生产过程记录表

1、。生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求检查结果否评价是一、基础安全管理内容1 安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）主要负责人安（ 1）全生产责任制分管负责人安（ 2）全生产责任制安全管理人员（ 3）安全生产责任制岗位安全生产（ 4）责任制职能部门安全（ 5）生产责任制二、安全管理机构设置专门安全生产管理机构并配（ 1）备符合规定的专职安全管理人员查企业是否下责任制文本是否发文件， 有结构完整、条理清楚、无安全生责任明确产责任制文本查相机构设置和人员关文件配备符合要求三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救

2、援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发： ）安全教育培训（ 1）制度（ 2）安全生产奖惩查企业下发的制度文本结构是否完（ 3）安全会议制度文件及安整、条理清楚、规定明（ 4）安全检查制度全生产规确章制度文（ 5）隐患整改制度本（ 6）安全设施、 设备管理制度精选资料，欢迎下载。作业场所防火、（ 7）防爆、 防毒管理制度（ 8）作业场所职业卫生管理制度劳动防护用品（ 9）劳动防护用品（具）管理制度（ 10）事故管理制度是否制定岗位查企业下发的操作安全规程 （安全文本结构是否完（ 11）操作法），以文件形文件和有整、条理清楚、规定明式下发， 并在相应岗无岗位安确位上公示全操作规程文

3、本应急救援预案结构完整规范， 应急救援事故应急救援查应组织或指定兼职应急（ 1）预案并报当地安监急救援文救援人员明确， 物资和部门备案本及备案器材按规定配备， 明确注明定期组织演练， 能定期修改完善四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况： ）根据制度定期召（ 1）安全会议台帐开会议，主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记（ 2）安全检查台帐清楚，发现问题应记录解决期限和结果， 主要负责人要定期参加安全检查完整记录隐患整（ 3）隐患整改台帐改期限、内容、责任人和整改结果（ 4）安

4、全设施登记、 维护记录完整、规范检查台账保养及检测台帐（ 5）特种设备登记及检记录完整、规范测、检验台帐（ 6）职业卫生检测台帐记录完整、规范精选资料，欢迎下载。动火、 进入受限（ 7）空间等 8 大危险作业记录完整、规范票证记录事故及未遂事故（ 8）事故管理台帐发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整隐患整改、 安全培（ 9）安全费用投入台帐训、安全评价等费用列支清晰记录重大危险源（ 1）重大危险源登记查重大危及有关安全措施、 应急档案险源档案措施等内容， 并报安监部门备案（ 11）应急救援预案演练查演练记记录演练时间、 内记录录容、评价和总结5 安全培训教育（企业主要负责人、

5、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：）主要负责人和查主安全管理人员是否要负责人、（ 1）经有关主管部门考安全管理在有效期内核合格， 并取得安全人员资格资格证书证书特种作业人员抽查（ 2）是否经专门安全作特种作业在有效期内业培训， 并取得特种人员资格作业操作资格证书证书其他从业人员查相是否经相关知识的（ 3）应教育培教育和培训并考核训记录合格采用新工艺、 新技术、 新材料或使用查相应提供每一名培（ 4）新设备， 是否对从业 应教育培训人员姓名、工种、培人员进行专门的安训记录训时间、培训内容、考全教育和培训核成绩、本人签字等记换岗、离岗 6个录月以上从业人员是（ 5）

6、否经复工前的安全查相教育培训应教育培新职工入厂三训记录（ 6）级安全教育培训情况精选资料，欢迎下载。二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况是否建设在政查域1政府批准府规划的化工域内文件是否持有合法查企查验证照是否具2业工商营备，许可事项是否属工商营业执照业执照实，是否在有效期内查建危险化学品建设项目安查验证照是否具3设项目是否经设立全审查批备，是否在有效期内安全审查准书（意见书）危险化学品建查安全设施设查验证照是否具4设项目是否经安全计审查审备设施设计审查批文件危险化学品建查安全设施竣查验证照是否具5设项目是否经安全工验收审备设施竣工验收批文件危险化学品生查安查验证照是否具6产企业是否领

