青岛汽车动力总成项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /青岛汽车动力总成项目可行性研究报告青岛汽车动力总成项目可行性研究报告泓域咨询机构报告说明目前我国市场上的新能源汽车按照动力系统不同，可分为纯电动汽车和混合动力汽车；按照应用领域不同，可分为新能源商用车、新能源乘用车。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13235.39万元，其中：建设投资11455.21万元，占项目总投资的86.55%；建设期利息142.10万元，占项目总投资的1.07%；流动资金1638.08万元，占项目总投资的12.38%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入38500.00万元，综合总成本费用30994.98万元

2、，净利润4546.67万元，财务内部收益率12.55%，财务净现值2246.53万元，全部投资回收期4.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产

3、、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论说明第二章 项目背景、必要性第三章 市场需求分析第四章 产品方案第五章 选址方案分析第六章 建筑工程说明第七章 原辅材料分析第八章 工艺技术方案第九章 环境影响分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能分

4、析第十二章 组织架构分析第十三章 建设进度分析第十四章 项目投资分析第十五章 经济收益分析第十六章 项目招标方案第十七章 项目风险评估第十八章 总结说明第十九章 附表第一章 项目总论说明一、项目名称及建设性质（一）项目名称青岛汽车动力总成项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人熊xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、

5、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由2012-2014年，美国市场占全球电动汽车市场总分额的比重分别为42.05%、43.95%和34.14%，继续保持其行业领先地位。期间欧盟电动汽车市场亦呈现快速增长态势，分别以销量3.3万辆、7.4万辆和10.15万辆占全球电动汽车市场份额的25.46%、32.82%和28.71%，稳居第二；日本受其自身市场影响，电动汽车市场占比逐年下滑，从2012年占比19.06%至2014年仅为9.34%；反观中国电动汽车市场，随着技术瓶颈的不断突破以及国家政策的大力支持，2014年市场开始爆发，销量占全球市场份额的

6、21.16%，超越日本成为全球第三大电动汽车市场。2014年国家电网在京沪、京港澳（北京-咸宁）、青银（青岛-石家庄）共建设快充电站133座、快充桩532个，基本形成了“两纵一横”高速公路快充网络，续航里程达2,900公里。下一步，国家电网将在建成“两纵一横”高速公路快充网络基础上，进一步加大技术创新，加快推进高速公路快充网络和跨省充电服务结算系统建设；到2020年，规划建设“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳，四横：青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑，覆盖国家电网经营区内所有示范城市的高速公路快充网络，续航里程达1.9万公里，大力促进中国新能源汽车产业发展。面对新的发展机遇和挑战，必须增

7、强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场

8、实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设

9、计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提

10、供依据。四、项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约29.21亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产汽车动力总成10000套的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积23367.97，其中：生产工程13903.94，仓储工程2360.16，行政办公及生活服务设施1448.81，公共工程5655.05。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13235.39万元，其中：建设投资

11、11455.21万元，占项目总投资的86.55%；建设期利息142.10万元，占项目总投资的1.07%；流动资金1638.08万元，占项目总投资的12.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11455.21万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用10224.22万元，工程建设其他费用873.16万元，预备费357.83万元。八、资金筹措方案本期项目总投资13235.39万元，其中申请银行长期贷款5800.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38500.00万元。2、综合总成本费用（T

12、C）：30994.98万元。3、净利润（NP）：4546.67万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.05年。2、财务内部收益率：12.55%。3、财务净现值：2246.53万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19473.31约29.21亩1.1总建筑面积23367.97容积率1.201.2基底面积1

13、1099.79建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩384.221.4基底面积11099.792总投资万元13235.392.1建设投资万元11455.212.1.1工程费用万元10224.222.1.2工程建设其他费用万元873.162.1.3预备费万元357.832.2建设期利息万元142.102.3流动资金1638.083资金筹措万元13235.393.1自筹资金万元7435.393.2银行贷款万元5800.004营业收入万元38500.00正常运营年份5总成本费用万元30994.986利润总额万元6062.237净利润万元4546.678所得税万元1515.569增值税万元1330

