(质量认证)某大桥质量及安全保证体系和措施

1、 （质量认证）某大桥质量及安 全保证体系和措施 2020年3月 第一章 平潭海峡大桥质量保证体系及措施 一、质量保证体系 1 ISO 质量保证模式 我局已通过 ISO9001 认证，通过实施 ISO9001 质量管理体系将有力地保证工程质 量。 为保证产品质量，确保顾客满意，提高员工的质量意识和质量责任，促进相互协作 精神和技能水平的提高， 积极开拓国内、国外市场，我局从 1998 年 5 月开始了 ISO9002 质量体系的认证工作，经过一年多的努力，建立了质量体系文件，形成了质量体系，于 1999 年获得中国船级社颁发的质量体系认证证书， 2002 年我局完成了 ISO9001 质量 管理

2、体系的换版工作，获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。 为达到 ISO9001 质量管理体系的要求，我局进行了一系列学习、培训、宣传活动， 分类、分层组织全体员工学习， 通过学习， 使大家明白建立质量管理体系的意义及内涵， ISO9001 质量管理体系的建立， 使局质量管理活动有了质的飞跃， 有力地保证了产品从 市场调研、投标、报价、采购、生产过程到竣工验收、交工后服务全过程的质量控制， 确保向用户提供合格的产品和满意的服务，本工程的所有质量控制活动，均应符合 ISO9001 质量管理体系要求。 2质量方针、质量目标、质量承诺 (1) 质量方针 科学管理、精心施工、追求卓越、顾客满意 (

3、2) 质量目标 工程施工质量满足顾客的要求，合同履约率 100% ，工程(产品)合格率 100%； 单位工程优良率 100% ，分项(工序)工程合格率 100 ；交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。 (3) 质量承诺 、本项目将据业主下达的施工生产计划，采用局质量管理体系运行，保证履行合 同，工程产品符合设计和规范要求，为业主做好服务工作，满足业主的要求，使业主满 、八 意。 、遵守执行国家主管部门发布的质量方针、政策、法规。 、本工程将由经验丰富的质量工程师负责质量管理体系的日常监督工作，保证体 系的有效运行。 3、策划工程质量保证体系的依据 (1) 福建平潭海峡大桥招

4、标文件 ; (2) 公路工程施工技术规范和设计图纸 ; (3) 二航局质量手册 ; (4) 二航局质量管理体系程序文件 ; (5) 本项目采用的工法和作业指导书。 4、质量管理体系 本工程按公司采用“过程方法”建立监视、测量、改进、质量管理体系，过程包括 “管理职责、资源管理、施工项目实现、测量、分析和改进”四大过程，见图1。 本工程按过程方法建立文件化质量管理体系，由质量方针目标、质量手册、程序文 件、记录和表格五个层次文件组成。 文件控制执行文件控制程序 ，确保所有的质量文件和资料的批准、发布、更改、 回收处理等活动处于受控状态，以保证其适用性。 记录控制执行记录控制程序，为证实工程质量符

5、合要求和质量管理体系有效运行 提供客观证据 更越世过程 叽魂备 腔刊硕毎人可迹闪 丈件 记说 ff L 3=遛廿爛 普11 e ji .旱立萤唾看过程 百理讪系兰削芒迄方出牙厅注工 续山記金誣详着 巧出施工曽理 朗蛊杀灼 岀朮一邊艾 宾全走制 环% 控制 启包芒14 控制 序ri%工枝 项目保慫期管理 叭号 吴为 习 图1.质量管理体系过程图 5、管理职责 (1)、管理承诺 项目经理在本工程建立，实施质量管理体系并在持续改进中发挥领导作用： 、采取措施使员工正确理解并贯彻执行公司质量方针目标。 、通过会议文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各层次员工，使之 充分理解，实现持续改进。 、

