的商品不能立即运走的送至代管库；验收不合格的送至不合格品库。 2) 入库上架单所显示信息与实物不符的，立即找送货人员或收货员查明原因, 确定应以实物为准的，要求收货员重新打印入库上架单，否则不得收货; 3) 入库上架单所显示信息与货位不匹配时，可在符合分类存放的原则下，根据 货位情况自行安排货位， 填写在入库上架

8、单上 “确认货位”栏，并立即在 WMS 系统中调出货位调整单做相应调整确认。 5、补货: 6、发货: 1、 1) 2) 3) 4) 每日作业完成后进行一次全面补货，作业过程中波次切换之间进行一次补货。 保管养护员到单据标签打印员处领取补货移库单，安排理货员或叉车司机到 AS/RS补货出口（拆零补货有部分到暂存区或其他整件库）搬运商品，货到后 指导理货员或叉车司机搬运码放到相应货位。 补货移库单所显示信息与货位不匹配时，可在符合分类存放的原则下，根据 货位情况自行安排货位，在补货移库单上修改签字确认，并立即在 中调出货位调整单做相应调整确认。 WMS 统 补货完成后在WM啄统中以手工或RF扫描方

9、式确认，在补货移库单上签字后 交回单据标签打印员。 整件库保管养护员接到拆零库或其他库的补货移库单, 带领理货员或叉车司机到相 应货位搬运商品，确保补货移库单所显示信息与实物相符，并在补货移库单上签字 确认; 2、 如实物不够或缺货时， 立即查找系统和实物库存，确定实物不够或缺货的在补货移 库单上修改签字确认；如是货位有误，在WM啄统中调整至实物与货位相符。 7、养护: 1) 按照相关法律法规和制度的规定，对所负责仓库内商品进行养护，并建立养护档 案; 2) 每日按时观察所负责仓库内温湿度变化，认真填写温湿度记录表；如温湿度超出 规定范围时，立即采取相应措施调节至合适的温湿度; 3) 对有效期

10、在一年内的商品，每月月末填写效期催销表，报送至管理组; 4) 每季按“三三四”原则对库存商品进行一次质量检查，并做好养护检查记录; 5) 中药饮片库保管养护员注意防潮、防霉、防虫、防风化等，如出现相关问题立即 做对应处理; 6) 养护检查中发现有质量疑问的，填写质量复检通知单，通知质管部检查确认; 7) 质管部确认为不合格的，立即在WMS统中作停售处理，并组织理货员将商品移 至不合格品库。 在整托盘拣货清单上修改签字确认，由单据标签打印员在 如是货位有误，由单据标签打印员在 WM啄统中指定该商品托盘，重新出库；如在 其他仓库有货，立即进行一次补货操作。 三、整件拣选（食品） 1、 作业开始后，

11、从单据标签打印员处领取食品拣货清单，根据清单所显示信息， 在食 品发货暂存区拣选商品， 送至指定的发货地点； 在食品拣货清单上签字后交外复核 员; 2、 如某商品实物不够或缺货时，立即在WM啄统中查找库存，确认实物不够或缺货的, 在食品拣货清单上修改签字确认，由单据标签打印员在 WM啄统中调整出库量；如 是AS/RS还有库存，由单据标签打印员在WM啄统中指定该商品托盘，重新出库; 3、 每天作业完成后，组织叉车司机将食品发货暂存区未发完的商品运至输送带上, 送回AS/RS 四、整件拣选（药品） 4、 作业开始后，从单据标签打印员处领取整件拣选标签，根据标签所显示信息， 在托 盘流利货架（平库1

12、楼）或阁板货架（平库 2楼）拣选商品; 5、 在每件拣选出的商品包装上部贴上对应的标签（一张标签对应一件商品） ，逐件放 置到输送带上; 6、 如某商品实物不够或缺货时，立即会同保管养护员查找系统和实物库存, 确认该商 如是货 品实物不够或缺货的， 交回多余的整件拣选标签，由单据标签打印员撤销; 位有误，由保管养护员在 WM啄统中调整至实物与货位相符，交回多余的整件拣选 标签，由单据标签打印员撤销并另行打印；如在其他仓库有货，立即进行一次补货 操作。 五、在线拣选: 1、作业开始后，托盘从 AS/RS经输送带运至拣选点，用RF扫描托盘编码驱动打印程 序打印在线拣选标签， 将在线拣选标签贴在对应

13、的拣选商品包装上部（一张标签对 应一件商品），逐件放置到输送带上; 2、某商品实物不够或缺货时，立即在 WM啄统中查找库存，如确认该商品实物不够或 缺货，销毁多余的在线拣选标签，并在WM系统中调整出库量； 如AS/RS中另有库 存，则在 WM系统中指定该商品托盘，重新出库；女0AS/RS中已无库存，而在其他 仓库有货，立即进行一次补货操作。 六、波次切换之间和当日作业完成后，进入WM啄统补货模块打印平库补货移库单，并交给 保管养护员组织补货。 七下波次发货如有缺货但 WM系统没有触发低于下限自动补货功能时，进入WM系统补货模 块，根据缺货报表，并按照“以多者为准补货至上限或需货量”的原则进行补

