各部门应准备的资料：

1、办公室目前应准备的材料： 文件控制程序：（ 4.2.3） 1. 受控文件 一览表 2. 受控文件 发放登记表（包括外来文件 ） 3. 文件更改 通知单（或技术更改通知单 ） 4. 外 来 文 件 资 料 清 单 记录控制程序：（ 4.2.4） 5. 质量记录 总目录 6. 各种质量 记录的归档管理 培训控制程序：（ 6.2 ） 7. 培训 申请 8. 年度培训 计划 9. 职工培训 计划 10. 培训签到 表 11. 培 训 考 试 题 12. 员工培训 台帐 13. 培训有效 性评估表 内部审核控制程序：（ 8.2.2） 14. 年度审核 计划 15. 本次审核 计划 16. 审核 通知 1

2、7. 检查 表 18. 内审签到 到 19. 不合格报 告 20. 审核 报告 21. 不合格项 分布到 质检科前应准备的材料： 监视和测量装置控制程序：（ 7.6 ） 1. 监 视 测 量 装 置 台 帐 （ 计 量 器 具 台 帐 ） 2. 周期检定计 划 3. 检 测 设 备 运 行 记 录 4. 计 量 器 具 的 合 格 状 态 标 识 检验和试验控制程序：（ 8.2.3） 5. 各种原材料检验报告 6. 送 样 通 知 单 7. 各种工艺检 查记录 8. 产 品 的 成 品 检 验 报 告 产品标识和可追溯性（ 7.5.3） 1. 混塑胶追 溯卡片 2. 压延追溯 卡片 3. 裁断

3、追溯 卡片等 4. 各车间内 的状态标识：合格品区、不 合格品区 、待检区 设备科目前应准备的材料： 基础设备的控制：（ 6.3 ） 5. 设 备 台 帐 （ 模 具 台 帐 ） 6. 设 备 鉴 定 记 录 7. 设备维护 保养记录 8. 设备巡检 记录 9. 设 备 的 标 识 ： “ 完 好 ” 无 需 标 识 、 “ 待 检 、 报 废 ” 应 挂 相 应 的标识牌 生产科目前应准备的材料 过程控制程序（ 7.5.1） 1. 生产计划 （ 包括年度生产计划和月份生 产计划 ） 技术科目前应准备的材料 不合格品控制程序：（ 8.3 ） 1. 原 材 料 不 合 格 品 记 录 2. 半成

4、品不合 格记录 3. 成品外观不 合格记录 4. 不合格半成 品处理单 5. 特殊过程人 员资格确认书 6. 特殊工种人 员资格确认书（及相应的上岗证） 7. 各种过程参 数监控记录（工艺检查记录） 8. 各种原始记 录 数据分析（统计技术控制程序（ 8.4 ） 1. 统计技术的 应用（调查表、排列图） 2. 数据分析资料：质量目标的实现情况统计、5月份目前的产 品合 格率（半 成品、 成品）。 纠正（预防）措施控制程序（ 8.5.2、8.5.3） 10. 纠正预防 措施及效果验证记录 供应科目前应准备的材料： 采购控制程序：（ 7.4 ） 1. 采购计划 2. 供方考察 调查表 3. 供方意

5、见 评价书 4. 合格供方 质量档案 产品防护：（ 7.5.5） 5. 原 材 料 台 帐 6. 原材料入 库单 7. 做到帐、 卡、物相符 8. 仓库内的 防火、防潮措施 产品标识和可追溯性：（ 7.5.3） 9. 各 种 原 材 料 的 挂 牌 标 识 ： 名 称 规 格 型 号 10. 仓库的状 态标识：合格品区、不合格 区 销售科目前应准备的材料： 与顾客有关的过程：（ 7.2 ） 1. 电话记录 销售合同表 2. 销售合同 台帐 3. 合同更改 通知单 顾客满意：（ 8.2.1） 4. 顾客满意 度调查表 5. 顾客意见 反馈单 6. 用户 台帐 产品防护：（ 7.5.5） 7. 成 品 台 帐 11. 成品出库 单 12. 做到帐、 卡、物相符 13. 仓库内的 防火、防潮措施。 产品标识和可追溯性：（ 7.5.3） 14. 各 种 成 品 的 挂 牌 标 识 ： 规 格 型 号 层 级 花 纹 15. 仓库的状 态标识：合格品区、不合格 区 管理层应准备的工作： 1. 所申报的 各种规格型号产品的准备胎 。（注： 必须按国 标要 求进行层级、负荷等的标识） 2. 公司内所 计量器具的检定（压