广州乳酸菌饮料生产建设项目投资计划书

1、泓域咨询/广州乳酸菌饮料生产建设项目投资计划书广州乳酸菌饮料生产建设项目投资计划书MACRO 泓域咨询摘要说明消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。该乳酸菌饮料项目计划总投资7199.10万元，其中：固定资产投资4946.61万元，占项目总投资的68.71%；流动资金2252.49万元，占项目总投资的31.29%。达产年营业收入17023.00万元，总成本费用13113.17万元，税金及附加133.26万元，利润总额3909.

2、83万元，利税总额4582.38万元，税后净利润2932.37万元，达产年纳税总额1650.01万元；达产年投资利润率54.31%，投资利税率63.65%，投资回报率40.73%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位222个。宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升

3、级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。报告内容：总论、项目背景、必要性、产业研究、项目建设内容分析、选址可行性分析、土建工程研究、工艺技术说明、环境保护可行性、职业保护、风险防范措施、项目节能分析、实施进度计划、投资方案分析、经济收益、总结说明等。规划设计/投资分析/产业运营广州乳酸菌饮料生产建设项目投资计划书目录第一章 总论第二章 项目背景、必要性第三章 产业研究第四章 项目建设内容分析第五章 选址可行性分析第六章 土建工程研究第七章 工艺技术说明第八章 环境保护可行性第九章 职业保护第十章 风险防范措施第十一章 项目节能分析第十二章

4、实施进度计划第十三章 投资方案分析第十四章 经济收益第十五章 招标方案第十六章 总结说明第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险

5、，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商

6、及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养

7、、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13753.69万元，同比增长26.22%（28

8、57.15万元）。其中，主营业业务乳酸菌饮料生产及销售收入为12696.62万元，占营业总收入的92.31%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3434.31万元，较去年同期相比增长448.04万元，增长率15.00%；实现净利润2575.73万元，较去年同期相比增长421.53万元，增长率19.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13753.69完成主营业务收入万元12696.62主营业务收入占比92.31%营业收入增长率（同比）26.22%营业收入增长量（同比）万元2857.15利润总额万元3434.31利润总额增长率15.00%利润总额增长量万元448.04净利润万元2

9、575.73净利润增长率19.57%净利润增长量万元421.53投资利润率59.74%投资回报率44.81%财务内部收益率22.40%企业总资产万元17366.96流动资产总额占比万元39.23%流动资产总额万元6813.66资产负债率38.23%二、项目概况（一）项目名称广州乳酸菌饮料生产建设项目乳酸菌饮料是指以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水，以及食糖和（或）甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。乳酸菌饮料是含乳饮料中一个重要细分领域，据了解，乳酸菌饮料市场包括酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料三大品类。近年来，乳酸菌饮料的市场规模

10、正在逐步扩大。数据显示，2014-2018年五年间，我国乳酸菌饮料市场复合增长率为13.7%，2018年中国乳酸菌饮料行业市场规模达340.9亿元，预计到2023年其市场规模将突破477.6亿元，未来中国乳酸菌饮料市场将持续稳定发展。（二）项目选址xxx保税区广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令

11、部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量

12、居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。（三）项目用地规模项目总用地面积17135.23平方米（折合约25.69亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.45%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度192.55万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17135.23平方米，建筑物基底占地面积10700.95平方米，总

13、建筑面积26388.25平方米，其中：规划建设主体工程18059.87平方米，项目规划绿化面积1385.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2154.98万元。（七）节能分析1、项目年用电量1337250.21千瓦时，折合164.35吨标准煤。2、项目年总用水量6950.93立方米，折合0.59吨标准煤。3、“广州乳酸菌饮料生产建设项目投资建设项目”，年用电量1337250.21千瓦时，年总用水量6950.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.94吨标准煤/年。达产年综合节能量67.37吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，能源利用效果良好。（