7、取安全生产许备，许可事项是否属全生产许可证可证实，是否在有效期内危险化学品建7设项目试生产（使查备查验是否具备， 是用）方案是否已报安 案文件否在有效期内监部门备案是否定期开展8安全评价； 安全评价查备查是否具备， 是否报告是否已报安监案文件在有效期内部门备案企业的危险化查危查验证照是否具9险化学品学品是否已登记备，登记事项是否属实登记材料生产、储存、使查验是否具有批10用剧毒化学品的企查批文，批准的剧毒品品业，是否具有环保部 准文件名、数量是否与实际一门的批文致，是否在有效期内构成重大危险源的单位， 是否对其查备查验证照是否具11重大危险源进行评备，许可事项是否属案文件估，并报安监部门备实，

8、是否在有效期内案精选资料，欢迎下载。企业产、停产、停业或解散的， 其危险化学品的生产或查验证照是否具12储存设备、 库存产品查备备，许可事项是否属及生产原料的处置案文件实，是否在有效期内方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得查非非药品类易制毒化药品类易查验证照是否具13学品生产许可证； 生制毒化学备，许可事项是否属产第二类、 第三类非 品生产许药品类易制毒化学实，是否在有效期内可证或备品的企业是否进行案文件非药品类易制毒化学品生产备案三、现场安全管理情况序号检查内容检查要求现场检查情况一、总体布局甲类厂房与重要公共建筑之厂内建构筑物间的防火间距不应小于5，与民用1

9、与周边相邻建构筑建筑和设施的距离不小于5。散发物安全防护间距可燃气体、 可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于 15。甲类厂房与明火或散发火花2地点之间的防火间距不应小于3；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于3。甲类厂房、 甲类库房、 甲、乙生产设施、 储存 类液体贮罐， 液化石油气储罐， 可3装置、道路、生活设燃、助燃气体储罐与架空电力线的施、架空电力线之间 最近水平距离不小于电杆（塔）高安全间距度的 15 倍；丙类液体储罐不应小于 1 倍厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、 民用建筑等之间的防火4间距不应小于建筑设计防火规范（ GB516-6）表 341 规定。精选资料，欢迎下

10、载。甲类库房及其与建筑、 明火或5散发火花地点、 厂内外道路路边等的防火间距不应小于 建筑设计防火规范（ GB516-6）表 351 规定。乙、丙、 丁、戊类库房之间及6其与民用建筑之间的防火间距不应小于建筑设计防火规范（ GB516-6）表 35 规定。甲、乙、 丙类液体储罐、 堆场的布置和防火间距不应小于 建筑7设计防火规范 （ GB516-6）表 41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、 451、453 规定。散发可燃气体、 可燃蒸汽的甲8类厂房与厂内主要道路（路边） 间距不小于 1；厂外道路路边不小于15。厂房的耐火等厂房的耐火等级、 层数和占地9面积应符合建筑

11、设计防火规范级、层数和占地面积(GB516-6) 表 331库房的耐火等库房的耐火等级、 层数和占地10面积应符合建筑设计防火规范级、层数和占地面积（ GB516-6）表 33厂房（仓库）防应符合建筑设计防火规范11（ GB516-6）第 36 章、第 3 章、第爆、安全疏散38 章的要求。厂围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5，且围墙两侧的建筑生产设施、 储存之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于 3 的甲、乙、丙12装置与厂界安全间类厂房或占地面积大于15 的乙、距丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4。13厂房、 建构筑物甲、乙类生产厂房、 贮存库房

