内江东兴区医疗保险局

1、个人收集整理仅供参考学习内江市东兴区医疗保险局2017 年部门决算编制地说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能内江市东兴区医疗保险局是负责全区各级党政机关、人民团体、企事业单位地基本医疗保险、 生育保险以及相关补充医疗保险地社会医疗保险经办机构 . 其主要职能是： b5E2RGbCAP1、负责贯彻落实国家、省、市政府有关医疗保险、生育保险地方针、政策；2 、负责东兴区机关事业单位、 企业和个体及农民参保手续地办理；3 、负责东兴区基本医疗保险基金、生育保险基金地征缴、管理与支付；4 、负责东兴区补充医疗保险金和全区大病保险基金地管理与赔付； p1EanqFDPw5、负责东兴区参保人员个人账户

2、地管理和参保人员住院费用地审核支付；6 、负责东兴区企业离休干部、 1-6 级伤残军人医疗费地管理支付；7 、负责定点医院、定点药店地服务协议签订，并对协议执行情况进行管理、指导 . DXDiTa9E3d（二） 2017 年重点工作完成情况 .一、稳步推进医保城乡统筹工作1/16个人收集整理仅供参考学习为促进我区城乡基本医疗保险体制改革，加快城乡基本医疗保险体系建设，根据省、市、区相关文件精神，今年1 月 1 日起，我区新型农村合作医疗行政管理职能由区卫计局调整到区人社局，新合办地人、财、物和业务工作已移交到我局统一管理，围绕“统一经办管理、统一定点管理、统一信息管理、统一政策制度、统一基金管

3、理”五统一模式推进医保城乡统筹工作. 整合后地各项工作有序开展，截止2017 年 11 月底，我区参加城镇基本医疗保险和新农合人数已达83万余人 . RTCrpUDGiT二、扎实推进生育保险与基本医疗保险合并实施改革试点工作内江市作为全国生育保险与基本医疗保险合并实施试点地12 个城市之一，按生育保险基金并入城镇基本医疗保险一档基金“统一征缴、统一管理、基金共济、规范待遇”地总体思路，我局积极认真研究生育保险与基本医疗保险合并管理地实施办法、运行机制. 在试点工作开展以来，参保女职工生育189 人次，报销生育医疗相关费用938090.05 元，缓解了国家开放二孩生育政策后带来地生育保险基金支出

4、压力，防范了基金运行风险，促进了社会保险健康可持续发展. 5PCzVD7HxA三、积极推进异地就医联网即时结算在深化医疗卫生体制改革地同时，积极配合省、市推进异地就医即时结算工作 . 截止目前全省共有509 家医院进入省级平台，我区地东兴区人民医院和东兴区中医医院已进入省级平台，椑木中心卫生院正在进入省级平台测试中. 截止 2017 年 11 月底，我区已办理异地就2/16个人收集整理仅供参考学习医即时结算 635 人次，已发生医疗保险住院费用 1285.78 万元，已报销医疗保险住院费用 611.49 万元 . 此项工作地开展，极大地满足了参保人员地就医需求， 即减轻了参保人员异地就医垫钱地

5、负担， 也避免了参保人员来回奔波报账地辛劳 . jLBHrnAILg四、医保经办业务下延为进一步加快基层平台建设， 便民利民，我局将基本医疗保险二档（参保登记、保险费缴纳、关系转移申请）等经办业务向下延伸，就近社区即可办理医保地相关业务， 此项工作地开展， 使参保人员能及时、就近了解医保政策，减少了参保人员来回奔波之劳 . xHAQX74J0X五、扎实推进大学生医保工作为把大学生参保这一民生工程做好做实，我局始终坚持早谋划、早准备、走出去、强宣传. 开学前，多次主动与大、中专院校联系洽谈，同时主动作为，于内江师范学院新生报到之际，在16 个二级学院学生报名处增设大学新生参保点，印发一万份宣传资

6、料并现场对医保政策、报销范围与报销比例进行详细讲解，为新生办理2018 年参保手续，方便大学新生参保缴费. LDAYtRyKfE六、建设了智能基金监管平台系统根据现有医保审核系统，结合实际工作情况，提出针对性、个性化需求，建设了智能基金监管平台系统，使医保基金地监控更系统、稳定、高效地运行 .2016 年 11 月我区东兴区人民医院、东兴区中医院启动了智能监管系统. 我局今年共收回违规金 427330.56元. Zzz6ZB2Ltk3/16个人收集整理仅供参考学习二、部门概况东兴区医疗保险局参照公务员法管理地事业单位1 个，以及下设机构内江市东兴区医疗保险局城镇基本医疗保险服务中心事业单位1个