14、八）环境保护项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7199.10万元，其中：固定资产投资4946.61万元，占项目总投资的68.71%；流动资金2252.49万元，占项目总投资的31.29%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17023.00万元，总成本费用13113.17万元，税金及附加133.26万元，利润总额3909.83万元

15、，利税总额4582.38万元，税后净利润2932.37万元，达产年纳税总额1650.01万元；达产年投资利润率54.31%，投资利税率63.65%，投资回报率40.73%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位222个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区乳酸菌饮料行业布局和结构

16、调整政策；项目的建设对促进xxx保税区乳酸菌饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广州乳酸菌饮料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位222个，达产年纳税总额1650.01万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.31%，投资利税率63.65%，全部投资回报率40.73%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期3.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资

17、参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

18、四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17135.2325.69亩1.1容积率1.541.2建筑系数62.45%1.3投资强度万元/亩192.551.4基底面积平方米10700.951.5总建筑面积平方米26388.251.6绿化面积平方米1385.43绿化率5.25%2总投资万元7199.102.1固定资产投资万元4946.612.1.1土建工程投资万元1916.292.1.1.1土建工程投资占比万元26.62%2.1.2设备投资万元2154.982.1.2.1设备投资占比29.93%2.1.3其它投资万元875.342.1.3.1其它投资占比12.16%2.

19、1.4固定资产投资占比68.71%2.2流动资金万元2252.492.2.1流动资金占比31.29%3收入万元17023.004总成本万元13113.175利润总额万元3909.836净利润万元2932.377所得税万元1.548增值税万元539.299税金及附加万元133.2610纳税总额万元1650.0111利税总额万元4582.3812投资利润率54.31%13投资利税率63.65%14投资回报率40.73%15回收期年3.9616设备数量台（套）6717年用电量千瓦时1337250.2118年用水量立方米6950.9319总能耗吨标准煤164.9420节能率24.00%21节能量吨标准

20、煤67.3722员工数量人222第二章 项目背景、必要性一、乳酸菌饮料项目背景分析消费升级趋势下，国内益生菌产品市场逐渐进入“档次高、品种多”的成熟期。乳制品方面具体表现为消费者对普通白奶热情下降，转而追求益生菌发酵乳品或具有活菌的益生菌饮料，品类差异化的益生菌产品今后将得到市场更多青睐。庞大的市场规模也吸引了不少企业开始布局。单是乳酸菌饮料，除益力多外，蒙牛、伊利、味全等乳企巨头也加入到行业竞争中，试图分食乳酸菌“蛋糕”。甚至连以糖果起家的“马大姐”也在去年加入到了乳酸菌饮料市场争夺中。据了解，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。而近年来，常温乳酸菌饮料在

21、我国发展迅速。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示，2014-2018年，国内常温乳酸菌饮品市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元，复合增长率为24.7%。从当前各品牌的市场定位来看，常温乳酸菌饮料基本定位中档市场，虽说随着竞争加剧，各品牌都在加大促销力度，致使产品的终端零售价格下降，但是各企业最初制定的市场定位方案没有改变。低温乳酸菌饮料市场定位在各品牌之间却有所差别，养乐多定位高档市场，而其它品牌则定位中档市场。根据主要乳酸菌饮料品牌的京东官方旗舰店的价格显

22、示，截至2019年9月，我国国内乳酸菌饮料价格水平在40-100元的区间内。国内常温乳酸菌饮品市场格局并未完全形成，为充分竞争行业，具有完全的市场化程度，更多品牌主要集中在区域市场竞争。常温乳酸菌饮品市场仍处于高速发展培育阶段，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显。同其他饮料类别一样，常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化，已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。根据乳业财经监测数据显示，当前常温乳酸菌饮料市场上有100多个品牌，市场占有率位居前三名的品牌分别是伊利、均瑶和好彩头，这三个品牌的市场份额合计达到46.3%，伊利的RSOM指数(相

