百胜系统操作流程图

1、目 录一进（退）货管理二二二渠道调拨管理（批发业务-发、送货）-三渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）四渠道调拨管理（内购及零售流程）五渠道退货管理六移仓流程（总仓调展厅）七移仓流程（展厅调总仓）说明：本作业流程是根据公司百胜系统操作手册并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。符号说明：表示操作表示机制单证表示自动生成的单证表示判断表示帐务一、进（退）货管理事业部仓库财务操作说明二、渠道调拨管理（批发业务-发、送货）事业部仓库财务操作说明会计记帐财务结算进（退）结算单记录结算帐款财务帐款一、进（退）货订单：事业部权限：内勤：新增、录单、审核、 执行订单二、进（退）通知单：事业部权

2、限：品牌经理：审核1、审核2 仓库权限内勤：执行通知单三、商品进（退）单：仓库权限内勤：修改、保存、验收、打印如有差异则进行修改，并通 知事业部。修改完成后，保 存商品进货单，点击验收 财务权限：会计：记帐四、单据传递打印商品进（退）货单，其中一联仓库留底、一联随 货返供应商、最后一联第二 天一起交财务三、渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）事业部仓库财务货款通知员审核2专人打印拣货单内勤打印箱单销售收款财务结算T一、渠道调拨订单： 事业部权限：内勤：新增、录单、审核、执行订单二、渠道调拨通知单：事业部权限：内勤：审核i如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考

3、操作 手册，保存。并跟客户确认该 单的有无问题，最后进行审核i 仓库权限：货款通知员：审核2内勤：专人打印拣货单、执行通知单三、渠道调拨单：仓库权限内勤：修改、保存、发岀、打印根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。财务权限：会计：记帐四、单据传递打印商品发货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、白联第二天一起交财务记录应渠道调拨订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单内勤审核1如果客尸下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。并跟客户确认 该单的有无问题，最 后进行审核1货款通知员审核21专

4、人打印拣货单1内勤执行1r渠道调拨单/1/r内勤打印箱单1r/内勤打印单据根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。商品会计记帐出纳收款后点发出自提单随货到展厅，出纳收 款后，客户凭单提货。出纳 点发出，发货单交会计结算单四、渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）事业部财务冈位操作说明渠道调拨订单前台打印订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单商品会计记帐内勤审核1结算单1、事业部内勤做完审核 1,通 知前台财务；2、前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联3、 出纳收款后。点审核2、执 行生成调拨单、

5、点发出4、客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货5、品牌部内勤发货给客户后自 留一联，并在客户自有联上 注明“货已发”未写做收款单的相关操作内勤凭盖有收讫订单发货给客户五、渠道退货管理事业部仓库财务渠道退货申请单X内勤录单、审核内勤执行渠道通货单核对实物明细和 单据的明细，如 有差异则进行修 改，并通知事业 理部。修改完成后,保存内勤执行内勤发出渠道退货通知单内勤验收内勤审核11. 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程2. 未注明客户退货 到展厅，展厅收 货到展厅仓库的 流程3. 未注明客户退货 到展厅，展厅代 库房收货流程内勤打印单据内勤审核2商品会计记帐结算单六、移仓流程（总仓调展厅）事业部仓库财务七、移仓流程（展厅调总仓）事业部仓库财务移仓申请单内勤录单、审核内勤执行移仓通知单专人打印栋货单1F内勤执行1r商品移仓单1F内勤发出执行后根据检货组 拣货单上修改的数 量来修改单据上的 尺码和数量，修改 完后，保存内勤审核1结算单未注明事业部收货 的操作打印移仓单，其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务内勤审核2内勤打印单据商品会计记帐内勤验收如果实货和单据一致， 直接点验收即可。如有 差异，则点击入库1内勤录单、审核1内勤执行移仓申请单内勤执行商品移