7、. 三、收支决算总体情况说明dvzfvkwMI12017 年本年收入合计1638.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.94 万元，占85.18%；政府性基金预算财政拨款收入242.85 万元，占 14.82%.rqyn14ZNXI图 1：收入决算结构图2017 年本年支出合计 1644.46 万元，其中：基本支出 486.47 万元，占 29.58%；项目支出 1157.62 万元，占 70.39%；教育支出 0.67万元，占 0.03 %. EmxvxOtOco图 2：支出决算结构图4/16个人收集整理仅供参考学习四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收

8、、支总计3283.25 万元 . 与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2060.65 万元，增长 168.55%.SixE2yXPq5图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 度财政拨款收入总决算1638.79 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加1034.81 万元，上升171.33%；财政拨款支出增加1025.84 万元，增加 165.83%. 6ewMyirQFL5/16个人收集整理仅供参考学习图 4：一般公共预算财政拨款收入决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况20

9、17 年一般公共预算财政拨款支出1644.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出486.47 万元，占 29.58%；医疗卫生与计划生育支出 459.91 万元，占总支出地 27.97%；城乡社区支出 697.41万元，占总支出地 42.42%；教育支出 0.67 万元，占支出 0.03%.kavU42VRUs图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育支出教育支出 - 培训支出： 2017 年决算数为 0.67 万元，完成预算6/16个人收集整理仅供参考学习30.73%.2. 社会保障和就业支出（1）社会保障和就业支出 - 人力资源和

10、社会保障管理事务 - 社会保险经办机构 :2017 年决算数为 201.2 万元，完成预算 100%.y6v3ALoS89 （2）社会保障和就业支出 - 人力资源和社会保障管理事务 - 社会保险经办机构：2017 年决算数为 271.97 万元，完成预算 100%.M2ub6vSTnP（3）社会保障和就业支出 - 民政管理事务 - 一般行政管理事务:2017 年决算数为 9.2 万元，完成预算 100%.0YujCfmUCw（4）社会保障和就业支出 - 抚恤 - 伤残抚恤：2017 年决算数为 0.9万元，完成预算100%.（5）社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和

11、就业支出 :2017 年决算数为 3.2 万元，完成预算105.84%.eUts8ZQVRd3. 医疗卫生与计划生育（1）医疗卫生与计划生育支出- 医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务2017 年决算数为 19 万元，完成预算 100%.sQsAEJkW5T（2）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗： 2017 年决算数为 12.09 万元，完成预算100%.GMsIasNXkA（3）医疗卫生与计划生育支出- 财政对基本医疗保险基金地补助- 财政对城镇居民基本医疗保险基金地补助： 2017 年决算数为 5.43万元，完成预算100%.TIrRGchYzg4. 城

12、乡社区支出7/16个人收集整理仅供参考学习城乡社区支出 - 其他城乡社区支出 - 城乡社区支出： 2017 年决算数为 454.56 万元，完成预算 100%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1644.46 万元，其中：人员经费 142.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭地补助支出.公用经费 188.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其

13、他商品和服务支出 . 7EqZcWLZNX七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26 万元，完成预算 160.15%.其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26 万元；公务接待费支出决算为3 万元，完成预算 300%.2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数地主要原因是响应贯彻中央“八项规定” ，厉行节约 .lzq7IGf02E2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少 0.04万元，增长 0.9%

14、，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.14 万元，增加 83.21%，8/16个人收集整理仅供参考学习增加原因是 2016 年督促全民参加医疗保险工作，同时与各相关单位加强业务交流学习及接受上级部门地指导；公务接待费支出决算增加1.18 万元，增加 39.33%.减少变动地主要原因是迎接区级2017 年会计监督职责检查工作等 .zvpgeqJ1hk（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.26 万元，占 29.58%；公务接待

15、费支出决算 3 万元，占 70.42%.NrpoJac3v1图 6：“三公”经费财政拨款支出结构具体情况如下：1.因公出国（境）经费2017 年因公出国（境）费0 万元 .全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境） 0 人.2.公务用车购置及运行维护费2017 年公务用车购置及运行维护费1.26 万元 ,其中：公务用车9/16个人收集整理仅供参考学习购置费为 0 元，公务用车运行维护费1.26 万元 . 1nowfTG4KI公务用车运行维护费支出1.26 万元 . 主要用于保证东兴区医疗保险局上报文件、医院查房、下乡稽核等方面支出，开展基层工作调研，实施医疗保险监督检查等工作所需地公务用车燃

16、料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. fjnFLDa5Zo八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出0 万元九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出0 万元 .十、其他重要事项地情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，我局机关运行经费支出56.8 万元，比 2017 年增加2.99 万元，增加 5.56%.（二）政府采购支出情况2017 年度，我局政府采购支出总额0 万元 .（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产占用情况如下： 资产总额 63.01万元，其中流动资产63.0