12、耐火等级的耐火等级不低于级。易燃易爆、 有毒物品场所应设14警戒置域警示线、警示标识和警示说明。15其他方面安全评价报告与企业实际符合情况。精选资料，欢迎下载。二、消防设施1火灾报警系统工艺装置和贮2罐设置的消防给水系统甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾动报警系统。根据生产工艺装置的性质、 消防用水量等因素设置消防水系统，消防用水可由给水管网、 天然水源或消防水池供给， 且应设置可靠的取水设施。室外地上式消火栓应有一个直径为 15 或 1 和两个直径为 65 的3室外消火栓设栓品；消火栓的保护半径和数量及置的规格和数量品径符合规范要求， 室外消火栓的间距不应超过 1。根据火灾类

13、型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择， 配置数量应符合规范要求； 在同一灭火器配置场所， 当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火灭火器数量、 种4器；灭火器应设置在位置明显和便类配置合理并定期于取用的地点， 且不得影响安全疏检查散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、 托架上， 其顶部离地面高度不应大于 15；底部离地面高度不宜小于 8。灭火器箱不得上锁。根据生产、 贮存场所爆炸和火5灾危险域的分、 电气设备的种类和电气防爆防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。三、生产域生产和使用有毒有害化学品1场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施对具有或能产生危险和有害2因素的工

14、艺、作业、施工过程， 应安全防护措施采用综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。应防止工作人员直接接触具3有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。精选资料，欢迎下载。易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装4置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、 防爆墙分开， 并控制危险作业场所的作业人员数量。5现场是否用事故应急排放或处理设施。6甲乙类生产场所办公室、 休息室的设置是否合理。生产现场的安全附件上是否7有检验标签或铭牌。生产经营场所、 储存场所、 具8警示标志有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识） 。工艺装置火灾爆炸危险部位，9应设置超温、 超压、

15、报警（声、光）和安全连锁装置。可燃气体 （蒸气） 可能泄漏扩10检测与报警设散笮，应设置可燃气体检漏报警装施置。有可能泄漏有毒物品、 有毒气11体或易造成中毒的作业场所， 设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。12通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。13建筑物的安全疏散门， 应向外开启，其数量符合要求。应急撤离通道设备的框架或平台的安全疏14散通道布置合理。15疏散通道设置应急照明和疏散标志。有爆炸危险的甲、 乙类厂房应设置泄压设施， 其泄压面积按 建16规要求。 泄压设施宜采用轻质面泄压设施板、轻质墙体和易于泄压的门、 窗等。可能引起超压的设备应加装17紧急泄压装置。精选资料，欢迎

16、下载。有突然超压或发生瞬时分解18爆炸危险物料的反应设备， 应装爆破片和导爆管。工艺装置内露天布置的塔、 容19器，可燃气体、液化烃、 可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措防雷设施施。电气设备必须有可靠的接地20（接零） 装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。对爆炸、火灾危险场所内可能21产生的静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。可燃液体、 液化烃的装卸栈台和码头的管道、 设备、 建筑物、 构22防静电措施造物的金属构件和路钢轨等 （作阴极保护者除外） ，均应作电气连接并接地。在爆炸危险域内输送易燃易23爆物料的管道， 应采用跨节等防雷防静电措施。24在易燃易爆物质生产

17、及储存场所，应设消除人体静电装置。25防静电措施在爆炸危险范围内的皮带传动动设备应采用防静电皮带。26散发可燃气体、 可燃蒸汽的场所应采用不发火地坪。危险化学品、 有毒有害作业场27所应设置防止液体泄漏和流散的事故槽、砂堆等设施。防泄漏开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、 漫流的设备28周围，应设置围堰和导液设施。 有毒、有害工作场所， 应设置必要的泄险。阻火设施与呼可燃气体（蒸气） 放空管、 排29气管出口处（放散口） ，必须设置吸阀阻火器。输配电线路和易燃易爆场所、 库房内敷设的30配电线路， 需穿金属管或非燃硬塑电气设备的布置料管保护。精选资料，欢迎下载。厂房内设置甲、 乙类物