23、对市场份额指数)仅为1.0，其市场领先地位并不稳固，为此，当前该产品市场的竞争强度中等，属于分散型竞争结构，这意味着市场尚未走向垄断，各品牌均有机会;第一名品牌的领先优势不明显，位居第二名、第三名的品牌尚有赶超机会。随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。目前，全国一二线城市基本进入成熟期，而三线城市及县镇市场也进入快速发展阶段。根据乳业财经数据监测，2018年我国常温乳酸菌饮料的重点市场是在下线城市及乡镇，这些地方贡献了85%的销售额，而低温乳酸菌饮料的重点市场是在上线城市，一二线城市场的销售额占比达到51%，由此可见这两类产品各有它们的主要消

24、费市场，基本上没有交叉，所以较少会发生直接竞争冲突。常温乳酸菌饮料摆脱冷链限制，它不仅能够走到更远的地区，而且还能够深入到更底层的市场，因而它能够接触到更加广泛人群。根据2014-2018年中国常温乳酸菌饮料的复合增长率24.7%进行预测，预计到2024年市场规模将突破500亿元。二、乳酸菌饮料项目建设必要性分析乳酸菌饮料是含乳饮料中一个重要细分领域，据了解，乳酸菌饮料市场包括酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料三大品类。近年来，乳酸菌饮料的市场规模正在逐步扩大。数据显示，2014-2018年五年间，我国乳酸菌饮料市场复合增长率为13.7%，2018年中国乳酸菌饮料行业市场规模达340.

25、9亿元，预计到2023年其市场规模将突破477.6亿元，未来中国乳酸菌饮料市场将持续稳定发展。随着乳酸菌饮料市场的发展，近年来企业加速乡镇市场布局，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，乡镇市场份额占比较高，渠道下沉加速。数据显示，2018年我国常温乳酸菌饮料重点市场在下线城市及乡镇，销售额占比85%，而低温乳酸菌饮料的重点市场是一二线城市场，销售额占比达到51%，可以看出这两类产品各有它们的主要消费市场。从我国乳酸菌饮料的品牌力来看，2019年我国乳酸菌饮料品牌力指数得分排名第一的是优益C，与去年相比，排名保持不变，达到566.2分。此外，47.1%的消费者会首先提到优益C，品牌联

26、想度达到75.1%。第三章 产业研究一、乳酸菌饮料行业分析宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。居民收入决定了包括食品支出在内的消费结构。自1979年以来，我国居民人均可支

27、配收入伴随着GDP的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在2013年为26,267元年，而2019年达到42,359元年，年均复合增长率为7.82%；我国农村居民家庭人均年可支配收入在2013年为9,430元年，而2019年达到16,021元年，年均复合增长率为9.2%。国民收入的快速增长，为食品饮料消费的增长提供了经济基础。在人均GDP低于2,000美金阶段，基础食品和低端两轮交通工具消费受益经济发展最大；在人均GDP处于2,000-5,000美金阶段时，服装消费、肉制品、蛋白产品消费潜力随着经济增长提升最大；当人均GDP提升至5,000-10,000美金阶段，包括乳制品、健康食品饮料、汽

28、车、电子产品及美装护肤产品等消费潜力逐步打开；人均GDP上升到10,000美金以上时，对基础食品和蛋白补充的需求从“量的增长”变为“质的提升”，消费量或将减少，但对品质要求明显提升。2019年我国全年人均GDP为70,892.00元，比上年增长7.40%，如以美元计价，2019年中国全年人均GDP为10,276.44美元。伴随着我国国民收入及生活水平的提高，食品饮料板块的消费趋势也在发生变化，包括含乳饮料在内的具有营养、健康概念的新型功能饮料和高端饮品日益受到欢迎。2015年，我国劳动人口达到峰值，人口红利衰减。但受益于城镇化的持续推进，消费总量仍将维持增长。中国城镇化比率2019年已达60.