6、为质量管理体系提供充分的资源。 (2)、项目质量管理体系策划 项目经理将质量管理职能分解到每一个部门、每一个岗位，拟为本工程建立的质量 管理体系如图2所示 建立以项目经理为质量第一负责人的管理职责及职权体系，由项目总工程师负责该 体系运行。 项目经理 质保工作组 各施工班组 图2.质量管理体系组织机构图 (3) 、项目部领导成员分工情况 项目经理 对项目部行政工作负全部责任，分管办公室和财务部。 项目总工程师 主持项目部技术工作，直接领导工程部和质检部、试验室和测量部，对质量管理体 系有效实施的验证工作负责。 项目副总工 协助总工程师搞好技术质量管理工作，分管工程部，施工分部的技术工作。 项目

7、总经济师 主管项目部经济管理工作，分管合约部。 项目副经理 主管现场施工工作，分管设备物资部、劳资部、调度室。 (4) 、职责与权限 项目经理 A 负责局质量方针和质量体系文件在本项目部全面贯彻落实。 B 根据局质量方针制订本项目部质量方针并贯彻执行。 C 负责项目部职能分配及资源配置。 D 对本工程项目全过程的质量全面负责。 E 对不合格品交付使用负直接责任。 项目总工程师 A 对项目部质量体系的运行负责，使其始终处于全局质量体系的控制之中。 B 贯彻落实局及项目部质量方针，确保质量目标的实现。 C 监督、检查、协调各部门的质量职责执行情况， 领导质量体系有效实施及工程质 量的验证工作。 D

8、 主持质量分析活动， 落实质量责任制及质量奖惩制度， 对本项目质量负主要管理 职责。 E 负责技术方案领导工作，决策重大技术，批准施工技术文件，处理质量事故中的 技术问题。 F 对分管部室的质量职能履行负直接领导责任。 项目总经济师 A、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。 B、对施工过程中的资源保障、质量管理负领导责任。 C、对分管部（室）的质量职能履行负直接领导责任。 项目副经理 A、贯彻落实项目部质量方针，确保质量目标在分管系统内实施。 B、主管生产的副经理对施工全过程质量管理负领导责任。 C、对分管部（室）的质量职能履行负直接领导责任。 计划部 A、负责组织合同评审、

9、对外分包工程以及售后服务的归口管理。 B、根据合同签订情况，对质量体系的改进完善提出建议。 C、负责质量体系要素要求在本系统内贯彻实施。 工程部 A、是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、 工程防护等进行归口管理，负责实施过程控制和不合格品的处置。 B、组织编制项目施工网络计划，对工程施工质量、工期负责。 C、按二航局工程技术管理条例编制项目施工组织设计及其实施细则，报审后 组织实施。 D、负责项目施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。 E、负责编制竣工资料，参加工程竣工验收、质量评定和回访。 F、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。 质检部 A、是检

10、验和试验的归口管理部门，负责工程施工中的质量监督、检查工作。 B、参与施工方案的编制及施工图会审和技术交底工作，监督检查技术组织措施的 执行情况。 C、行使质量“否决权”，抵制在施工中弄虚作假、粗制滥造的恶劣行为。 D、参与质量事故的调理和分析，并负责提交处理意见。 E、核定工程项目质量等级，参加竣工验收及质量回访。 F、负责项目施工现场管理考评工作。 G、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。 船机部 A、负责制定设备检查维修管理制度及年度计划。 B、确保船舶机械完好程度，满足施工需要。 C、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。 物资部 A、是采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性的归

11、口管理部门。 B、严格按局颁发的物资管理办法进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起 产品发生质量事故负主要责任 C、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。 安保部 A 、负责建立项目部安全保证体系。 B、对项目部安全生产实施控制，有权制止不安全因素或提出整改。 C、监督实施安全防范措施，坚持安全检查和验收。 D 、按国家有关规定，本着“四不放过”原则，组织或参与重大安全事故的调查、 分析、处理工作，跟踪事故结案。 E、负责质量体系要素要求在部门内贯彻实施。 F、完成上级下达的培训计划，落实质量方针对提高职工素质的要求。 G、负责组织对项目部职工进行质量手册的宣传培训。 H、对特殊过程操作人