14、.2810税金及附加万元1442.7911纳税总额万元4288.6312工业增加值万元10430.8713盈亏平衡点万元5625.23产值14回收期年4.05含建设期12个月15财务内部收益率12.55%所得税后16财务净现值万元2246.53所得税后第二章 项目背景、必要性一、行业背景分析（1）新能源商用车新能源商用车是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车，主要包括新能源客车以及新能源货车两大类。新能源物流车2015年是我国新能源物流车行业跨越式发展的一年，其中纯电动物流车作为新能源物流车的主力车型，全年产量累计达44,882辆。A、纯电动物流车市场容量初起步前景光明近年来，随

15、着电商业蓬勃发展，中国快递业务量已经跃居世界第一。国家邮政局发布最新统计数据显示，2015年全国快递服务企业业务量累计完成206.66亿件，同比增长48.0%；业务收入累计完成2,769.65亿元，同比增长35.4%，物流业快速发展刺激城市物流车的需求。相比物流行业的飞速发展，纯电动物流车在短途配送、物流配送以及快递领域的普及程度还远远不够，未来市场空间较大。随着城市空气污染日益加重以及快递行业的崛起，我国政府开始逐步重视纯电动物流车的投放使用。2015年3月，交通运输部发布的关于加快新能源汽车推广应用的实施意见中提出，到2020年新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在各大城市新增或更新的

16、城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于30%，同时城市物流配送车运营权也将优先授予新能源汽车。同时，各地方政府也陆续推出相关扶持政策，推动高效、低碳城市物流发展。未来随着政策实施的相继落地，纯电动物流车作为公共服务领域主推车型之一，有望成为继新能源客车后另一主力爆发点，市场前景广阔。B、新能源物流车竞争格局2015年共有50家以上整车制造企业进驻纯电动物流车市场，其中累计产量超过1,000辆的整车制造企业12家。东风汽车以14.54%的市场份额位居行业之首，其主推车型为轻卡型纯电动物流车以及轻型纯电动物流车；重庆瑞驰以产量4,726辆身居其后，其主推车型为轻型物流车。2016年纯电动物流车市

17、场变化情况较大。东风汽车以产量15,388辆连续两年居行业第一，大运汽车2016年开始爆发，以全年产量5,750辆迅速攀升至第二。总体来看，纯电动物流车市场发展前景已经明朗，优惠的购置成本、低廉的运营成本以及自身的使用模式使得纯电动物流车在城市内快递运输、邮政运输以及市政环卫等方面具有较强的市场竞争力，未来随着纯电动物流车需求不断增加，各大车企将纷纷发力进驻纯电动物流车市场，届时市场竞争将更加激烈。新能源客车A、中国新能源客车市场规模续航里程短、充电场所局限以及充电时间长一直是制约新能源汽车普及的主要因素，而新能源客车主要用于公共交通以及团体运输等领域，有行驶范围固定、集中充电管理便利、单位里

18、程能耗低等特点，大大减缓了上述因素在新能源汽车使用中带来的不便。因此，自2013年以来，我国中央及各地方政府陆续颁布多项行业指导方针及政策，大力支持新能源客车的推广。新能源客车产量由2014年的2.74万辆增至2015年的11.24万辆，同比增长325.76%，市场发展迅猛。新能源客车中，又以纯电动客车为主导，2015年纯电动客车8.82万辆，占当期新能源客车总数78.47%。2015年4月，发改委、工信部、科技部以及财政部联合发布关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，规定新能源客车补助将采取退坡的方式，但对于续航里程高、能耗低的新能源客车将采取退坡幅度小、退坡实行时间

