20XX年财务审计工作总结范文4篇

1、20XX年财务审计工作总结范文 4篇 这是一篇关于公司财务审计年终工作总结范文， 由,xxxx 时光过的飞快，20 xx年公司的工作已经结束了， 可以说， 在20 xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成 了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然 也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信 我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成 果，相信我们一定能够做好！ 20 xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展 的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财 务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展 思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署

2、和财务审计工作重 点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办 的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总 结如下： 一、20 xx年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 20 xx年，我们一如既往地按 “科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重 要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根

3、据市局（公 司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司20 xx年及20 xx 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按 科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠 定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司 反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成

4、正式 文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个 全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向 预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序 批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20 xx年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了 *物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予 *物流公司、*运输公司减免

5、 XX年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的 批复以及20 xx年度*物流公司、*运输公司所得税减免的 批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计 部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作

6、的安排和财务 收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局 （公司）的自查要求，认真开 展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外 帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和 会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计 与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将 查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和 管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施， 限期整改到位。 通过此次的自查，切实加强了国有资产

7、的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促 进集团健康发展。集团公司从 xx年8月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保 证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中 心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度 和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用 进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作 有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度， 保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工

8、作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 (1) 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施 信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和 精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行 情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息 和建议，这一要求作为 20 xx年目标考核的主要指标来考核。 (2) 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适 应新形势下财务工作的要求。 (3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用， 从而降低经营风险。随着集团公司快速

9、发展，企业的资产越 来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。 作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就 会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确 保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本 费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团 内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计 重点，我部门20 xx年xx月xx日的财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难 点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为 集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务

10、方面的工 作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财 务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务 人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审 计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨

11、论， 积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。 二、存在的问题 20 xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进 步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在: 1、是需要加大制度建设的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理 ； 3、 是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工 作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但 是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制 度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改

12、进，财务审 计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中， 我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。 20 xx年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管 理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、 费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部 将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动 性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工 作，为公司财务管理服好务。公司财务审计年终工作总结 20XX年财务审计工作总结范文（2） 公司财务审计年终工作总结，敬请关注！ 时光过得飞快，XX

13、年公司的工作已经结束了，可以说， 在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了 自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也 是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我 们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果， 相信我们一定能够做好！ XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务 审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思 路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任 务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成XX 年的

14、各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结 如下： 一、XX年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重 要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公 司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高

15、会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明 细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目 进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基 础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈 回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件 下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面 的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们 注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定

16、期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请 调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准 后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公 司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年 全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了 *物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予 *物流公司、*运输公司减免XX 年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的批 复以及XX年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复， 为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务

17、管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计 部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推

18、动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真 开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐 外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失 真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任 审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营 和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到 位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促 进集团健康发展。集团公司从xx年8

19、月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了 保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算 中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务 费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项 工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力 度，保证集团公司正常的经济运行。 （二）审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 （1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管 理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实 施信息化管理的同时，要求我们财务

20、人员要利用更多的时间 和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运 行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信 息和建议，这一要求作为 XX年目标考核的主要指标来考核 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强 危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质， 适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作 用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资 产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越 重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失 控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制 度，确保国有资

21、产的保值和不流失；通过加强内部管理，降 低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实 现集团内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审 计重点，我部门 XX年12月31日的财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难 点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为 集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工 作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核

22、及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司 财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财 务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务 审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论， 积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。 二、存在的问题 XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进 步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大

23、制度建设的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理； 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工 作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但 是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制 度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审 计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中， 我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。 XX年我司股本结构将发生

24、较大的变化，公司财务管理制 度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用 管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在 公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性， 不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作， 为公司财务管理服好务。 本文时，请标注，谢谢！公司财务审计工作总结20XX 年财务审计工作总结范文（3） 时光过的飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说， 在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了 自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也 是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我 们一定能够做好，这些都是我们得来的不

25、断的发展的成果， 相信我们一定能够做好！ XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务 审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思 路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任 务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成XX 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结 如下： 一、XX年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提

26、高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重 要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公 司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明

27、 细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目 进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基 础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈 回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件 下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面 的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们 注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请 调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准 后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公 司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年 全面