12、员和试验人员建立并实施技能考核制度。 办公室 A、负责本项目部行政文件和资料的收集，并及时归档。 B、负责项目部文件和资料的控制，妥善保管及有效利用。 C、负责质量体系要素要求在本部门内实施。 0试验室 A、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量、试验技术及质量负主要责 任。 B、对检测试验器具实施监控，确保施工过程质量准确控制。 C、对出示的质量数据传递负责。 D、配合技术部门进行新技术、新工艺、新产品技术鉴定，提出试验和检验结果。 测量部 A、确保质量体系要素要求在本系统内落实，并对测量质量负主要责任。 B、对测量仪器实施监控，确保施工过程质量准确控制。 C、对出示的质量数据传递质量

13、负责。 各班组人员 A、牢固树立质量第一的思想，严格按图纸和施工工艺施工，对自己的工序产品质 量负责。 B、认真开展班组质量管理，做到自检不合格不报验，不转下道工序。 C、发生质量问题如实反映情况，尊重质检人员的意见。 D、积极参与QC小组活动。 6 施工项目实现 施工项目实现过程的管理，是施工投标到保修期各阶段的质量管理过程。 (1) 施工项目实现过程策划 施工项目实现过程策划是从项目投标到施工准备、项目施工、项目交工验收到保修 期的各个过程的管理，如图3所示： 图 3. 施工项目实现过程策划图 (2) 、与顾客有关的过程 为全面正确履行合同，使工程施工按照顾客要求顺利进行和完成,项目经理要

14、按局 合同评审程序对每份合同进行评审和管理。合同实施过程中，当顾客提出重大设计 变更，实施条件出现较大变化时，将由局和项目部的技术部门按合同评审程序组织 重新评审。 为准确掌握顾客要求，在工程实施过程中与顾客、监理人员和相关方进行沟通，项 目部将定期对合同履行中的困难进行沟通，必要时与业主联系，共同解决。 (3) 、采购 为确保采购符合要求，物资部、合约部分别执行物资采购控制程序 、分包控制 程序来控制物资采购和分包工程质量。 按局质量管理体系文件对供方，分包方进行选择和评价，选择适用工程实施的 合格分包和供方。 所有影响工程质量的采购，都须形成采购文件，所有采购文件在生效之前都须 按物资采购

15、控制程序或分包控制程序的规定进行审批。 对物资采购产品按进货检验和试验程序进行验证，对分包工程按施工过 程控制程序、分包控制程序进行验证 (4) 、生产和服务的提供 施工过程控制 施工过程控制执行施工过程控制程序 ，对施工质量因素进行有效控制，使工程 施工处于受控状态。 本工程通过以下几个方面来实现施工过程控制： A 理解招标文件、合同规定，进行图纸会审和设计交底。 B 按局工程技术管理条例的规定编制，报批施工组织设计及质量计划，配 备相关规范标准。 C 配备适应生产需要的资源， 包括人力资源、施工机械设备及施工所需的其他资源。 D 配备必要的检测、试验、测量设备，组建工地试验室。 E 对分包

16、的工程项目，按施工进度要求，组织分包单位进场，并按局有关管理规定 对其实实施管理。 F 对施工过程实施有效监视和测量，包括过程参数的连续监视和必要的记录。 G 对施工工序进行控制，严格执行交接检查制度，未经验收合格的工序不得放行。 H 对产品进行有效防护。 I 施工结束后及时组织验收，与顾客办理交工手续。 J 工程交工后的保修、服务，执行服务控制程序 。 K 工程结束后，在规定时间内向顾客移交工程竣工资料 特殊过程的确认 有些过程的结果不能在过程结束时以测量、检验来验证是否达到要求，只能用工艺 参数来间接实现，问题可能在后续生产过程乃至工程交付后才显露出来，这样的过程称 为特殊过程。本工程承台