19、延迟等执行方式倒逼新能源客车产业链企业通过技术革新延缓补贴的退坡时间。该种退坡方式有助于推动技术进步，优化市场环境，对于技术领先企业影响有限。另一方面，2015年11月，交通部、财政部和工信部联合发布新能源公交车推广应用考核办法（试行），规定2015-2019年，各省市新增及更换的公交车中新能源公交车使用要达到一定比例。该政策的实施标志着未来新能源客车仍将作为新能源商用车的主推车型之一，行业前景广阔。B、新能源客车的竞争格局在政策的大力支持和补贴相继到位的背景下，各大主要客车生产厂商，均加大新能源客车领域的市场推广力度和产品研发投入，市场竞争日益激烈。从市场竞争格局来看，宇通客车作为中国客车制

20、造领军企业之一，利用其多年客车制造领域方面的技术积累和行业地位优势，在新能源客车市场的开辟上占据了一定先机。根据电动汽车资源网以及第一商用车网数据统计显示，2014年、2015年以及2016年，宇通客车分别以26.35%、17.61%及19.89%的市场份额位居当期新能源客车市场榜首。2014年、2015年及2016年，纯电动客车市场前十大生产企业产量占比分别为71.98%、67.10%和72.28%，混合动力客车市场2014年、2015年以及2016年前九大生产企业产量合计占当期总产量比重分别为77.98%、82.80%和87.17%。（2）新能源乘用车新能源乘用车是指在其设计和技术特性上主

21、要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的新能源汽车。新能源乘用车市场容量根据工信部数据显示，2016年中国电动乘用车销量达到33.60万辆，其中纯电动乘用车销量为25.70万辆，插电式混合动力乘用车7.90万辆，行业整体发展持续升温，市场需求也不断得到释放，相较上一年度新能源乘用车销量呈现飞跃式增长。2014年、2015年及2016年，我国乘用车销量分别为1,970.06万辆、2,114.63万辆和2,437.70万辆，到2016年已连续八年居世界第一，而其中新能源乘用车销量占比仅分别为0.30%、0.98%和1.38%。目前新能源乘用车受购置价格高、续航里程短、充电时间长、充电网点少等方面的约

22、束较为明显，尽管新能源汽车行业已经整体由导入期进入成长期，但从短期来看，推广普及程度较传统燃油乘用车尚存在较大差距。未来随着环保治理的发力，倒逼新能源汽车推广政策的不断加码、整车性能在技术方面的不断突破、新能源汽车关键零部件成本的不断降低、商业模式的不断推陈出新以及充电基础设施的不断完善将使消费者的接受度不断提高，新能源乘用车全面替代传统燃油乘用车或将成为未来发展趋势。届时，新能源乘用车市场将成为整个新能源汽车行业发展的重要爆发点，市场空间巨大。新能源乘用车竞争格局2014年至2016年，新能源乘用车主要生产企业包括比亚迪、众泰汽车、北汽集团和奇瑞汽车等。根据全国乘用车市场信息联席会数据统计，

23、最近三年，比亚迪凭借E6、秦以及唐等多款车型连续占据市场领先地位；众泰汽车、北汽集团及奇瑞汽车连续三年位列前五。2016年吉利汽车以4.92万辆的销量位列当期第二。2014年、2015年以及2016年，前五大新能源乘用车整车制造企业销量合计占市场总销量比分别为88.43%、65.07%和75.53%，市场集中度较高。（3）创新商业模式促进新能源汽车消费相较传统汽车，新能源汽车仍存在一次性购置成本高、续航里程短、充电时间长、充电网点少等弊端，导致目前仍无法有效打开私人消费市场。因此，在目前的技术条件下，为促进新能源汽车私人市场的消费，深圳、杭州、合肥等城市推出了适合本地发展需求的商业模式。当前主