28、预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作， 并由此取得了市国家税务局准予XX物流公司、xx运输公 司减免XX年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优 惠政策的批复以及 XX年度XX物流公司、xx运输公司所 得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计 部主

29、要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真 开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐 外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失 真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任

30、审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营 和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到 位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促 进集团健康发展。集团公司从 xx年8月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了 保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算 中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预算、

31、经营费用及财务 费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项 工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力 度，保证集团公司正常的经济运行。 （二）审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 （1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管 理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实 施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间 和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运 行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信 息和建议，这一要求作为 XX年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理

32、的核心思想，增强 危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质， 适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作 用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资 产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越 重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失 控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制 度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降 低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实 现集团内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审 计重点，我部门 XX年1

33、2月31日的财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难 点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为 集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工 作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经

34、理赋予的职责，加强（集团）公司 财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财 务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务 审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论， 积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。 二、存在的问题 XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进 步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大制度建设的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理； 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 虽然我们取得了一定经济效益和

35、社会效益，财务审计部的工 作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但 是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制 度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审 计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中， 我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。 XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制 度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用 管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在 公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性， 不断转变工作作风，调整工作思

36、路，根据实际，开创工作， 为公司财务管理服好务。县公路管理站财务审计工作总结 20XX年财务审计工作总结范文（4） XX年县公路管理站财务审计工作总结 一年来，在市处财审科和站领导的直接指导下，全体财 审人员能以会计法、审计法、江苏省公路事业单位会 计核算办法为主要学习内容。进一步完善修订了财审管理 制度，财审人员岗位职责与道德规范，财审人员目标奖惩考 核细则。财审人员在日常工作中，坚持原则，廉洁自律，遵 章守纪，积极的协助县审计局对金马线、226黎铜线改建工 程竣工验收财务审计，江苏油田等各施工单位往来账款的核 实等工作。1-12月份征收养路费约万元，占年度计划的。 完成年初计划二个审计项目

37、。年度财审档案125册，按财档 要求整理归档。今年三产收入万元。现将一年来的主要工作 总结一、完善规章制度，强化经济核算随着公路部门机制改 革事企的分开，为了使我站在机制改革后的财审工作有一个 新的气色，确保各项经费使用合理合法，我们首先从完善制 度、考核细则入手，完善了财审管理制度岗位职责 目标考核奖惩细则，财审人员在日常工作中， 遵章守纪、 履行职责，清政廉洁，爱岗敬业，能按时完成各自所分工的 工作任务。如：计算机操作按岗位各自设置了密码，当日发 生的经济业务在下班前就制作好会计凭证。现金、银行做到 日清月结，现金日余额均能控制在规定范围。总账及明细账 能及时打印，月季报表均能准确无误的按

38、时上岗。在做好各 项工作的同时，还能积极的参与站各种经济分析，当好领导 的经济参谋，提合理建议，协助分管领导做好站财务收支及 三产创收的检查与监督工作。在经济核算工作中，能积极的 帮助站领导出谋划策，充分发挥财审职能，加强对行政、路 政、征收、工程等经济核算与监督，主要做到了：1、根据 上级有关文件精神对内退人员工资、机关行政及部门经费支 出进行测算；2、实行经费支出严格审核审批制度；3、加强 对各部门的费用管理和控制，建立以财审股为中心的经济核 算体系；4、注重三产台帐、协议等资料的管理。同时还结 合市处2-3季度财务互审会上刘处长就“如何强化财务管理， 减少非生产性开支”的讲话精神，一是将

39、会议精神向站领导 作了汇报，二是针对我站资金短缺以及兄弟站的具体做法， 就如何减少非生产开支向站领导作了书面报告，得到站领导 的认可，取消了工作范围内的相关补助，此做法既缓解资金 短缺，同时又对减少非生产开支起到了一定的作用。二、注 重业务学习，提高财审人员业务水平为了顺应改革，使改革 后的财审管理工作逐步走上规范化、制度化轨道，财审人员 要加强学习，更新观念，不断提高业务水平。根据市处、站 领导的具体要求以及年初工作计划，我们始终把财审人员的 业务学习放在首位，使每个财审人员熟悉业务，正确使用会 计科目，主要学习了会计法、审计法公路事业单位核 算办法、新中大财务软件，新核算办法的颁布，显现了

