控制计划Control+Plan

1、iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印1 control plan methodologycontrol plan methodology 控制計劃方法論控制計劃方法論 主講黃斌 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印2 advanced product quality planning and control plan (apqp&cp) 產品質量先期策劃和控制計劃產品質量先期策劃和控制計劃 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印3 產品質量策劃進度圖表產品質量策劃進度圖表 策劃 產品設計和開發 過程設計和開發 產品和過程確認 生產 反饋、評定

2、和糾正措施 概念提出 /批準 項目批準樣件試生產投產 策劃 計劃和確 定項目 產品設計和 開發驗証 過程設計和 開發驗証 產品和過 程確認 反饋、評定和 糾正措施 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印4 控制計劃控制計劃 樣件 試生產 生產 控制計劃號 主要聯系人/電話日期（編制）日期（修訂） 零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準/日期（如需要） 零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要） 供方/工廠供方代號其他批準/日期（如需要）其他批準/日期（如需要） 零件/ 過程 號 過程 名稱/ 操作 描述 生產 設備 特性特殊 特性 分類 方法反應 計劃 編

3、號產品過程產品/ 過程 規范/ 公差 評價/ 測量 技術 樣本控制 方法 容量頻率 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印5 什麼是控制計劃什麼是控制計劃 其目的是協助按顧客要求制造出優質產品。 其途徑是通過一種結構化的方法為總體系設計、選擇和實施增值性的控制方 法。 對最大限度地減少過程和產品變差的體系作簡要的書面描述。 控制計劃不能替代作業指導書。 適用於制造過程和技術的廣泛領域。 控制計劃是總體質量體系不可分的部分，並被用作一個動態文件，和其他文 件合起來使用。 制定控制計劃是質量策劃過程的一個重要階段。需在質量策劃過程的三個階 段制定控制計劃：.產品設計和開發階段制定樣

4、件控制計劃（對樣件制造過 程中的尺寸測量和材料與功能試驗的描述）；.過程設計和開發階段制定試 生產控制計劃（對樣件研制後批量生產前，進行的尺寸測量和材料、功能試 驗的描述）；.產品和過程確認階段制定生產控制計劃（對控制零件和過程 的體系的書面描述）。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印6 什麼是控制計劃什麼是控制計劃 描述了過程的每個階段（包括進貨、加工、出廠）所需的控制措施， 保証過程輸出受控。 控制計劃是對控制零件和過程的體系的書面描述，一個單一的控制計 劃可以適用於以相同過程、相同原料生產出來的一組和一個系列的產 品。 在正式生產運行當中，控制計劃提供了用來控制特性的

5、過程監測和控 制方法，控制計劃是重要的防錯措施。 控制計劃在整個產品壽命周期中維護和使用。它是一份動態文件，反 映當前使用的控制方法和測量系統。控制計劃隨著測量系統和控制方 法的評價和改進而被修訂。 特殊特性必須體現在控制計劃中。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印7 制訂控制計劃的方法制訂控制計劃的方法 必須針對所提供的產品在系統、子系統、部件和/或材料各層次上制訂控制計 劃（qsr4.2.3.7）。 控制計劃的格式可自行確定，但本手冊推薦的表格中所要求的內容必須包括。 控制計劃要求包括原材料及零件制造過程。 控制計劃應列出過程控制中使用的控制措施。 需要時，控制計劃必須

6、包括三個階段：樣件、試生產和生產。前一個控制計 划是后一個控制計划在基礎。 必須使用多方論証方法制訂控制計划。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印8 制訂控制計劃的方法制訂控制計劃的方法 建立一個多專業的小組通過利用所有可用的信息來制定控制計劃，這 些信息包括： 過程流程圖 系統/設計/過程潛在失效模式及後果分析（sfmea,dfmea,pfmea） 特殊特性 從相似零件得到的經驗 小組對過程的分析和了解找出影響產品/過程變差的主要原因針對性地 采取適當的控制措施。 設計評審 最優化方法（如：qfd.doe等） iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印9 制訂

7、控制計劃的方法制訂控制計劃的方法 下列情況發生時如必要必須評審和更新控制計划： 產品更改 過程更改 過程不穩定 過程能力不足 檢驗方法頻次等修改 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印10 制訂并實施控制計劃的益處制訂并實施控制計劃的益處 質量質量 減少缺陷提高質量； 對產品/過程提供完整評價的結構性方法 識別導致產品特性變差（輸出變差）的過程特性的變差源（輸入變差）。 顧客滿意度顧客滿意度 集中資源于顧客關心的過程和產品上； 資源的正確分配有利于降低成本。 交流交流 動態文件識別并傳遞產品/過程特性控制方法和測量方法的變化。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止