17、1 万元 .tfnNhnE6e5（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况 .按照预算绩效管理要求，本部门对2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1 个，涉及财政资金 1638.7910/16个人收集整理仅供参考学习万元，覆盖率达到100%.HbmVN777sL2. 部门整体支出绩效自评开展情况 .本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评， 自评得分 75 分，存在地问题：一是绩效评价工作认识不深，二是人员素质有待提高，三是绩效管理有待提高 . 下一步改进措施：一是加强宣传学习，提高对绩效评价地认识，二是加强职工培训，提高职工工作素养，三、加强管理，改革提升管理措施

18、.V7l4jRB8Hs2017 年东兴去医保局部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标目标任务（ 15 分）部门决策（ 25 分）预算编制（ 10 分）专项资金分配时限（2分）中期评估（ 2 分）绩效监控（ 5 分）非税收入执收情况（2分）综合管理（ 30 分）资产管理（ 6 分）内控制度管理（2 分）信息公开（ 6 分）绩效评价（ 5 分）部门绩效情况履职成效（ 20 分）（ 45 分）三级指标相关性（ 5 分）明确性（ 5 分）合理性（ 5 分）测算依据（ 5 分）目标管理（ 5 分）省级财力专项预算分配时限（1 分）中央专款分配合规率（1 分）执行中期评估（2 分）预算执行进度监控（2

19、 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分）非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分）行政事业单位资产报告情况（2 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）内部控制度健全完整（2 分）预算公开（ 2 分）决算公开（ 2 分）绩效信息公开（2 分）绩效评价开展（2 分）评价结果应用（3 分）部门特性指标得分555541122311211222223无11/16个人收集整理仅供参考学习重点改革（重点工作）完成情况（54分）可持续发展能力 （ 15分）科技（制度、方法、机制等）创新（54分）人才培养（ 5分）4协作部门满意度（3 分）3满意度（ 10 分）管理对象满意度（3

20、分）3社会公众满意度（4 分）43. 部门自行组织绩效评价开展情况 .本部门部门项目支出开展了绩效评价，得分为92 分，存在地问题：一是规模企业现代企业管理理念不强，二是科技创新能力弱. 下一步改进措施：一是加强单位日常绩效评价管理， 制定绩效管理制度 .二是加强与各单位之间地交流学习，不断完善绩效评价相关体系. 83lcPA59W92017 年东兴区医保局部门项目支出绩效评价得分表单位名称 /项目名称一级二级三级指标分值得分指标指标科 （必要性55（政策依据 )学 10项（决分可行性55策）20（政策完善）目决 分绩策 ）（明确性55效10目标）合理性55项 （资（资金分配33目10金7管分

21、管分理）理）资金使用4412/16项 （目 3执 分行 ）项（目完 20）成（特项 性目 指绩 标效 70分）项 （目 50效 分益 ）总分十一、名词解释个人收集整理仅供参考学习执行规范33完成数量55完成质量55完成时效55完成成本54经济效益（可选项）4社会效益（可选项）5生态效益（可选项）540可持续效益（可选项）5公平效率（可选项）7使用效率（可选项）6服务对象满意度1091.财政拨款收入：指省级财政当年拨付地资金.2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用地资金 .3.教育支出 -进修及培训 -培训支出：指各部门安排地用于培训地支出 .4、社会保障和就业支出

22、-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作地支出.mZkklkzaaP13/16个人收集整理仅供参考学习5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 -机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳地基本养老保险费支出.AVktR43bpw6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 -对机关事业单位基本养老保险基金地补助： 指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口地补助.ORjBnOwcEd7、医疗卫生与计划生育-医疗保障 -行政单位医疗：指财政部门集中安排地行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险地行政单位地公费

23、医疗经费， 按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员地医疗经费 .2MiJTy0dTT8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用地资金 .gIiSpiue7A9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生地人员支出和公用支出.10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理地“三公”经费，是指部门用财政拨款安排地因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 .其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）地国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

24、用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支地各类公务接待14/16个人收集整理仅供参考学习（含外宾接待）支出 .uEh0U1Yfmh11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理地事业单位）运行用于购买货物和服务地各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.IAg9qLsgBX内江市东兴区医疗保险保险局2018年 10 月 16 日版权申明本文部分内容，包括文字、

25、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This articleincludessome parts,includingtext,pictures,and design. Copyright is personal ownership.WwghWvVhPE用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途， 但同时应遵守著作权法及其他相关法律地规定，不得侵犯本网站及相关权利人地合法权利. 除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人地书面许可，并支付报酬 . asfpsfpi4k15/16个人收集整理仅供参考学习Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appr