14、货操作， 并打印平库补货移库单交给保管养护员组织补货。 八、回收补货移库单，并将所有单据分类存放，不得遗失。 盘点完成后回 九、WM啄统如出现故障，立即通知系统维护员进行处理。 十、 每天作业完成后， 打印动碰盘点表分发给保管养护员和发货员进行盘点； 收动碰盘点表，并在次日作业前交至管理组。 一、工作过程中遇到无法自行处理的问题时，及时向管理组长汇报。 十二、所有经手单据必须签名。 六、拆零发货组 1、 拆零发货组长 负责拆零发货组的日常管理，安排组内员工工作并对本区域内的商品安全负责。 2、 监督拆零发货员按规定拣选商品，确保准确高效。 3、 根据冲红记录与调批记录，指导责任发货员对发生冲红

15、与调批记录的商品进行盘存。 4、 参加月盘存，指导拆零发货员对责任商品进行盘存；协助管理组对拆零库存不准的商 品进行核对，查明盈亏原因，责任落实到人。 5、 对管理组反映的商品出库差错进行核实，明确责任，落实到人。 6、 积极协调解决发货员不能解决的问题。 7、 每天检查发货员责任区货位相符与卫生情况。 8、 顶替本组缺勤员工的工作。 9、 每周向仓储经理汇报工作一次。 10 、完成仓储经理交办的其他工作。 11 、所有经手单据必须签名。 拆零发货员 一、负责拆零商品和三楼其他仓库内商品的拣选，保证所拣选商品准确无误。 二、拆零库阁板货架区： 1、负责投放拆零周转箱， 保证周转箱与标签和拣货清

16、单一一对应。 作业开始后， 周转 箱经输送带进入作业区，用RF扫描周转箱编码，如RF显示有拣选商品在阁板货架 区则取下周转箱，按RF所显示信息拣选商品放入周转箱内，并在RF上确认，拣选 完成后将周转箱放置到输送带上； 2、某商品实物不够或缺货时，按实拣数在RF上调整数量。 三、拆零库电子标签区： 1、作业开始后， 周转箱经输送带进入作业区， 经扫描枪扫描后转入无动力输送带， 按 将周 电子标签所显示信息拣选商品放入周转箱内， 每拣选完一个品规的商品后即按下该 电子标签按钮， 显示消失； 拣选完所负责区域内应拣商品后再按下绿色按键， 转箱放置到输送带上； 2、某商品实物不够或缺货时，按实拣数在电

17、子标签上调整数量。 根据清单所显示信 四、特殊管理药品库： 1、作业开始后， 从单据标签打印员处领取特殊管理药品拣货清单， 息，与特殊管理药品库保管养护员共同拣选商品，在特殊管理药品帐册上登记 后签字，连同拣货清单送交外复核员。 2、某商品实物短缺时，立即通知管理组长或仓储部经理。 五、 中药饮片、易串味药品、医疗器械库： 发货模式 1 1、 作业开始后，从单据标签打印员处领取（中药饮片、易串味药品、医疗器械）拣货 清单， 有拆零的还需在周转箱投放员处领取周转箱， 根据清单所显示信息， 在相应 2、 3、 仓库拣选商品； 中药饮片有拆零的在分装室进行分装，包装好后封口并贴上手写标签； 如某商品

18、实物不够或缺货时， 立即会同保管养护员查找系统和实物库存， 确认该商 WMS 品实物不够或缺货的，在拣货清单上修改签字确认，通知单据标签打印员在 系统中调整出库量；如是货位有误，拣选商品后由保管养护员在 WM系统中调整至 实物与货位相符； 4、 拣选好商品后的周转箱送至拆零包装复核员处， 经复核包装后， 与整件一并连同拣 货清单送交外复核员。 发货模式 2 1、 作业开始后，从单据标签打印员处领取（中药饮片、易串味药品、医疗器械）拣选 标签，有拆零的还需在周转箱投放员处领取周转箱（内装拆零拣选标签和拣货清 单），根据标签或清单所显示信息，在相应仓库拣选商品；整件的在商品包装上部 贴上对应的拣选

19、标签，拆零的装入对应的周转箱； 2、 中药饮片有拆零的在分装室进行分装，包装好后封口并贴上手写标签； 3、 如某商品实物不够或缺货时， 立即会同保管养护员查找系统和实物库存， 确认该商 品实物不够或缺货的， 拆零的在拣货清单上修改签字确认， 通知单据标签打印员在 WM系统中调整出库量，整件的交回拣选标签由单据标签打印员在WM系统中撤销; 如是货位有误，拣选商品后由保管养护员在WM系统中调整至实物与货位相符; 4、 拣选好商品后的周转箱送至拆零包装复核员处， 经复核包装后过分拣机； 整件的送 四、 五、 至升降机处过分拣机。 每天作业完成后，在单据标签打印员处领取动碰盘点表，对当日所发货商品进行

20、盘点； 盘点完成后在动碰盘点表上签字后交单据标签打印员。 工作过程中遇到无法自行处理的问题时，及时向拆零发货组长汇报。 六、所有经手单据必须签名。 拆零包装复核员（内复核员） 、负责拆零商品的复核和包装，保证商品的数量准确和包装适宜牢固。 二、作业开始后，周转箱传送至复核区，任意取下某一周转箱，根据箱内商品的数量和体积 拿取合适的包装箱， 对照拆零拣货清单仔细核对箱内商品的品规、 生产厂家、 批号和数 量等，并往包装箱内码放。 三、如某商品实物品规或生产厂家与清单不符时， 立即找该商品发货员查明原因， 确认为错 发的在错发登记表上登记，并由发货员重新拣选该商品。 四、如某商品实物批号和数量与清