17、大体积砼温控是特殊过程，承台大体积砼温控在施工组织设 计和质量计划中确认并进行特殊控制。 标识和追溯性 标识和可追溯性执行标识和可追溯性程序 ，标识范围包括采购的物资、半成品、 成品检验的不同状态。 A 、物资部门负责物资供应过程的标识， 工程部门负责各道工序的标识， 质量部门、 试验室负责检测、验收的标识。 B、有可追溯性要求的采购产品、钢材、水泥等在施工过程中要有可追溯性，有证 明材料和记录。 工程防护 为确保本工程施工过程中的原材料、构配件、半成品、成品的符合性，必须加以防 护，防护包括标识、搬运、贮存和保护。设备物资部门负责搬运、贮存的管理，工程部 门负责半成品、成品交工前的防护管理，

18、质量部门负责防护工作的监督、检查。 监视和测量装置的控制 为确保本工程使用的监视和测量装置符合“计量法”及相关法规的要求，保持适宜 的精度，保证量值的准确，对监视和测量装置必须进行控制，监视和测量装置的控制执 行监视和测量装置控制程序 。 7 、测量、分析和改进 总则： 为确保本工程质量，质量管理体系的符合性和持续改进，采用施工过程检验和试 验程序、不合格品控制程序、内部审核程序、纠正措施控制程序、预防措施控 制程序、服务控制程序来测量、分析和改进质量管理体系。 (1) 监视和测量 顾客满意 执行服务控制程序来收集、分析和利用顾客满意度来测量质量管理体系在本工 程施工前期、施工期、交工后的运行

19、业绩，作为质量管理体系“持续改进，增强顾客满 意度”的主导依据。 局每年通过内审活动验证质量活动的有关结果，发现体系运行中的不合格，并 通过实现纠正措施和预防措施进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。 过程的监视和测量 通过对本工程质量管理体系的各个过程的监视和测量， 来评价各过程实施是否符合 策划的结果及能否达到规定的要求，以确保工程的符合性。 工程质量的检验和试验 本工程检验与试验工作在总工程师领导下进行，对各工序质量、隐蔽工程验收进行 专职检查和工程质量等级自评。 采购的物资必须有出厂合格证或材质证明，经过检验或试验合格方能验收，投入使 用。 (2) 施工过程的检验和试验 所有工序的结

20、果须按分项(工序)工程检验和试验计划进行检验、试验，未经 检验或试验合格不得放行，由于工程急需，未经检验或试验放行时，必须经顾客、监理 单位同意，但须制定保证措施，并做好记录。 按监理工程师确认的分项、分部、单位工程划分进行质量等级自评，分包工程 的检验和试验按分包工程的施工组织设计或“施工方案”的工序验收规定执行，总 包派人监督、验收 (3) 成品的检验和试验 本工程的最终检验为交工验收，按合同规定的内容全部完成，经分项、分部、单位 工程质量等级核定，交工资料齐全，按法规规定的程序和方法进行交工验收。 (4) 检验、试验记录 所有检验与试验都要做好记录，并分类整理、装订成册，作为质量记录保存

21、，并按 档案管理规定归档。 (5) 不合格品控制 施工中避免由于疏忽而使用不合格品，防止不合格出现转序，确保工程项目达到合 同规定要求。 出现不合格品时，执行不合格品控制程序 ，由质检部门进行标识，填写不合 格品报告，项目部总工程师组织调查，提出处理意见，原材料由物资部处理实施，工 序(产品)由工程部门处置实施，质检部门复查，若有必要时，处理意见报送监理。 (6) 数据分析 对与本工程质量、过程、体系运行中有关的数据进行确定、收集和分析，以证实质 量管理体系的适宜性、有效性。项目部质量保证部门按数据分析控制程序运用数据 分析选 用适用的方法，注重收集和整理数据，分析统计结果，绘制统计分析图表，