24、要运营商多采取租赁的方式进行推广，以降低购置成本和提升消费信心。二、产业发展分析（1）治理大气污染刻不容缓，推动产业的发展近年来，我国大气污染形势严峻，以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）为特征的雾霾问题正在严重影响大众的健康和生活。根据环保部统计数据显示2014年全国机动车辆排放污染物4,547.3万吨，其中颗粒物（PM）排放高达57.4万吨，多地环保部门对2014年雾霾研究表明，机动车尾气排放已经成为城市PM2.5的主要污染源之一。北京全年PM2.5来源中机动车排放比例高达31.11%，排名首位。天津PM2.5机动车PM2贡献度达到20%。济南PM2.5机动车PM排放占比15

25、%。因此，治理雾霾问题已经刻不容缓。通过提高“零污染、零排放”的新能源汽车比重是缓解大气污染、改善城市居住环境的重要手段之一。未来随着雾霾治理力度的持续加大，国家及各地方政府对支持和推广新能源汽车的力度将更强，新能源汽车产销量将有望持续上升。（2）降低我国对外能源依赖度，发展新能源汽车是有效途径之一随着发达国家对能源资源和战略运输通道的进一步控制，使得我国能源安全问题日益突出。根据能源发展“十二五”规划，我国油气人均剩余可采储量仅为世界平均水平的6%，石油年产量仅能维持在2亿吨左右，石油对外依存度已从本世纪初的26%上升至2014年的59.5%。因此提高能源独立性、减少对化石能源的依赖是我国未

26、来工业发展的主要方向。新能源汽车作为低油耗型汽车，可有效缓解我国石油资源紧缺等问题。根据节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），到2015年乘用车平均燃料消耗量应降至6.9升/百公里以下；到2020年乘用车平均燃料消耗量应降至5.0升/百公里以下。发展新能源汽车将作为降低我国对石油资源依赖度的重要手段之一。（3）发展新能源汽车有助中国从汽车大国迈向汽车强国根据工信部发布的数据，2016年，我国全年累计生产汽车2,811.90万辆，同比增长14.50，销售汽车2,802.80万辆，同比增长13.70，产销量连续第八年保持世界第一。尽管我国汽车产销量连续多年稳居第一，但距离成为汽车强

27、国尚存在差距。2016年我国自主品牌乘用车销售1,052.90万辆，首次突破千万辆，同比增长20.50%，占乘用车销售市场的43.20%。我国自主品牌汽车迄今尚未完全掌握内燃机等传统汽车核心部件相关技术，由于技术上的劣势导致我国自主品牌汽车目前主要集中在中低端市场。因此，我国传统汽车行业在短期内很难实现赶超世界先进水平的目标。然而，新能源汽车行业是近年来新兴的产业，我国和世界主要汽车工业国基本处于同一起跑线，而且我国具备较为强大的上游基础资源优势，在汽车电池、驱动电机等核心部件领域已有一批创新型企业接近国际先进水平。因此，推动新能源汽车的发展是实现我国汽车产业结构升级和转型的有效突破口，有助于

28、我国由汽车大国迈向汽车强国。（4）国家政策的支持，助力产业的腾飞截止2015年6月，中央政府及各部委颁布多项新能源汽车专项政策，从行业管理、推广应用、税收优惠、科技创新和基础建设等多维度、多方面进行了新能源汽车产业体系立体化建设，对促进新能源汽车行业健康有序的发展起到了强有力的推动作用。产业政策支持新能源汽车的发展自2013年以来，国务院颁布了关于加快发展节能环保产业的意见、关于印发大气污染防治行动计划的通知等多项政策将“发展新能源汽车”作为实现环保政策目标的重要举措之一。随后国务院办公厅即发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，明确了落实发展新能源汽车国家战略的具体措施。2015年国务院颁