21、单不符时，立即在WM孫统中查询该商品的实发批号和出 库量， 如系统所显示信息与实物相符的， 在清单上作相应修改； 如系统所显示信息与实 物不符， 立即找该商品发货员查明原因， 确认应以实物为准的在清单上作相应修改， 确 认为错发的在错发、漏发登记表上登记，并由发货员重新拣选该商品。 五、码放包装完成后，在拆零拣货清单上签字，并在包装箱上部贴上对应的标签，放置到输 送带上。 六、中药饮片、易串味药品、医疗器械库的拆零商品包装完成后，在包装箱规定位置注明拆 1）。 零拣货清单号，连同拆零拣货清单交由发货员送至外复核员处（发货模式 七、收集拆零拣货清单，并将所有单据分类存放，不得遗失。 八、作业完成

22、后，整理好包装箱和周转箱。 九、次日作业开始前，将错发、漏发登记表交至管理组。 十、工作过程中遇到无法自行处理的问题时，及时向复核组长汇报。 、所有经手单据必须签名。 七、外复核组 外复核组长 1、负责外复核组的日常管理，安排组内员工工作并对本区域内的商品安全负责。 2、安排外复核员工作责任区，挂放路线牌。 3、检查外复核员单据回流质量，要求单据完整、准确、及时。 4、检查外复核员责任区商品码放情况，要求不越区、无倒置。 5、合理安排人员，及时导流，确保月台物流通畅。 6、检查外复核员工作责任区的卫生情况。 7、登记外复核员复核出的出库差错。 8、落实客户投诉，当天受理，当天回复，要求责任落实

23、到人。 9、参加月盘存，指导外复核员对责任商品进行盘存；协助管理组对库存不准的商品进行 核对，查明盈亏原因，责任落实到人。 10、顶替本组缺勤员工的工作。 11、每周向仓储经理汇报工作一次。 12、完成仓储经理交办的其他工作。 13、所有经手单据必须签名。 外复核员 一、负责接收、复核发货商品，并组织装车，保证发货商品质量完好和数量准确。 ，根据包装箱上标签或拣货 二、接收理货员或叉车司机送来的商品和拣货清单（某些商品） 清单确定存放区域，并指导其码放到指定位置。 三、打印销售明细清单和差异明细单，如有未发出的商品，及时向相应的发货组组长催发。 四、按销售明细清单和拣货清单 （某些商品） 仔细

24、核对商品， 整件逐项核对商品品名、 规格、 批号、生产厂家、数量等，拆零商品复核其包装后的箱数。 五、如某商品实物任一项目与单据不符时， 立即通知相应发货组组长查明原因， 确认为错发 的在错发、漏发登记表上登记，并更换或补发该商品，多发的则将多余部分退回相 应仓库。 六、 如因特殊情况错发的商品已无法更换或补发的， 立即报告管理组， 由管理组与相关部门 或人员协商解决。 七、接收到特殊管理药品后仔细核对， 立即与配送部接货员或客户办理交接手续， 不得 与其他商品混放或放置时间过长。 八、复核完毕后，在单据上签字，与配送部接货员或客户办理交接手续，并组织理货员 装车；装车完成后在装车单上签字。

25、九、将所有单据分类存放，不得遗失。 十、每天作业完成后，对所负责区域内因特殊情况没有发出的商品进行盘点，并进行登记。 一、次日作业开始前，将错发、漏发登记表交至管理组。 十二、工作过程中遇到无法自行处理的问题时，及时向复核组长汇报。 十三、所有经手单据必须签名。 九、理货组 理货组长 1、快速、及时的进行商品出入库搬运及调拨装车，保证商品安全，使搬运现场井然有序。 负责本公司商品搬运的管理工作。 2、根据所到货物的品种和数量，合理安排车辆和人员，保证团队工作量均衡。 3、 负责组织人员进行购进商品卸车与搬运入库工作。 4、负责组织人员进行分公司调拨商品的出库搬运和装车工作。 6、 5、严格按G

26、SP要求，对搬运过程中的质量与效率进行控制，确保商品安全。 负责与相关部门和岗位的沟通，确保搬运工作顺利开展。 7、 对搬运过程中发现的问题以及差错、质量事故及时处理、上报。 8、负责员工的日常管理。 9、 负责客户送货车位的安排，协助调整车位等服务工作。 10、 负责公司其他临时性搬运工作安排。 11、检查并组织人员清扫收货前台，保持地面干净整洁、无杂物、无积水。 12、组织组内人员收集空闲车辆，整齐靠边停放于收货前台备用。 13、对于经质量验收后的商品，根据实际来货客户数量、商品数量，合理调配人员及调控工 作量，以保证搬运效率。 14、记录每个搬运小组的工作量，平均分配任务，汇总当日工作量