22、作 出分析报告，提出持续改进依据。 (7) 改进 为不断提高质量管理水平，追求卓越的质量管理，通过以下活动，对质量管理 体系的有效性持续改进。 A 通过贯彻质量方针和质量目标的确定与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。 B 通过数据分析找出顾客不满意、工程不符合要求、过程不稳定等事项。 C 通过内审和外审，不断发现质量管理的薄弱环节，寻找改进的机会。 D 通过纠正和预防措施，避免不合格的再发生来实现改进。 纠正措施，预防措施 对已出现或潜在的不合格品(项) ，提出纠正和预防措施，防止不合格品再次发生， 确保工程项目达到合同规定要求，凡出现不合格品，由工程部门和质检部门组织调查， 提出纠正和预防

23、措施后，由工程部门组织实施，质检部门进行跟踪验证，并做好相应记 录，填写纠正和预防措施处置报告。 二、质量保证措施 1、质量管理制度 在质量管理活动中， 我们将严格贯彻执行以质量岗位责任制为核心的 ,行之有效的下 列各项制度 (1) 、质量岗位责任终生负责制度。 (2) 、质量岗位责任挂牌明示制度。 (3) 、 QC 小组活动制度，质量管理全员参与制度。 (4) 、质量控制预案制度。 (5) 、质量评定奖罚制度。 (6) 、重点难点工程技术交底制度。 (7) 、自检互检，工序交接签证制，定期不定期质量检查制度。 (8) 、隐蔽工程检查签认制度。 (9) 、质量事故“三不放过”制度。 2、质量控

24、制措施 (1) 、组建试验室 ,严把原材料质量关。 (2) 、制定难点工程项目工艺技术保证措施 详见第五章 。 (3) 、杜绝工程质量隐患，必须认真做好隐蔽工程验收工作。 (4) 、严格执行工序、班组“自检、互检和交接检”的三级检验制度。 (5) 、深入开展高性能砼施工技术研究。公司自行研配高性能砼配合比。 (6) 、必须严格按制定的工艺施工， 施工员和质监员负责现场监督，检查工艺、技术 和工序质量执行情况。执行中须完善的工艺，报批后再实施。 (7) 、每季进行一次内部质量审核， 由经理部领导组织有关人员参加， 对体系要素进 行评审，对存在的问题采取纠正和预防措施，做好审核记录。 3、质量组织

25、保证措施 (1) 加强组织领导，明确岗位职责。 (2) 开展创优意识，教育和技术培训。 (3) 加强质量综合治理。 (4) 加强内部监察工作，严格检查制度、签证制度、作好验评工作。 (5) 深入开展 QC 小组活动和群众性“双革活动” ，认真开展 QC 小组登记注册和选 题工作。为使 QC 小组活动落到实处，项目经理部每半年结合全标段质量工作会议，对 登记注册的质量小组活动情况进行评价，视情况给予适当奖励。 (6) 以经济手段对工程质量实行控制管理，使质量安全与经济挂钩。 4、确保工程质量的技术措施 (1) 工程测量控制 为了保证施工测量的精度要求及准确性，须对业主提供的首级施工控制网进行检

26、测，根据首级施工控制网建立满足施工的加密控制网，同时要注意对施工测量控制点的 保护，并对首级施工控制网、 施工加密控制网进行定期检测。 选择网中点位稳定 ,点位精 度高的控制点建立测量基站 ,然后用 RTK 进行放样 施工放样方法及施工测量方案须经监理工程师批准，并对测量器具进行校正和检 定。 在施工中建立严格的测量校核、复核、审核技术管理制度。测量内业建立严格 的计算、复核、审核、技术负责技术管理制度，测量外业实行测量人员观测、记录、前 视、后视签名校核制度，并进行自检、互检、专检。施工测量外业放样计算数据、外业 观测记录进行 100 复核，确保原始记录及计算正确无误。 (2) 水上钻孔灌注