18、品的中间仓库时， 其储量不宜超过一昼夜31的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于 15 小时的不燃烧体楼板与其生产备料管理它部分隔开。32生产备料性质相抵触的、 灭火方法不同的物料必须分离清楚。爆炸物品、 剧毒化学品， 应随33用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。压力容器、 锅炉、 电梯、 起重34机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。35设备的安全附件定期校验情况。36特种设备登记及检测、 检验台帐。37设备管理特种设备操作规程是否合理、上墙情况。38升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求。39现场设备标志情况（设备位

19、号、保养人、使用日期） 。40压力管道的安装安全质量监督检验情况。41管道色标、 流向等是否符合规定。42重大危险源场重大危险源场所的安全设施，所标识是否符合规定。43生产场所 “ 跑、冒、滴、 漏 ”情况。44作业人员是否持证， 对岗位熟知程度（现场抽查） 。其他方面是否存在非法生产、 储存危化45品的行为。46生产现场是否有生产异常情况处置措施。四、仓库管理1管理要求危险化学品应储存在专用仓库。精选资料，欢迎下载。危险化学品专用仓库应有明2显的安全标志和标识。3危险化学品储存仓库应由专人管理，核查登记出入库情况。剧毒化学品及储存数量构成4重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，

20、 是否实行 “ 五双 ”保管制度。根据各类危险化学品的不同5性质、库房条件、 灭火方法等进行严格的分分类，分库存放。不得在库房内对贮存的危险6化学品分装、改装、开箱（桶）检查作业。储藏易燃易爆危险化学品的7库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、 密封和避光。贮存化学危险品库房应设置8通风设施降温、 测温设施等防护设施。危险化学品库房贮存遇水燃9储存条件烧爆炸的物品仓库， 应设有防止水浸渍的设施。10甲、乙类库内不得设办公室、休息室。危险化学品库房应设置有效11防止易燃液体流散的装置， 并与外部雨水污水管道相隔离。12库房防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。防雷、 防静电设施生产的危

21、化品包装上是否有安全标签，是否有安全技术说明13书。库存物品应当分类、 分垛、分14库储存，堆放应留出充足的垛距、墙距、顶距、柱距、通道距离。定期对仓库内外进行安全检防雷、 防静电设 查，检查易燃易爆原料、 成品的包施装容器应当牢固、 密封，发现破损、15残缺、变形和物品变质、 分解等情况时，应当及时进行安全处理， 防止跑、冒、滴、漏。精选资料，欢迎下载。各种危险化学品不允许直接落地存放。 根据库房地势高低， 一16般应垫 15 以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度。贮存的危险化学品应标明一17种危险化学品的名称、 数量、 危险特性和灭火方法。危险化学品库房内电

22、器设备18的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。五、储罐火灾危险性属于甲、 乙、丙类1液体燃料罐宜位于企业边缘的安布局要求全地带，且地势较低而不窝风的独立地段。2贮罐的罐间距应符合要求危险化学品储罐应有明显的3警示标志安全标志和标识， 每个危险化学品储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。储存甲、乙类油品（易燃液体）4阻火设施与呼的固定顶油罐 （贮罐） 和地上卧式吸阀油罐的通气管上附件（如呼吸阀、安全阀）必须装设阻火器。防护坦的高度应符合规范要5求；储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量。易燃、可燃液体和可燃气体储罐内，不应有与储罐无关的管道、6电

23、缆等穿越，与储罐有关的管道、围堰、 泄险与防 电缆穿过防火（护）堤时， 洞口应护堤用不燃材料填实， 电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。罐防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口7管上设置切断阀， 或在不排水时堵死出口。精选资料，欢迎下载。各种承压储罐符合我国有关8压力容器压力容器的规定， 其液面计、 压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好用。地上立式储罐设液位计或高、9报警和连锁设低液位报警器。 频繁操作及等于和施大于 53 的油罐设动连锁切断进油装置。液化石油气及闪点低于8 ，沸点低于 85 的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设10消防设施施，设施的电器