8、翻印11 控制計劃控制計劃 樣件 試生產 生產 控制計劃號 主要聯系人/電話日期（編制）日期（修訂） 零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準/日期（如需要） 零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要） 供方/工廠供方代號其他批準/日期（如需要）其他批準/日期（如需要） 零件/ 過程 號 過程 名稱/ 操作 描述 生產 設備 特性特殊 特性 分類 方法反應 計劃 編號產品過程產品/ 過程 規范/ 公差 評價/ 測量 技術 樣本控制 方法 容量頻率 1 271011 38 9 12 13 14 1465 4 1516171819 20 21 22 23 24 2526 1 i

9、so/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印12 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 1 樣件、試生產、生產 表示適當的分類： 樣件-在制造過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。 試生產在樣件試制後試生產，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。 生產在正式生產中，產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統的全面文件化描 述。 2 控制計劃編號 如適用時，輸入控制計劃文件編號以用於追溯 3 零件編號、最新更改水平 填入被控制的系統、子系統或部件編號。適用時， 填入源於圖樣規范的最近工程更改等級和/或發布日期。 4 零件名稱/描述 填入被控制產品/過程的名稱和描述。 5 供方/工廠 填

10、入制定控制計劃的公司和適當的分公司/工廠/部門的名稱。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印13 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 6 供方編碼 填入按採購機構要求的識別號（duns, zcode, gsdb) 7 主要聯系人/電話 填入負責控制計劃的主要聯系人姓名和電話號。 8 核心小組 填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話號。 9 供方/工廠批準/日期 如必要，獲取負責的制造廠批準。 10 日期（編制） 填入首次編制控制計劃的日期。 11 日期（修訂） 填入最近修訂控制計劃的日期。 12 顧客工程批準/日期 如必要，獲取負責的工程批準。 13 顧客質量批準/日期

11、 如必要，獲取負責的供方質量代表批準。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印14 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 14 其他批準/日期 如必要，獲取其它同意的批準。 15 零件或過程編號 該項編號通常參照於過程流程圖。如果有多零件編號存在 （組件），那麼應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號。 16 過程名稱/操作描述 系統、子系統或部件制造的所有步驟都在過程流程圖 中描述。識別流程圖中最能描述活動的過程/操作名稱。 17 制造用機器、裝置、夾具、工裝（生產設備） 適當時，對所描述的每 一操作識別加工裝備，諸如制造用機器、裝置、夾具或其它工具。 18 編號 必要時，填入所

12、有適當文件，諸如（但不限於）過程流程圖、已編號 的記號、fmea和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印15 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 19 產品 產品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成 的特點或性能。核心小組應從所有來源中識別組成重要產品特性的特殊產品特性，所 有的特殊特性都應列在控制計劃中，此外制造者可將在正常操作中進行過程常規控制 的其它產品特性都列進。 20 過程 過程特性為與被識別產品特性具有因果關系的過程變量（輸入變量）。 過程特性僅能在其發生時才能測量出。核心小組應識別和控制其過程特

13、性的變差以最 大限度減少產品變差。對於每一個產品特性，可能有一個或更多的過程特性。在某些 過程中，一個過程特性可能影響數個產品特性。 21 特殊特性分類 按整車廠（oem）的要求使用合適的分類來指定特殊特性的 類型，或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以使用獨特的符號來識別那 些諸如影響顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀的重要特性。這些特性標識為” 關鍵”主要”安全的”重要的”。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印16 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 方法：方法：使用程序和其它工具控制過程的系統的計劃。 22 產品/過程規范/公差 規范/公差可以從各種工程文件

14、，諸如（但不限於）圖 樣、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數據、制造和/或裝配要求中獲得。 23 評價/測量技術 這一欄中標明了所使用的測量系統。它包括測量零件/過程/ 制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統之前應對測量系 統的線性、再現性、重復性、穩定性和精度進行分析，並相應地作出改進。 24 樣本容量/頻率 當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。 25 控制方法 這一欄包含了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程 序編號。所用的控制應是基於對過程的有效分析。控制方法取決於所存在的過程類型。 可以使用（但不限於）統計過程控制、檢驗、計數數據、防錯（自動/非自

15、動）和取樣 計劃等來對操作進行控制。為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制方法。例如， 如出現過程或過程能力的重大變化，就應對控制方法進行評價。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印17 控制計劃欄目說明控制計劃欄目說明 26 反應計劃 反應計劃規定了為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正 措施。這些措施通常應是最接近過程的人員（操作者、調整人員或監督者）的職責， 並應在計劃中清晰地指定、對預防措施應作出文件化的規定。在所有的情況下，可疑 或不合格的產品應由反應計劃指定的負責人員進行清晰地標識，隔離和處理。本欄還 可用來標注特定的反應計劃編號並標識反應計劃的負責人。 iso/ts16949課程培訓教材 版權所有 禁止翻印18 控制計劃檢查表控制計劃檢查表 問 題是 否 所要求的 意見/措施