27、，为考核提供数据。 15、卸货入库完毕后，督促楼层将多余的小推车返回卸货处备用。 16、卸货搬运过程中的批号管理： 1）落实卸货过程中的批号管理原则和工作方法。 2）指导员工按所搬运药品储备库楼层堆码，不同楼层的不要堆放在同一小推车上，一个 小推车上只摆放同一品规商品。 3）监督卸货过程中实行“批号堆码”的装车（小推车，下同）原则，严禁混批堆码。在 堆码过程中， 必须将批号朝外。 如果将不同批号的药品堆放在同一小车上时， 要明确标记加 以区别，同时要通知储备库保管员注意核实。 17、在组织搬运针剂、水粉剂、糖浆剂、易碎品时，要求搬运工严格按外包装箱上的标识搬 运，小心轻放，严禁倒置、踩坐。 1

28、8、如搬运过程中发现药品破损或外包装污染时， 首先应中止搬运并立即清理， 以免造成其 他药品的污染，再报告组长，共同确认为非人为损坏，然后交组长处理；对于搬运过程中人 为导致商品破损、污染等造成公司损失的，要查明原因，落实责任，并及时向组长反馈。 19、所有经手单据必须签名。 叉车司机 、搬运操作 1、将空托盘整理整体码放在仓库入口处，并使贴有条码的两端上下一致，条码对应。 2、指导搬运工按照商品外包装上的标识严格操作，将商品整体码放在托盘上，商品不能超 过托盘的面积，高度不得超过1.30M，一个托盘只放一个批号的商品。 3、商品验收结束后开动叉车，根据收货员的指示用叉车转移商品：入立体库商品

29、转移到入 库输送带上；入平库商品转移到 入库上架单 所示货位或电梯里。 4、当有不符合要求的托盘被自动退出到整理处时，重新整理托盘。 5、在补货时根据 补货移库单 将商品叉到所示货位。 6、在出库时将商品由输送带叉到出库复核复核区。 7、将整托盘发货的商品在复核后叉到装车处。 8、所有经手单据必须签名。 二、叉车维护与使用 1、使用前检查 1）使用叉车前先检查叉车是否清洁，螺母有无松动，润滑是否到位，水箱水位是否符合 要求，对不符合要求的及时处理。 2）在操作盘上按下“ 0”打开电源开关，观察电量指示窗口是否显示在“20”以上，如果 低于标准时要及时充电。 3）放下踏板，按下操控盘，开动叉车空

30、载试运行观察是否正常。 4）启动升降螺旋按钮观察升降叉车是否灵活。 5）鸣笛检查是否正常，运行中按下“急停”按钮看是否正常。 2、使用中注意 1）在载货运行中注意人员、商品安全，特殊情况急停，更不得超载运行。 2）在叉取商品时要缓慢操作，沿托盘的插槽叉在托盘中央。 3）库内缓慢行使 , 不能撞墙、柱。 3、日常维护 : 要注意加润滑油，加水、充电、更换底轮等。 4、除障与报检 : 叉车遇到故障无法正常运作时，要报告理货组长及时联系人员进行检修。 三、RF管理 1、RF专人管理，使用时领用人签名确认，用完后交回管理人员。每天下班后放入指定位置 存放，并充电以保证第二天的正常使用。 2、操作人员应

31、爱惜设备、小心使用做到防撞防摔防潮。如出现人为故意损坏，由当事人照 价赔偿损失。 3、不得用RF玩游戏等做与工作无关的事情。 4、在使用过程中如出现故障，立即上报主管领导，请求信息中心支持解决。 第三部分：管理制度 、目 的：为规范和加强配送中心管理，保证药品安全，使药品出、入工作有章可循，特 制定此制度。 二、适用范围：本制度适用于全洲现代物流有限公司仓储管理。 三、职 能：仓储事业部负责公司药品的储存和收发货；确保药品入、出库流程的有序合理、 快速、准确。 四、定义 1 、入库药品：包括供应商送货、公司自提、邮寄、托运、或从集团其他公司调拨 入库的药品。 2、出库药品：现货销售或代办托运销

32、售给客户的药品，或给医药代理商或医药公 司提供仓储、配送服务并销售给客户的药品。 3、盘存： 实地盘查清点库存药品实物数量， 将清点数额与系统记录数额进行对比， 确认库存药品的单位成本，从而计算出全部的库存药品价值。确保帐实相符。 4、设备设施：配送中心设备设施包括堆垛机、分拣机、皮带输送机、链式输送机、 辊式输送机、转折机构、垂直提升机、叉车、 RF电子标签、打印机、电脑、 周转箱、笼车、托盘、工业滑升门、升降平台、货架以及相关配套等设备设施。 5、绩效考核：为衡量、评价并影响与仓储员工工作有关的特性、行为和结果，考 察员工的实际绩效，了解员工的发展潜力，以期获得员工与组织的共同发展。 五、

33、总则 本制度所指仓储管理，包括总则、入库、保养、出库复核、盘存、服务、设备设施和责 任等内容。仓储管理应充分体现GSP管理精神，将GSP标准与公司具体情况有机结合起来, 以利于仓储工作的顺利展开，最大限度地提高工作效率降低运作成本。 1、仓库重地，未经值班人员同意，非仓库人员禁止入内。 2、库内禁止吸烟。 3、禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准，不得动用明 火,电气焊 ,接明线等。 4、未经仓储主管同意，库内任何物品不得携带出库。 5、禁止在库房内睡觉 ,喝酒,打牌, 看书报做与工作无关的事情。 6、进入药品仓库应穿着统一的工作服 , 佩戴员工证，女员工不得穿高跟鞋。 7