29、布的“中国制造2025”和2016年全国人大通过的“十三五规划”明确将新能源汽车作为未来5-10年重点发展行业，受益于政策的大力支持，新能源汽车行业将进入快速发展轨道。限购限行政策推动新能源汽车的发展随着国内各大城市交通和环境问题的恶化，北京、上海、广州、天津、杭州、深圳以及贵阳均出台了汽车限购措施，从已实施汽车限购的城市来看，均给予了新能源汽车取消摇号、优先上牌以及不限行等多项鼓励措施，促进新能源汽车的消费。2015年9月29日，国务院召开的常务会议明确提出各地不得对新能源汽车实施限行限购，已实施的应当取消；同时，新能源汽车的过桥过路费也有望得到减免。因此，在已实施限购限行的城市，摇号中签率

30、的不断下降和号牌竞价的不断上升将促使消费者购买新能源汽车，从而推动新能源汽车消费的增长。国家着力推进“四纵四横”充电桩建设，有利于新能源汽车产业稳步发展2014年国家电网在京沪、京港澳（北京-咸宁）、青银（青岛-石家庄）共建设快充电站133座、快充桩532个，基本形成了“两纵一横”高速公路快充网络，续航里程达2,900公里。下一步，国家电网将在建成“两纵一横”高速公路快充网络基础上，进一步加大技术创新，加快推进高速公路快充网络和跨省充电服务结算系统建设；到2020年，规划建设“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳，四横：青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑，覆盖国家电网经营区内所有示范城市的高

31、速公路快充网络，续航里程达1.9万公里，大力促进中国新能源汽车产业发展。（5）移动互联技术的应用，加速新能源汽车推广智能手机的出现，使得移动互联的技术在人、机、物三方的交互应用更加便捷。近年来，随着新能源汽车行业的发展，市场已经陆续推出充电桩手机APP、新能源汽车分时租赁手机APP以及定制巴士手机APP等多项移动互联技术促进新能源汽车使用的推广，未来随着移动互联技术在新能源汽车行业应用的日益深入（例如：智能推荐充电网点、机车互联实时监测车辆运行情况等），新能源汽车的使用将更加方便，普及程度也将会随之提高。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发

32、展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整

33、存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。从青岛看，过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。海洋强国战略的实施，为青岛发展海洋经济，推进军民融合创新，建设国内海洋强市提供广阔空间。“一带一路”和自贸区战略的实施，为青岛更高水平开放，建设新亚欧大陆桥陆海口岸支点、中日韩深度

34、合作核心城市和财富管理特色的金融改革发展示范区提供有力支撑。创新驱动战略的实施，为青岛建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为青岛深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建海湾型大都市区提供强大动力。同时，“十三五”时期制约青岛向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优

35、化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。第三章 市场需求分析一、行业基本情况（1）纯电动汽车电池技术短板明显现阶段车用动力电池的技术发展相对不成熟，占新能源汽车成本比重较高，纯电动汽车电池成本占整车成本比重高达45%左右，而混合动力汽车电池成本占整车成本比重

36、也达30%左右，电池成本的居高不下进一步带动了新能源汽车成本的上涨。目前消费者对新能源汽车的续航里程普遍要求在300-500公里之间，但是我国大部分纯电动汽车在综合工况下续航里程难以达到300公里，与消费者的预期存在较大差距，若要提高续航里程则需增加电池数量，将使得新能源汽车的成本进一步上升。综上，未来如果新能源汽车动力电池技术的瓶颈持续无法有重大突破，成本居高不下，将对新能源汽车的普及化较为不利。（2）新能源汽车充电配套设施不健全根据公安部交管局和科技部统计显示，截至2015年底，新能源汽车保有量已达到58.32万辆，而全国公共充电桩仅建成4.9万个，车桩比超过11:1，而标配为1:1，充电

37、桩数量远远无法达到国务院在新能源汽车推广政策中提出的“适度超前”原则。与此同时，新能源汽车增速还在加快，充电桩的配套难以满足新能源汽车日常运行的需求。此外，已建成的充电桩设施在维护匹配方面也有突出的问题，存在“桩车电压不匹配、有车无桩”等导致充电难、影响消费者使用的关键问题，从而使得新能源汽车在推广方面增加了较大障碍。二、市场分析1、乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法1、对在中国境内传统能源乘用车年产量或进口量大于3万辆的乘用车企业2、设定新能源汽车积分的年度比例要求，2019年2020年分别是10%和12%，2020年以后的比例要求另行制定3、两种积分独立核算，但可以单向补

