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文档简介

公司出差管理规章制度第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：(一 )出差前应填写 ”出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定， 并依照程序实核。(二)出差人凭核准的 ”出差申请单 ”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具 ”出差旅费报告单 ”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准， 部门经理以上人员一律由总经理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害， 或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费住宿费膳食费通讯费交际费等， 其标准另定。第七条出差费用的报销： (一)交通费住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定，凭据报销。欢迎您下载我们的文档，整理范文，仅供参考资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求觉得

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