27、桩施工质量保证措施 钢护筒施工质量保证 A、钢护筒材质、焊缝、防腐和质量检验按设计和规范要求进行 B、钢护筒委托加工能力强、技术水平高的专业厂家制造。制造过程中严格进行质 量检查(包括外观检查、焊缝接头机械性能试验、焊缝无损检测) 。为防止钢护筒在运 输和吊装过程中发生变形，钢护筒在加工时，每节护筒内均用钢管或型钢设置“米”字 撑。 C、因桥位处水深、涨落潮潮差大，为确保钢护筒的沉放精度，特设计制作钢护筒 下放导向梁， 导向梁与平台固定。 为了保证钢护筒垂直度， 钢护筒下沉选在平潮时进行。 钻机设备满足施工要求 A、采用大功率反循环钻机，配备大扭矩钻杆； B、选派技术过硬、经验丰富的设备操作人

28、员； C、钻机设备由专人定期进行维护、保养，确保其处于良好状态。 钻孔护壁泥浆满足施工要求 A、采用专门的泥浆设备造浆； B、采用泥浆配合比通过研制确定; C、循环利用的泥浆采用分离净化装置，去除泥浆内杂物（如砂等） ； D、钻孔工程中随时检测泥浆的各项指标，及时调整； E、现场储备足够的备用泥浆，以便孔内出现漏浆等事故时，能及时补浆，保证孔 内压力。 保证桩位及倾斜度 A 、掌握地质和水下地形情况，确定护筒下沉方案； B、护筒下沉前，请监理工程师对基线控制点进行验收，在使用过程中要经常复查 校正； C、桩位采用GPS测量定位技术与常规测量方法（极坐标法）相结合的测量定位 方法，确保钻孔桩中心

29、位置偏差不大于5.0cm，倾斜度桩长的1/150 （护筒倾斜度 1/200 ）； D 、护筒采取导向梁定位下沉。 E、开钻前，调校钻机的钻架、主动钻杆、转盘等，确保钻机水平、主动钻杆竖直 正对孔位中心； F、钻孔过程中，随时调校钻机，保证钻孔桩桩身倾斜度满足设计要求； G、成孔后，采用超声波检孔仪检孔，确保成孔质量满足设计要求。 钢筋笼制作安装质量保证措施 A、钢筋笼制作：为了保证钢筋笼制作精度，钢筋笼利用预制台座分节同槽预制。 为了保证钢筋笼的整体刚度，避免钢筋笼在转运及吊装过程中变形，在钢筋笼加强箍处 采用“米”字撑进行加强。 B、钢筋笼现场拼接：将未成孔的 4根护筒内土层掏空至护筒底口以

30、上 10m，将 钢筋笼预先在护筒内分段接长， 然后将预先分段接长的钢筋笼吊入已钻进完成检查合格 孔内，采用快速机械接头连接接长下放，缩短钢筋笼的接长下放时间。 保证桩身混凝土的完整 A、混凝土生产由试验人员全过程监控，控制好混凝土的和易性和坍落度，混凝土 缓凝时间 混凝土浇筑时间； B、配备有足够生产能力的拌和船及陆上 2套75混凝土拌和站，砂石料、水泥等 原材料准备充足，并留有足够富余； C、加强各施工环节的衔接，确保混凝土浇筑连续进行； D、严格控制导管埋深，加强浇筑过程中的测深工作，使导管埋设保持在2m6m ; E、混凝土浇筑完毕后，桩顶混凝土超高 50cm100cm。 (3) 钢吊箱施工质量保证措施 钢吊箱是承台和墩身干施工必需的挡水结构，本工程把防撞套箱与吊箱侧壁结合， 其加工、运输、安装质量保证措施如下： 钢吊箱加工质量保证措施 A、组建加工能力强、技术等级高的工人制造； B、钢吊箱加工拼装接缝严密； C、钢吊箱加工过程中采用有效措施防止焊接变形。 钢吊箱运输质量保证措施 A、钢吊箱分块和整体运输过程中要求局部加强，采取多点吊装带缆固定等有效措 施，防止钢吊箱在运输过程中发生变形； B 、运输船舶上应设铺垫材料； C、专船装运。 钢吊箱安装质量保证措施 A、钢吊箱的型号和加工质量必须符合设计要求和规范规定，且无损坏和变形；