29、60%，比2017年提高1.02个百分点，部分沿海发达地区超过60%，其中，上海、北京和天津均超过80%，达到发达国家水平。城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑：一方面，城市中产及富裕阶层扩大，中高收入人群成为消费主流，新生代包括80后、90后、00后成为消费主力，包括食品饮料在内的消费观念在改变；另一方面，城市化率也促进了农村经济的发展，农村人口不断转换为城镇人口，随着这些人群消费能力提升和消费理念转变，食品饮料消费的群体范围明显扩大。近年来我国居民消费能力随着收入稳步提升，其中城镇居民消费结构比较稳定，农村居民消费占收入比持续上升。2013-2019年间，城镇居民家庭人均年度消

30、费支出占可支配收入比例约为70%，农村居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约在80%附近，整体保持稳定。其中，食品支出（恩格尔系数）约占人均年度消费支出的三分之一，整体消费结构较为稳定。随着人均收入的提升，食品支出预计也将保持稳定的增长态势，具有较大增长空间。含乳及植物蛋白饮料天生具有“天然、绿色、营养、健康”的品类特征，符合饮料市场的发展潮流和趋势。我国饮料行业近二十年的发展历程，经历了数次流行趋势变化：1998年前的碳酸饮料、2000年的纯净水、2001年的茶饮料、2003年的果蔬饮料、2005年的运动型功能饮料，以及目前的乳酸菌饮料、粗粮饮料。现阶段含乳及植物蛋白饮料行业表现优于其他

31、主要饮料品类。相较于同属蛋白饮料的植物蛋白饮料，含乳饮料的发展历程较短。国内植物蛋白饮品市场已形成了较为稳定的竞争格局，细分产品差异化较为明显。国内植物蛋白饮料饮品市场素有“南椰树、北露露”之称，椰树集团有限公司和承德露露股份有限公司均发展于上世纪8090年代，是业内先行者和开拓者，在各自细分市场领跑。河北养元智汇饮品股份有限公司主打“六个核桃”核桃露饮料，近年快速发展，并于2018年2月登陆上交所。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品已进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。2015-2019年五年间，国内常温乳酸菌饮品市场规模从77.2亿元增长至148.8亿元，

32、复合增长率为17.8%。未来5年内，随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和，常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓，预计至2024年，国内常温乳酸菌饮品市场有望达211.9亿元。近年来，我国乳酸菌饮品市场保持了较为快速的发展，2015-2019年，乳酸菌饮品保持了11.2%的平均复合增长率，至2019年市场规模约为364.8亿。未来乳酸菌饮品市场将保持持续稳定的发展，预计2024年有望达到492.4亿的规模。其中，常温乳酸菌饮品市场的增长快于整体乳酸菌饮品市场的增长速度；2015年，中国大陆的常温乳酸菌饮品市场仅为77.2亿，至2019年达到148.8亿，复合增长率为17.8%。预计至20

33、24年，常温乳酸菌饮品市场有望继续增加到211.9亿。二、乳酸菌饮料市场分析预测乳酸菌饮料是指以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水，以及食糖和（或）甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。伴随着国民健康理念的觉醒和消费水平的提高，我国乳酸菌市场快速崛起。根据尼尔森数据，2013年开始，我国乳酸菌的市场增长便呈现出井喷的状态，增长率一度达50%。2015年市场规模一举突破百亿大关，达到了109.81亿元；2017年乳酸菌市场达到176.5亿元，较2016年增长30.0%，2013-2017年年均复合增长率达到28.9%。预计未来5年，我国乳酸菌饮品将

34、达到近500亿的市场。据了解，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。而近年来，常温乳酸菌饮料在我国尤为火爆，因此本文重点对常温乳酸菌饮料市场进行解读。2015-2018年我国常温乳酸菌饮料的销量数据表明，尽管近年来常温乳酸菌饮料销售情况依然保持在两位数以上的高位增长，销售增速却明显下滑。其销售额增速从2015年的54.8%下滑至2017年的38.8%，下滑幅度超过16个百分点；销售量增速从2015年48.1%下滑至2017年的42.3%，下滑幅度为5.8个百分点。量价双双滑坡，说明了常温乳酸菌饮料发展黄金期已过，预计未来市场销售情况会持续走低。归根结底，常温乳

