QM007采购管理程序

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持 1目的：对采购过程进行有效的控制，以确保采购之物品适时、适地、适量、适价、适质满足 规定的要求。 2 范围：适用于本公司生产物品（包括原材料、零配件、包装材料、辅助材料等）以及非生产 物品（包括办公用品、低值易耗品等其它不直接用于生产加工的物品）的采购。 3 权责： 3.1各部门：负责物品需求的提出。 3.2物品管理部门（物流部/行政部/信息技术部）：负责物品库存的查询，物品的申请、验 收及出入库的管理。 3.3工艺部：负责对采购生产物品的样品进行评估，并提供生产物品相关的特殊性能要求。 3.4采购经办部门：负责物品的采购管理与跟催，

2、与供应商的协调与沟通。 3.5品保部：提供生产物品的品质检验标准，并负责对米购的生产物品进行检验和测试。 3.6总经理/核价部：负责核定采购物品的价格。 3.7财务部：负责采购合同的价格、税率及付款方式的评审，采购应付帐款的管理。 4 定义： 4.1采购经办部门：指公司指定有相应购买权责的部门（如：采购部） 。 4.2物品管理部门：指主要负责物品统筹管理的部门（如：物流部、行政部） 。 4.3零星物料采购：指需要到市场上直接采购或直接用现金采购的物料（包括临时性、突发 性或公司举办各类活动时需要的特殊物料，物殊物料即指公司没有使用过的新物料）。 5 作业内容： 5.1作业流程图：（见附件一）

3、5.2物品需求的提出： 5.2.1 订单生产物品的需求提出：工艺部接到销售部门审批后的 订单汇总明细表后, 出示相应的产品BOM表提供给核价部，由核价部根据审批后的订单汇总明 细表及相应的产品BOMS出示生产制单经工艺部审核，核价部最终确 认后交物流部查询库存。 5.2.2 备用生产物品的需求提出：销售部门根据市场营销情况，生产系统根据外单接应 情况均可提出备料申请，并填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、物 品用途、备用原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总审核，经总经理或授 权人批准后转物流部。 5.2.3 临时性生产物品的需求提出：当生产紧急需要或生产损耗超标等需采购物品时 ， 贝U

4、由生产部门提出需求，填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、物品 用途、需求原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总审核，经总经理或授权 人批准后转物流部。 524 非生产物品的需求提出：各部门根据实际工作需要，填写物品需求清单注明: 品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经部门主管审核， 分管副总签批确认后，交相应的物品管理部门。 5.2.5 零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要直接提出采购申请按 526 委外加工由生产运营办根据现有生产能力提出委外加工的需求，按委外加工管 理办法实施。 5.3 物品的申购： 5.3.1 生产物品的申购：物流部接到审批后生产制单

5、时，对所需物品进行帐物查询， 当物品不足或低于安全库存时应提出采购申请，填写物品需求清单注明：品 名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时附相关的依据，经物流部 主管审批后，转采购经办部门，超生产制单或非生产制单物料申购，则 由物流部主管审核，核价部主管批准后，转采购经办部门。 5.3.2 非生产物品的申购：物品管理部门接到各部门经权责主管审批后的物品需求清 单时，对所需物品进行统筹调配，以满足各部门的实际需求；当无法调配时则 由物品管理部门在物品需求清单上加注意见，或另行填写物品申购单注 明：品名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时需附相关的申购依 据，经物品管理部门主管审

6、核，呈总经理或授权人批准后转物品采购的经办部门。 5.3.3 零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要，填写物品申购单 注明：品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经主管负责 人审核，分管副总或活动总负责人批准确认后，交采购经办部门进行采购。 5.3.4 生产设备或大型生产辅助设备或单价大于 300元人民币的物品，则需按设备管 理程序或固定资产管理办法进行综合评估，经总经理或董事长批准后方可 转采购经办部门。 5.4评估选择供应商： 5.4.1 采购经办部门接到核准通过的物品申购单或物品需求清单后，登陆合 格供应商名册查询相应的供应商，并要求供应商传真所需物品的报价资

7、料至我 司进行比、议价，由采购经办部门记录于供应商评比一览表。 5.4.2 物品购买需开发新供应商或合格供应商名册中无适宜的供应商时，由采购经 办部门通过各种渠道收集两家以上的供应商资料，按供应商选择与管理程序 组织工艺部、品保部或其它相关职能部门进行书面评鉴、样品评鉴或实地评鉴， 并将评鉴结果记录于供应商评比一览表。 5.4.3 生产物品：由工艺部根据产品的设计资料及工艺需求提出物品的相关要求（如规 格、尺寸、颜色、技术要求等）；品保部根据样品检测结果或产品最终的质量要 求提出物品有关的质量要求及检测标准；生产部门根据试产的结果及以往生产过 程中发现的问题提出物品有关的其它特殊要求，其它部门

8、对物品有其它要求时均 以书面形式提出，并转采购经办部门。 5.4.4 采购经办部门根据各部门对物品的要求，要求供应商按我司的需求提供样品，并 组织相关职能部门共同评估并将评估记录于供应商评比一览表，确定最终供 应商后，呈报总经理或授权人核准。 5.4.5 非生产物品：由物品管理部门及使用部门提出物品相关的要求或用途，以书面形 式提供给采购经办部门进行询、比、议价。 5.5 采购实施： 5.5.1 采购经办部门根据相关部门提出的物品有关的要求、样品检测结果及物品申购 单的需求与最终核准的供应商进行沟通与协调，双方达成一致后，制作采购 合同注明品名、规格、数量、价格、交货日期、质量要求、技术要求及

