供销部内审检查表

1、内审检查表 部门：供销部 编号:JL-18-03 审核员： 要 求 审核内容方法 审核记录 评价 ISO9001 ISO14000 7 . 2 . 1 与产品有 关的要求 的确定 4. 3. 1 环境因 素 4. 3. 2 法律法 规和其 他要求 4. 4. 6 运行控 制 1 .公司如何确定顾客的要求？ 2. 顾客要求是否形成了文件 3. 强制性标准和法律法规要求 有哪些？是否进行了有效控 制? 4. 公司是否建立并保持了确定 使用的法律法规及其他遵守的 要求的程序？ 5 .法律法规和其他要求一览表 是否定期评审？并进行更新？ 6. 适用于公司的关于废水、废 气和法律法规、标准及其他要 求有

2、哪些？ 7. 适用于公司的关于固体废弃 物的法律法规有哪些？ 8 .适用于公司的关于燥音的法 律法规和其他要求的获取渠道 及传递的路径？由谁负责？ 7 . 2 . 2 产品要求 的评审 4. 3. 1 环境因 素 4. 4. 6 运行控 制 1.对产品要求评审的时间，内 容和结果，是否满足本标准规 定的要求？ 2 .评审结果和后续的跟踪措施 是否予以记录？ 3. 产品要求更改后，相关文件 及时更改？相关人员了解更新 情况？ 4. 是否识别出在产品的整个生 命周期中存在的重大环境因 素？ 5 .是否针对产品生产、使用和 报废过程中的产生的环境问题 制定了相关措施？ 7 . 2 . 3 顾客沟通

3、4 . 4 . 3 信息交 流 1.公司对有关产品信息、问询、 合同或订单的处理，包括对其 修订，顾客反馈，包括顾客投 诉诸方面与顾客的沟通作了哪 些安排？（查提供产品前、中、 后都安排与顾客沟通？ 2 .公司是否规定了来自外部的 关于环境问题的报怨和投诉的 信息传递、解决和回复的渠道。 3.以上安排是否得到了实施？ 效果如何？ 7 . 4 . 1 采购过程 4 . 4 . 6 运行控 制 1.是否规定了对供方的选择和 定期评价准则？实施情况如 何？（查合格供方清单及评价 更改情况） 2 .对供方的控制是否体现了采 购产品对随后实现过程及其产 品的影响程度？（查分类表） 3. 对于产品和服务中

4、可标识的 重要环境因素，是否建立并保 持程序，并将有关程序与要求 通报供方和承担方？（查重要 环境因素，是否通知供方） 4. 是否记录了评价的结果和跟 踪措施？查评审记录 7 . 4 . 2 采购信息 4 . 4 . 6 运行控 制 1.是否清楚、明确规定了采购 产品的信息？ 2 .规定应该具备哪些采购文 件？ 3. 采购文件发放前，是否对规 定要求的适宜性进行了评审？ 评审的方式是否有效？ 4. 对于危险化学品，是否能够 了解其化学性参数或有关的其 他性能说明（如包装桶的回收） 7 . 4 . 3 采购产品 的验证 4 . 4 . 6 运行控 制 1.公司是否识别了对采购产品 验证所需的活动

5、？这些活动是 否得到了实施？（查检验部门 的验证情况） 2 .当需供方的现场实施验证 时，是否在米购文件中作出了 符合标准要求的规定？实施情 况如何？ 3.对于危险品、化学品包装是 否完整，标识清晰？ 4 查危险化学品的采购、 运输、 储存控制。 A 危险化学品是否在合格供 方采购？ B .化学品有危险标识？ C 运输有危险运输资质？（包 括人员车辆） D 运输必须防盗、防火、防 爆、防漏、防撞、配备灭火器。 E .库存要量少，防火防爆。有 灭火器，有无制定仓库管理 办法 8 . 2 . 1 顾客满意 1 .对顾客满意程度的信息规 定了哪些收集和分析方 法？ 2 .这些收集和分析方法是否 适用