38、偿4、CAFC负积分可以用NEC正积分单向补偿，同时，新能源乘用车也纳入CAFC积分管理中，生产新能源乘用车可摊低车企平均油耗2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上。3、中国制造2025 围绕能源革命和装备制造业发展新要求，依托能源工程建设，组织推动关键能源装备

39、的技术攻关、试验示范和推广应用。重点突出能源安全保障急需和有效推动能源革命的关键装备，进一步培育和提高能源装备自主创新能力，推动能源革命和能源装备制造业优化升级。4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省（区、市）政府给予综合奖补。2016-2020年新能源汽车（标准车）全国推广数量分别不低于5.8万辆、6.9万辆、8.6万辆、11.3万辆、15万辆。新

40、能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业，发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、大气污染等问题的有效手段之一，同时也是我国实现汽车产业转型升级，从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月，国务院颁布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业之一，奠定了其未来的发展地位。5、新能源汽车的介绍根据国务院2012年6月印发的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）（以下简称“规划”）的相关定义，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。6、全球新能源汽车发展概况（1）全

41、球新能源汽车市场高速增长自21世纪以来，面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，作为缓解能源压力、减轻环境污染的重要手段之一，并相继出台了一系列政策措施鼓励新能源汽车的发展和市场推广。随着各国政府的大力支持与技术的日益进步，全球电动汽车市场1规模呈现迅猛发展的态势，从2011年仅6.80万辆，增长至2015年的64.30万辆，年均复合增长率为75.36%。根据真锂研究的预测，未来随着新能源汽车续航技术的不断突破以及核心部件成本的逐步降低，新能源汽车在全球乘用车市场于2017年前后将有望实现规模化，届时，

42、全球电动汽车市场规模也将迎来新一轮的爆发式增长。（2）形成以美国、日本、中国及欧盟为核心代表的市场发展格局2011年是全球电动汽车行业商业化的元年，初步形成以美国、欧盟、日本以及中国为核心的市场发展格局。根据研究报告显示，2011年美国是全球最大的电动汽车市场，以销量2万辆占据全球市场总份额的29.41%，日本与欧盟分别以销量1.5万辆和1.3万辆分列二、三位，中国跟随其后以销量0.82万辆位居第四。2012-2014年，美国市场占全球电动汽车市场总分额的比重分别为42.05%、43.95%和34.14%，继续保持其行业领先地位。期间欧盟电动汽车市场亦呈现快速增长态势，分别以销量3.3万辆、7

43、.4万辆和10.15万辆占全球电动汽车市场份额的25.46%、32.82%和28.71%，稳居第二；日本受其自身市场影响，电动汽车市场占比逐年下滑，从2012年占比19.06%至2014年仅为9.34%；反观中国电动汽车市场，随着技术瓶颈的不断突破以及国家政策的大力支持，2014年市场开始爆发，销量占全球市场份额的21.16%，超越日本成为全球第三大电动汽车市场。2015年，全球电动汽车市场格局发生较大变化，其中中国市场表现突出，呈现井喷式增长，以51.49%的市场份额跃居全球首位。第四章 产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19473.31（折合约29.21亩

44、），预计场区规划总建筑面积23367.97。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产汽车动力总成10000套，预计年营业收入38500.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案分析一、项目选址原则节约土地

45、资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、建设区基本情况青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧

46、大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。从国际看，和平与发展的时代主题没有变

47、，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速

48、度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。从青岛看，过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。海洋强国战略的实施，为青岛发展海洋经济，推进军民融合创新，建设国内海洋强市提供广阔空间。“一带一路”和自贸区战略的实施，为青岛