34、、库内任何设施（如叉车、堆垛机、输送机、分拣机、RF、电子标签等），只允许 专业人员使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 8、本仓库为药品食品仓库，因此应保持库区内及一切设备的卫生，不准随手丢弃 杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 9、员工不得以任何理由接收或向客户索取任何物品。 10、全体员工应严格遵守公司各项规章制度。 11、仓储管理的管理机构为仓储事业部。 仓储事业部设总监与仓储操作经理各一人， 实行物流总经理领导下的总监负责制。 12、仓储事业部按工作性质和内容，分为若干小组，包括收货组、整件出库组、拆 零出库组、内复核组、外复核组、各剂型保管组、养护组、理货组

35、和系统操作 组等。 各组设组长一名， 负责全组工作。 组长必须服从仓储操作经理的工作安 排。 六、入库管理 药品的入库工作，由验收组、收货组和理货组负责完成。 1、收货组设专职验收员若干，负责药品的入库前验收工作。验收员必须经过专业培 训合格后上岗，由具有一定业务和工作能力的人担任。 2、收货组接到业务部门的收货通知单或厂方送货单后，验收员依据收货通知单，对 药品的数量、质量、包装等进行感观验收。内容如下： (1) 验收数量是否与收货通知单或厂方送货单相符； (2) 检验各品种各批号的出厂检验报告单， 对收货单所列项目逐一核对品名、规格( 型 号)、数量、效期、生产厂名、批号、出厂日期、批准文

36、号 (许可证号 ) 、注册商标、 合格证等； (3) 药品应注意检查针剂的澄明度，粉剂的色泽、潮解、粘液、结块，水剂的发霉、 沉淀，片剂的裂片、吸潮、霉变等； (4) 医疗器材的验收：一般器械和玻璃仪器须抽查其性能、尺寸、电镀层等，精密仪 器必须逐一通电试验。医疗器材产品凡属国家依法管理的计量器具，验收时，应 核对生产企业是否取得 制造计量器具许可证 ，在产品铭牌、 合格证和说明书及 外包装上要有明显的国家统一制定的制造计量许可证标志和编号，计量核定合格 证或核定合格印； (5) 进口的医疗器械产品须有国家商检部门或商检部门指定的检验机构认可。属计量 器具的产品还应经进口所在省、市、区计量行政

37、部门核定通过。所有进口器械须 附带中文说明书，注明生产国和国内经销商的名称、地址； (6) 检查包装有无异状、破损等情况，以及药品外观是否符合规定，有无药品破碎、 短缺等问题。 3、在验收中发现问题的处理： (1) 无批准文号或批准文号不符，或无注册证号的药品不得收货； (2) 有效期药品未注明有效期，不得收货； (3) 包装箱内没有合格证或没有合格字样的装箱单的药品，不得收货； (4) 外地药品，发现药品的品名、规格、数量等与收货通知单不符，或者包装破损、 药品破碎等问题，仓库应暂停收货，并由收货调拨组及时填写药品查询单，向 发货单位办理查询，并及时通知有关部门办理拒付手续； (5) 本地药

38、品，发现数量与收货通知单不符，按实际数量在收货通知单上签发。如 发现质量、品名、规格和包装等不符合规定，仓库有权拒绝收货。 以上五条不得收货的规定， 关系重大， 任何部门、 任何人不得强迫仓储作业部 有关人员收货，否则，谁指示，谁签字，谁负责。 4、验收时间要求：入库药品单货齐全的，外地进货在一日内，本地进货在半日内验 收完毕。 5、验收记录：经过验收的药品，验收员应将货号、品名、规格、型号、单位、数量、 包装、效期、出厂日期等在WM啄统入库收货模块上填写清楚，确定后质检部在 质检模块上确认验收结果。采购部在标价模块上就能看到相关信息进行标价。验 收员将送货单传至采购部相关人员。医疗器械验收还

39、须详细填写医疗器械质量验 收登记表。对于拆件验收的药品，还应在外包装上加注验收标记。 6、验收合格，收货组在入库单上签字后应及时分类入库。 七、保管与养护 药品在库的保管养护， 包括保管和养护两方面， 由保管养护组负责， 各保管小组按分工 协助、配合。 1、在库保养对药品存放的管理： (1) 存放原则。按照药品分类属性和物流属性原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码 合理、整齐、牢固，无倒置现象。 (2) 对药品存放要求： 药品与非药品的分库 ( 区) 存放； 内服药与外用药分库 ( 区) 存放； 性质互抵、互相串味以及养护、灭火方法不同的药品，要严格隔离，不得混存，并有明显 标志； 品名与外

40、包装易混淆的分区存放； 对于需要冷藏的药品，验收入库后迅速送到冷库贮存。 入库药品依据“先产先出，先进先出，近期先出，易变先出”的原则，按生产批号 堆码，每堆垛的混垛时限，有效期药品不超过一个月，一般药品不超过三个月，有 效期药品应挂有效期标记，在有效期尚有一年时，应按月填报有效期药品催销表； 储存的药品实行色标管理：黄色一一待验品、退货药品，绿色一一合格品、待发药 品，红色不合格品。 (3) 对医疗器械的存放要求： 医疗器械药品应存放在干燥通风无腐蚀气体的库房内，有特殊要求的药品按其特性贮 存； 医疗器械应按出厂日期堆垛， 混垛日期不超过半年， 对有效期药品的堆垛和催销工作， 参 照药品条款