40、公 路部门会计核算中的地位，新中大是一套mis型财务软件， 既能满足公路部门财审人员的正常核算工作，又能用于正常 的财审管理工作。财审人员不仅认真的学习，而且还针对工 作中的实际进行探讨，遇到难题一是查找书本，二是请教行 家，直至弄通弄懂为止。从而有效地提高了财审人员的业务 水平。三、注重往来款核实清收，加强建设资金的管理近十 年来，在上级政府及主管部门关心支持下，我站先后改建了 县乡公路、盐金线、金马线、黎铜线等工程，工程标准严， 建设资金数额之大。由于地方配套资金欠缺，工程竣工后下 欠各施工单位的往来款 4000余万元，为了使各施工单位的 往来与我单位往来帐相符，我们一直把施工单位进行规类

41、并 打印出清单，二是分别与各施工单位取得联系进行核对。在 核对过程中经常遇到往来余额不对，如：好多单位在工程施 工中，因工程质量问题而被罚款、领用标志牌、打印材料费 等施工单位未记帐，造成往来余额核对难度大，针对这一情 况，我们认真反复地查找资料， 然后再补办相关手续。目前， 各施工单位与我单位的往来余额相符无一差错。在核对施工 单位往来帐款的同时，又积极的做好内部往来的清收、脱钩 企业往来的清查核实等工作，采取了：一是找欠款摧交或报 帐还款，截止12月中旬清收站内往来款的 8万元，杜绝了 公款私用的现象；二是对脱钩企业应收及暂时款往来进行核 查，规范改制过程中的资产剥离，成本置换。进一步加强

42、工 程建设资金的管理与监督工作。 县公路管理站XX年法制工作总结XX年，我站为适应交 通行政执法要求，全面履行交通主管部门依法委托的执法义 务，充分行使行政执法权，强化管理，提高依法治路水平， 做了大量的工作。一、组织健全、领导重视，狠抓法律法规 的学习和宣传。年初，我站成立了以李苏杭站长为组长 ,陈晓 云副大队长、孙文清副书记为副组长，相关股室、中队负责 人为成员的法制工作领导小组，小组下设办公室在路政大队 综合股，单红梅同志兼任法制办公室主任。去年交通部XX 年2号令颁布了路政管理规定，从 4月1日开始施行， 站领导十分重视，召开专题会议进行布置，要求路政执法人 员尽快掌握理解其内容，以适

43、应规章提出的更新更高的执法 要求。我站领导率先垂范，在先行学习深刻领会的基础上， 组织全体执法人员进行认真学习讨论，逐条逐款进行解析， 并组织执法人员参加省、市、县组织的执法培训和学习。今 年我站相继组织学习了公路法、公路条例、道路 交通安全法、行政许可法、“四五普法知识”等相关 知识并进行了考试，两次选送三名路政、征收人员去省厅参 加执法岗位培训。通过学习，所有执法人员都得到了教育和 培训，知识结构得到了更新。二、争取政府支持，营造执法 氛围。由于路政管理涉及面广，难度大，离不开政府部门和 广大群众的支持。我们积极做到：一是变部门行为为政府行 为，加大力度，提请县政府召开由交通、公安等多部门

44、负责 人和全县镇长参加的公路环境整治工作会议，落实工作措 施，分解工作任务。二是由县政府与各镇签订了工作责任状， 增加地方政府领导的压力。三是加强宣传，路政人员沿线张 贴、散发县政府印发的关于严禁在公路上打谷晒场确保道 路畅通的通告和关于加强公路环境综合整治工作的通告 并在广播、电视上进行宣传，出动宣传车120余次，散发宣 传单6000多份，在省级刊物发表相关文章、图片10篇，县 级刊物3篇。使广大群众对交通行政法规有了进一步了解。 今年，我县公路环境整治情况与往年相比有了较大改观，公 路基本无打谷晒场，这些成绩得到了市、县有关领导的充分 肯定。三、加大巡查力度，维护路产路权。我站路政人员每 天坚持