35、酸菌饮料乃是过渡性产品，作为饮品，其营养价值远远比不上酸奶。随着消费者益酸菌知识的普及和对健康消费的进一步追求，预测在未来的一二年内，由于受到低成本常温酸奶（长保玻璃瓶酸奶）的强烈冲击，常温乳酸菌饮料将快速走向衰败。随着乳酸菌饮料市场的发展，常温乳酸菌企业加速从一二线城市向三四线城市进发，渠道下沉加速。目前，全国一二线城市基本进入成熟期，而三线城市及县镇市场也进入快速发展阶段。2017年，常温乳酸菌饮料在我国乡镇地区销售额份额最大，约占整体份额的38.84%，而一线及次一线城市仅占10.21%。同时，2017年，乡镇地区的常温乳酸菌饮料销售额份额增长了58.2%，为增长最快地区。在具体销售渠道

36、上，受常温乳酸菌饮料“农村型产品”的特点，其在传统渠道的销售份额较高，2017年占比达到65.8%。此外，在现代渠道中，便利店的销售额增长明显，一年增长了63.9%。目前，我国常温乳酸菌饮料市场上品牌众多，品质良莠不齐，行业混乱。前两年，均瑶味动力市场份额较为领先，但领先地位未能巩固，近两年市场份额下降，发展势头减弱，2017年市场份额为17.1%。乳企巨头伊利异军突起，销售额节节走高，2017年市场份额增长3747.1%，反超均瑶，市场份额排名上升至第一。此外，津威，娃哈哈和好彩头市场份额分别占比7.9%，11.9%和6.3%，份额占比排名较前。而市场上其他品牌份额占比为40%，行业集中度不

37、高。总体而言，我国常温乳酸菌饮料市场发展势头减弱，由于其功能定位与常温酸奶相近，未来受常温酸奶冲击较大。近年来行业企业加速乡镇市场布局，依托传统渠道，乡镇市场份额较高。行业较为混乱，市场竞争散乱，品牌集中度低，全国性的龙头品牌暂未出现。未来，常温乳酸菌饮料若想实现持续发展，需要给予产品不同的市场定位、功能定位及销售渠道。第四章 项目建设内容分析一、产品规划项目主要产品为乳酸菌饮料，根据市场情况，预计年产值17023.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国

38、民经济发展起到很大的推动作用。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积17135.23平方

39、米（折合约25.69亩），其中：净用地面积17135.23平方米（红线范围折合约25.69亩）。项目规划总建筑面积26388.25平方米，其中：规划建设主体工程18059.87平方米，计容建筑面积26388.25平方米；预计建筑工程投资1916.29万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2154.98万元。（三）产能规模项目计划总投资7199.10万元；预计年实现营业收入17023.00万元。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用

40、土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx保税区。广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中

41、国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生

42、总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理

43、制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定

44、；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.45%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度192.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17135.2325.69亩2基底面积平方米10700.953建筑面积平方米2638

45、8.251916.29万元4容积率1.545建筑系数62.45%6主体工程平方米18059.877绿化面积平方米1385.438绿化率5.25%9投资强度万元/亩192.55六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连

46、跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环

47、境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应

48、避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第六章 土建工程

49、研究一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建

50、工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。五、土建工程建设指标

51、本期工程项目预计总建筑面积26388.25平方米，其中：计容建筑面积26388.25平方米，计划建筑工程投资1916.29万元，占项目总投资的26.62%。第七章 工艺技术说明一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成

52、品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分

53、析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训

54、，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计67台（套），设备购置费2154.98万元。第八章 环境保护可行性研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。要把提升绿

55、色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任

56、务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。一、建设区域环境质量现状项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准要求，水质现状较好。根据环境质