41、； 橡胶、乳胶、塑料和医用高分子药品切忌阳光直射，远离热源，避免与酸、碱、油类和腐 蚀性气体接触； 医用电子电气设备严格防潮； X红胶片存放于阴凉、干燥库内，温度25C以下，相对湿度 70%以下，远离放射源; 荧光屏应防潮、防热、防震、防重压、防光照; 齿科材料中易挥发的液剂等要按毒性药品和危险品管理要求专室存放； 2、在库药品的质量管理：凡质量易变药品，应随时进行检查。一般药品每季全面检查一次， 不得漏查，并填写库存药品质量检查登记表，作好详细记录。发现质量问题时，必须填 写库存药品质量问题通知单，交质管部门检查处理。 3、在库药品的温湿度管理：坚持每日两次按时观察库内、外温、湿度的变化，认

42、真填写温 湿度记录表，并根据具体情况和药品性能及时调节温湿度，保证药品库存安全有效。 4、在库药品的效期管理： (1)凡入库的效期药品，WM系统自动跟踪效期，防止过期失效; (2) 对于近期药品，要及时填报近期失效药品报告单，通知业务部门，在有效期限尚有一 年时，应每月填报一次报告单，并留底备查； (3) 销后退回的效期药品，要及时造表通知业务部门，以便及时处理； (4) 过期失效药品报废时，应严格按照正常程序和审批权限办理报废手续，对于损失较大的品 种，有关部门应查清原因，总结经验教训。对于人为造成的损失，要追究有关人员的责任； (5) 对于存放期过长的药品，要催请业务部门及时处理。已经报废

43、的药品，仓库应分开存放， 并催请有关部门及时处理，不得长期占有仓库。 5、在保管组要配备必要的养护设备、仪器，拟定药品养护计划，建立药品养护档案，保管 在库药品的进出档案。 6、在保管组必须保持库存、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒，做好防火、防潮、防 热、防霉、防虫、防鼠、防污染等工作。 八、出库复核管理 药品的出库由各发货小组和复核组负责完成。 1、药品出库程序： (1) 系统开票后下传 WMS系统，WMS系统划分批次; (2) 批次作业开始后，配送中心一、二层整件拣货区标签打印员打印标签并分发给 拣货员，拣货员根据标签上内容拣货贴码投放至输送线上。三层拆零拣选区拣 货员根据电子标签和

44、RF 的提示进行拣选， 然后在包装复核区进行包装复核和贴 码，投放至输送线传输到一楼。 (3) 从一、二、三层传输过来的药品经过分拣系统进行分拣，理货员将药品按客户 分别分流到对应的容器里，并按标签上的提示将推至指定的出库暂存区暂存。 (4) 外复核员到指定的位置领取复核单，复核出库暂存区里各客户的药品。整件逐 项审核对应商品品名、规格、数量、价格、批号、生产厂家等，做到货单相符。 零货复核其包装后的箱数。 (5) 复核完毕后签字确认将复核单交到管理组，管理组根据复核单上的内容打印药 品出库明细单。 (6) 外复核员与运输配送部接货员或客户办理交接手续，并在汇总送货单上签名。 提货联、复核单和

45、汇总送货单均由管理组完整、序时序号保存，定期整理装订 和归档，不得出现遗失、不齐和装订混乱现象。 (8) 运输配送部接收药品后将药品快速、安全送至客户手中。 2、药品出库必须按先进先出、先产先出、近期先出、易变先出原则掌握。出库药品 应注意质量标志和对质量进行外观检查，不合格药品和质量可疑的，一律不发， 在复核过程中，如发现药品有问题，应及时换发合格药品。 3、药品出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换，如无法立即解决的，应填 写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。 4、对救灾、抢险等特殊情况，仓储作业部应按有关制度规定或上级指示制定应急措 施，及时发货，不得延

46、误，事后必须及时补办手续。 5、药品包装复核时，应遵循如下原则： (1) 危险品和性质互抵药品必须分别包装，并在外包装上注明； (2) 内服药和外用药，固体药和液体药要分开装箱； (3) 对发出的药品， 必须防寒的应按购方提出的防寒包装的要求包装， 所有应防寒、 防潮和防热的药品， 应在外包装上加注标志， 必要时还应注明 “请勿倒置” 、“小 心轻放”等字样； (4) 所有发出药品在外包装上注明有关保护安全的要求，以引起运输部门的注意。 6、所有发货员、复核员、理货员、保管养护员等相关人员应加强配合，通力协作，及时 移库，热情为同事和顾客服务，不断提高发货和复核的水平、 技能，力争不断提高 发

47、货的速度和准确程度。 在工作中积极提出流程改造意见， 为公司经营和发展提供 强有力的保障。 九、盘存管理 库存药品的盘存， 由仓储经理负责， 财务部、 信息中心、 采购部、 销售部及各小组协助进行。 1、仓库盘存每季度一次， 由仓储经理提前三天通知财务部、 信息中心及各小组组长。 2、仓储作业部各小组组长接到盘点通知后，应立即办理如下事项： (1) 将分散码放的同类商品清理合并； (2) 将手续还未办理完毕的调入、调出的临时单据分别交销售部、财务部等办理结 算和入库手续； (3) 将正常的盘盈、 盘亏列单， 经分管部门副总审核后， 以楼层为单位， 盘亏在 500 元以内的由分管副总审批后转信息