49、更高水平开放，建设新亚欧大陆桥陆海口岸支点、中日韩深度合作核心城市和财富管理特色的金融改革发展示范区提供有力支撑。创新驱动战略的实施，为青岛建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为青岛深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建海湾型大都市区提供强大动力。同时，“十三五”时期制约青岛向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未

50、理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。全市生产总值增长6.5%，固定资产投资增长21.6%，社会消费品零售总额增长8.1%，货物进出口总额增长11.2%，全体居民人均可支配收入增长8.2%，城镇登记失业

51、率2.97%。在全省各市经济社会发展综合考核和“双招双引”考核中位居第一，并同时获得新旧动能转换、高质量“双招双引”、乡村振兴战略三个单项考核第一。综合分析各种有利和不利因素，经充分征求意见、深入论证和慎重研究，全市生产总值增长目标确定为6.5%左右。三、创新驱动发展把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态，建设创新之城、创业之都、创客之岛。（一）推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的

52、创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。2020年，规模以上企业中有研发活动的达到32%、建立研发中心的达到30%，培育科技型中小企业1万家。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康

53、、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。组织实施先进轨道交通装备、石墨烯及先进碳材料、机器人、三维（3D）打印、仪器仪表设备、新能源汽车及充电设施、海洋生物医药、干细胞、虚拟现实、基因技术、深海技术装备等一批重点专项。积极参与国家大科学计划和大科学工程。加快深海等领域战略高技术突破，开展海洋与全球气候变化、海洋生物资源保护和可持续利用、海洋数值模拟与观测、深海科学探测等基础研究，实施“透明海洋”等重大项目，建设国际一流的海洋科研中心。建设重大创新平台。瞄准国际科技前沿，加快建设海洋科技创新中心、高速列车国家技术创新中心、橡胶材料与装备科技创新中心、智能制造科技创新中心、虚拟现实科

54、技创新中心等十大科技创新中心。面向世界顶级海洋科研机构共建联合实验室，建设世界级智能家电、交通运输装备、橡塑材料、服装服饰和食品生物产业五大创新基地。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，推进国家海洋设备质量监督检验中心、天津大学海洋工程研究院、哈尔滨工程大学船舶科技园、青岛科技大学国家大学科技园等载体建设。集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心。加快重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息等资源面向社会开放共享。筹划举办国际性创新发明博览会。（二）营造良好创新生态构建创新成果转化

55、机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长期目标导向和突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制，赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转化收益分享机制，提高科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产权）交易市场架构，形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务，促进科技成果资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险

56、补偿、后补偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建立财政科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高创等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。强化创新制度保障。制定事中事后监管办法，建立便捷的市场退出机制。完善专利发明运用的激励政策，制定自主创新产品目录，采用首购、远期约定采购、政府购买服务等方式，促进创新产品研

57、发和规模化应用。全面落实企业研发费用加计扣除和固定资产加速折旧等所得税优惠政策。把创新主体信用与市场准入、享受优惠政策挂钩，完善以信用管理为基础的创新监管模式。深入实施知识产权战略行动计划，争取设立知识产权法院，建设国家知识产权复审中心和知识产权服务业发展综合试验区。加大创新创造活动及其成果激励和保护力度，让知识密集型创造性劳动获得应有的更高报酬。树立崇尚创业创新的价值导向，厚植创业创新文化。（三）实施百万人才工程加大引才引智力度。推行更加开放灵活的柔性引才政策，实施重大人才工程、“211英才计划”和“111引才工程”，促进人才结构的战略性调整，建设人才强市。发挥政府投入引导作用，鼓励人才资源开发和人才引进，更大力度引进急需紧缺人才，面向全球招才聚才。突出“高精尖缺”导向，围绕新兴产业和金融、航运、法律、教育、医疗等领域，集聚一批战略科学家、科技领军人才、企业家人才、高技能人才队伍。