6、？ 3. 公司是否按规定要求执 行？（查收集、信息采集 结果，改进情况） 4. 对顾客满意程度的分析结 果对改进起到了哪些作 用？ 8 . 2 . 2 内部审核 4. 5. 5 内部审 核 1 .是否有形成文件的程序文件 2 .查供销部内审不合格项？ 3.查纠正措施和改进情况。 8. 4 数据分析 4. 5. 1 监测和 测量 1. 供销部对哪些数据进 行了分析？采用了哪 些统计技术？ 2. 分析结果提供了哪些 信息，利用程度如 何？ & 3 不合格品 控制 4. 4. 7 应急准 备和响 应 4. 5. 3 不符合、 纠正和 预防措 施 1. 是否制定了程序文件？ 在程序文件中是否规 定了对

7、不合格产品的 识别和控制。 2. 是否明确了对不合格 产品的评审方式？评 审结果是否得到了实 施？ 3. 对交付后发现的不合 格是否米取措施？是 否有效？ 4. 是否建立应急准备 和响应程序文件？ 5. 是否识别确定可能对 环境造成潜在影响的 紧急情况和事故？是 否又制定了响应措 施？查紧急预案是否 得到响应。 6. 对紧急情况事故做出 响应否？并能预防， 减少有害影响对文件 修订？ 7. 对采购中的危险化学 品的运输、贮存是如 何处理？ 8 . 5 . 2 纠正措施 4. 5. 3 不符合， 纠正和 预防措 施 1 .是否制定了程序文 件？有无包含标准规 定要求？ 2. 是否采取了纠正措 施

8、？是否与伴随环境 影响相适应？ 3. 查不符报告填写情 况？ 8 . 5 . 3 预防措施 4. 5. 3 不符合 纠正和 预防措 施 1. 是否制定程序文件？ 有无包含标准规定要 求？ 2. 如何识别分析潜在不 合格，实施哪些预防 措施？查记录？ 4 . 2 . 3 文件控制 4 . 4 . 5 文件控 制 1. 是否制定了形成文件 的程序？ 2. 供销部质量环境管理 体系有哪些文件？文 件是否符合产品特点 和管理体系的要求？ 3. 文件发布前是否得到 批准，是否有修正？ 修正是否重新的批 准。 4. 识别文件修订状态？ 是否满足要求？ 5 .所有文件是否均有编 号签批、盖受控章？ 4 .

9、2 . 4 记录控制 4 . 5 . 3 记录 1. 是否制定了记录的 控制程序 2. 记录的标识是否清 楚？检索是否方便？ 3. 是否规定了记录保存 期？ 5 . 5 . 1 职责和权 限 4 . 4 . 1 资源、作 用、职责 和权限 1. 质量环境管理体系各 过程的职能是否明确 了相应的岗位职责？ 2. 部门岗位对其岗位职 责，权限及相互关系 是否清楚，协调。 是否有组织结构图。 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信 息交流 1. 供销部内沟通工具有哪 些？ 2. 内外部沟通渠道是否畅 通有效？ 3. 是否规定内外部信息交 流方法及信息的传递记 录。 4信息传递过程是否闭 合。 5.各类

10、人员是否了解供销 部质量环境管理体系的运 行情况？ 6 . 2 . 2 能力、意 识和培训 4. 4. 2 能力、培 训和意 识 1、是否识别了从事影响质 量活动的各类人员的能 力？ 2、对人员能力考核否？是 否满足需要？ 3、对重要环境影响的员工 进行适当培训？使其明白 重大环境影响及个人工作 带来的环境效益？ 4、员工的质量意识，环境 意识如何？ 5、有培训记录？ 6. 4工作 环境 1 .供销部所处的工作环境 条件是否满足需求？是否 得到了管理？ 2.“ 6S”环境管理是否得 到了贯彻？ 5. 2以顾 客为关注 焦占 八 、八、 4. 3. 1 环境因 素 4. 3. 2 法律法 规和基 地要求 1 .供销部如何确定顾家 的需求和期望？ 2. 如何将顾客需求转化 为相应要求？ 3. 环境因素程序 4. 是否建立法律法规 和其他要求的程序？ 5. 是否收集法律法规和 其他要求？ 6. 查法律法规清 单 5. 3质里 方针 4. 2环 境方针 1. 供销部采用什么措施 传达质量环境管理方 针的？ 2. 供销部各层次员工对 质量环境管理方针理 解程序如何？抽查管 理人员及员