48、中心调整库存， 员工不予处罚， 组长奖 30 元； 盘亏在 500 元 -1000 元以内的经分管副总签字后，交营运总裁签字后交信息中 心调整库存，相关人员按差损额的 50%赔偿；盘亏在 1000 元以上的，仓储作业 部要查明责任，分析原因，写出报告经分管副总签出意见，交营运总裁签署意 见报总经理及董事长，按营运总裁及董事长签署意见办理有关调帐手续，相关 人员按差损额的 50%赔偿。 3、进行实地盘点时，由仓储作业部各组组长负责登记工作，帐实核对时，由各职能 部门负责人或代理人负责监督工作。 4、帐实核对后，如发现不明原因的盘盈、盘亏，应由各组组长列出单据复查，复查 结果仍然不符时，按如下程序

49、办理调整手续：一个品种的合计价值在 50元以下的, 须经仓储经理签字调整；一个品种的合计价值在 50元以上的，须经营运总裁签字 调整。 5、信息中心在调整前，须打印出不明原因盘盈、盘亏的清单，由各组组长签字，按 权限报有关领导审批后，才能核销库存余额。 6、不明原因的盘盈、盘亏清单，应打印二份，一份交财务部记帐，一份交人力资源 部备案，作为考核的依据。 7、信息中心负责将每次盘盈、盘亏的药品作出分析报告，交营运总裁。 十、服务 顾客是员工的衣食父母， 仓储作业部各员工必须牢固树立为顾客服务思想，善待每一位顾客。 1、服务语言、服务态度、服务质量好坏是仓储作业部考核每位员工的重要指标之一。 2、

50、仓储作业部员工的服务监督工作，由仓储经理负责。 3、仓储作业部各员工在上班工作时，均应在胸前配戴服务监督卡，写明卡号、员工 姓名、组别、岗位职务、投诉电话等，接受顾客的监督。 4、员工在与顾客交流对话时，应使用普通话，使用文明规范的语言。 5、严格按操作流程和分工办事，明确各自的职责，热情服务、礼貌待客、百问不烦、 态度亲切，对于顾客问到不是自己职责范围内的事应友好告诉顾客找相关部门或 人员，切不可一口回绝。 6、每道工序的操作时间应控制合理，动作应流畅，反复实践后，各组可确定各道程 序的最高时限，尽量缩短顾客等待的时间。 7、理货员应文明装卸，小心轻放，不可乱丢、乱踩，倒置。 8仓储作业部设

51、专人、专门电话，负责接受顾客的投诉、退货，按性质、权限等及 时加以妥善处理，并将处理意见和结果及时反馈给顾客。有关的投诉处理应立案 建档，与处理结果一并存档，作为公司考核的重要依据之一。 卜一、设备设施 加强设备日常保养维护工作， 提高故障排除效率， 降低人为因素对设备造成的损坏，延 长设备的使用年限。 1、安全操作规程 (1)只有下列人员才能操作设备：a指定的操作人员；b在指定人员直接监督下的 d检验人员。 受训人员；c维修调试时为执行任务，而必须操作机器的人员; (2)操作人员应该熟悉设备的性能和操作方法，对于突发事故应迅速并果断处理。 (3)堆垛机在通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障

52、碍物，必须检查确认操作 开关位置是否正确后，方可开机。 (4) 设备在通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使用自动 作业方式。 (5) 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场状况，分析判明故障原 因，或者保护现场，请维修人员前来检查，确定故障原因，作出正确恰当的处 理。不得开动运行机构和高速升降。 2、设备维护员负责配送中心设备的日常维护、维修及其管理协调工作；设备维护员 有责任保证设备处于良好运行状态， 出现故障应该根据生产提供图纸和操作手册进 行故障排查检修， 若经检修仍不能解决， 应及时联系厂家进行维修。 需要更换零配 件或发生费用的应及时汇报部门负责人，审批

53、后方能购买或报销。 3、维护及操作人员必须严格遵守设备的操作、使用和维护规程，实行交接责任制。 爱护设备，做好防尘、防水、润滑等工作。 4、设备维护员把设备的使用和故障情况及时汇报并进行认真记录，并存档管理。 5、定期对设备进行维护保养，内容包括： (1) 经常性检查 1) 各种设备的是否清洁，每天做好清洁工作。 2) 经常性目测检查输送机行转部分是否良好； 堆垛机上下轨道是否畅通， 升降轨道 是否异常， 货架内托盘存放是否异常， 各驱动电机齿轮箱有无漏油现象， 货叉伸 缩等运动部件有无异常情况， 叉车提升是否正常， 工业滑升门和升降平台升降是 否正常，RF、电子标签、打印机和电脑等相关设备是