9、其它双 方约定的内容等。 5.5.2 采购合同由采购经办部门主管审核后，转财务部评审价格、税率，付款方式, 数量，品名，规格，型号等 并加盖公司公章转供应商签章回传以示生效；采购 合同原件交档案室存档，采购部保留复印件，并转交一份复印件给财务部。 5.5.3 零星采购：由公司指定专人负责零星采购工作，由负责零星采购的专人根据物品 的要求直接到市场上进行询、比、议价，选择物美价廉的物品直接进行采购。必 要时，为了保证采购物料能够全面符合需求，采购部可要求需求部门或专业人员 协同采购部共同到市场上进行评估与采购。 5.6采购跟催： 5.6.1 生产物品：由物流部根据生产运营办编订的月生产计划排期表

10、、现有物品的 库存情况及库容量，编制采购回料计划表经物流部主管签署确认后，转采购 经办部门。 5.6.2 采购经办部门部根据采购合同或采购回料计划表不定期向供应商了解生 产状况，确保物品能适时、适地、适质、适量的交付。 5.6.3 紧急物品跟催：由采购部门以书面形式跟进供应商的物品交付情况并予以反馈。 5.7交付异常处理： 5.7.1 采购经办部门在跟进采购物品时，若供应商不能按我司所预定的要求交付时，采 购经办部门应与供应商进一步沟通与协调，以确保物品不影响生产计划。若供应 商确实不能配合按时、按质、按量完成时，则由采购经办部门提前以书面形式知 会物流部及生产运营办，必要时组织物流部、生产运

11、营办及其它相关职能部门共 同商讨解决方案，并确定最终的交付期。 5.7.2 若因公司原因需取消或更改采购合同时，由提出更改或取消部门以书面形式 知会采购经办部门，由采购经办部门与供应商进行协调沟通，并将协商结果反馈 给相关部门。 5.7.3 若因供应商的异常导致公司不能按计划实施生产或工作时，则由采购经办部门列 入供应商考核表的扣分项目，并按供应商选择与管理程序执行。 5.8采购物品的验证 5.8.1 生产物品：供应商将物品送至我司指定的地点，由品保部初步核实物品名称、规 格、数量、外包装等无误后，按进料检验管理程序对物品进行检验和测试填 写IQC来料检验报告，检测合格则贴合格标签并由物流部办

12、理入库，不合格则 按不合格品管理程序通知采购部与供应商协商处理，采购部将协商结果以书 面形式知会相关部门。在生产过程中品保部应不定期到生产现场跟踪采购物品的 品质情况，并及时将信息反馈给采购部门。 5.8.2 非生产物品：供应商将物品送到我司指定的地点，由物品管理部门初步核实物品 名称、规格、数量、外包装、功能、性能等合格后办理入库，必要时通知使用部 门按设备管理程序或固定资产管理办法实施检测、建帐、维护、保养及 统一管理。检测不合格的物品，由物品管理部门通知采购经办部门与供应商协商 处理，采购经办部门将协商结果以书面形式知会相关部门。 5.8.3 零星采购物品：零星采购需要入库的物品凭物品申

13、购单、购买凭证单据办理 入库。若需验收的零星采购物品由使用部门或相关专业的职能部门验收合格后办 理入库，若直接用于现场不便于入仓的物品，则由现场负责人在购买凭证单据上 签收。 5.9 对帐及应付帐款的管理 5.9.1 物品管理部门定期将检测合格入库的相关单据及供应商盖章的送货单进行整理， 并交至财务部及其它相关部门。财务部收到物品管理部门检测合格的相关单据核 对无误后在供应商的送货单上签章确认并交由采购经办部门回传至供应商。 5.9.2 财务部定期整理所有供应商的相关单据（包括采购合同、供应商的送货单、物品 管理部门的入库单或负责人的签收凭证、物品的检测报告等）与供应商的对帐单 进行核对，核对

14、无误后双方责任人签章确认，财务部按应付帐款计划表填写 支付证明单经财务中心最高主管审核或总经理批准后办理付款。 5.10各部门在工作中，如遇异常情况应以书面形式或 内部联络单知会相关部门，并按记 录管理程序予以保存；当各部门出现意见分歧或难以解决的问题，则由主导责任部门 召集相关人员以会议的形式讨论，得出解决方案，并做好会议记录。 6 相关文件 6.1委外加工管理办法 6.2设备管理程序 6.3固定资产管理办法 6.4供应商选择与管理程序 6.5仓储管理程序 6.6进料检验管理程序 6.7不合格品管理程序 6.8 记录管理程序 7 使用表单 7.1订单汇总明细表 7.2 产品 BOM表 7.3 生产制单 7.4物品需求清单 7.5 物品申购单 7.6合格供应商名册 7.7供应商评比一览表 7.8 采购合同 7.9月生产计划排期表 7.10采购回料计划表 7.11供应商考核表 7.12 IQC来料检验报告 7.13应付帐款计划表 7.14支付证明单 7.15内部联络书 7.16会议记录 附件一：作业流程图 权责部门作业流程图使用表单 8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 各部门 物品管理部门 物流部 权责主管 采购经办部门 品保部、工艺