54、否正常工作。 3) 各电气控制柜上开关按钮， 显示和控制器件的功能是否正常， 各检测器、 检测片、 光电开关及行程开关是否清洁、 正常， 线路接触是否良好； 螺栓等元件是否存在 松动。 4) 设备在运行中是否有异常的噪音或振动。 5) 随时观察设备在运行工作时出现的故障。 6) 托盘损坏应及时交至指定人员处维修。 7) 一般性操作保养由操作人员执行。 (2) 月度检查保养 1) 每周全面检查一次传设备轴承是否损坏，链条有无断裂，接头处有无松动现象； 检查各行转、升降、货叉、各检测开关、检测片的安装是否正常；检查堆垛机行 走和载货台的导向是否正常；叉车是否漏油，电池是否漏液。 2) 拧紧设备松动

55、螺栓， 清洁设备， 连接件之间加润滑油保养， 间隙过大及时维修或 更换。 3) 除以上检查外， 每月另对传输机、 堆垛机的驱动电机是否状态完好， 驱动电机的 齿轮箱的润滑油进行检测并添加到规定的标准为止。 （3） 季度全面检查保养 1） 每三个月停止设备运行对设备进行全面检查、 保养，对部分损坏零件进行维修或 更换。 6、输送机和堆垛机的详细的操作规范、维护规范详见设备供应商提供的输送机操作 手册和堆垛机操作手册，所有操作必须按手册规范严格执行。 1、配送中心各类设施、使用物资，除正常损耗外，发生丢失或毁损的，由责任人按丢失 或毁损设施、使用物资价值的50%予以赔偿。如果无法确定责任人的，由保

56、管或使用 相关设施、物资的相关组别全体人员按前述赔偿标准分摊赔偿，其中相关组别的组长 承担的赔偿费用比其他员工高30%；如果无法确定相关责任组别的，由仓库全体员工 按前述赔偿标准分摊赔偿，其中经理承担赔偿费用比其他员工高 30%。 2、配送中心的药品除正常报损外，发生缺少、差错而又未追回的，给公司造成损失的， 由相关责任人员按实际损失价值 （ 进价） 的 50%赔偿。如果无法确定责任人的，由相关 组别全体人员按前述赔偿标准分摊赔偿，其中组长承担赔偿费用比其他员工高 10%， 经理承担的赔偿费用高于一般员工30%；如果无法确定相关责任组别的，由仓储作业 部全体人员按前述赔偿标准分摊赔偿，其中组长

57、承担赔偿费用比其他员工高 10%，经 理承担赔偿费用比其他员工高30%，分管组长对本区域产品老批号或其它质量问题没 有及时上报，造成损失的，应承担一定责任。 3、严格工作操作流程，每天派专人巡组记载当天发生的工作情况，并做好记录。仓储作 业部人员不能正常履行制度规定的职责，按有关规定处理，给公司造成损失的，必须 承担全部赔偿 . 4、偷盗、侵占、私分公司财物的，相关责任人除应追还财物、赔偿损失之外，一律予以 开除。情节严重的，移交司法机关处理。 第四部分：作业流程 一、入库流程 1）采购订单 采购员每天将下达给供应商的采购内容录入到批发系统中， 生成采购订单。 采购订单的 主要信息有：供货单位

58、、商品编码、商品名称、规格、包装数量、生产厂家、数量、销售价 格、批号、订货时间、到货方式、要求到货时间、联系人、联系电话等。数量、批号、生产 日期和有效期等相关信息在到货后可进行修改。 2）收货记录 批发系统中的采购订单在保存后即时传送至 WM，S 生成入库调度单。入库调度单根据商 品编码 WM自动提供拆零区默认货位、整箱区默认货位、托盘标准容量。 3）质量验收 货到现场， 由收货员根据送货单或送到实物通知质量验收员对到货商品进行质量检验。 检验后记录验收结果。质量检验结果共有如下几种：合格、拒收、待验、代管。系统默认商 品的质检结果为合格。当质检结果为“合格”时，质量验收员不需通知收货员质

59、检结果；直 接进入后须环节。当质检结果为 “拒收”时， 质检员登陆收货界面录入拒收信息，系统将 不分配货位；当质检结果为“待验、代管”时，质检员登录收货界面录入相应质检结果，系 统将分配对应的商品至待验区与代管区并打印上架单据。 4）卸货码放 卸货人员将商品码放至托盘， 所有入立库与一楼流力式货架的商品， 托盘码放都必须遵 循一个托盘只能码放一个品规的同一个批号。 5）收货 系统支持RF和计算机信息录入两种收货方式。一个托盘只能码放一个品规一个批号。 对于股东入新品种，系统需录入药品的尺寸（包括大包装和小包装） 、重量和托盘容积率等 基本信息，对于不同货主的同一种药品，有不同的编码。业务刚开始

60、，系统需要维护所有商 品的基础信息。 （a）RF收货 收货员从RF中调出收货记录。并在对应的收货记录中录入对应的信息。录入信息包括: 数量、有效期至、生产日期、批号。系统分配货位，指示收货员分类码盘。入立库的商品需 扫描托盘条码， 并输入对应托盘所装载数量。 入平库的药品提示收货员到收货办公室打印上 架单据。 系统支持多次收货， 即是对采购定单行的拆分， 因为一个品规存在多个批号， 系统要做 到快速拆分，以提高收货效率。WMSS过接口程序将定单转换为入库调度单。 b） 人工收货 收货员手工记录入库商品相关信息， 将相关信息录入系统， 系统根据入库品规、 数量和 批号等相关信息分配货位后由人工确