风险管控信息台账

1、风险管控信息台账日期：2018年.11 月8日序号辨识部位存在风险风险分级事故类型主要管控措施责任部门责任人1配电室由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致配电C级/黄色触电室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝 缘胶垫；专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。2设备故障，易造成触电、 火灾事故。C级/黄色火灾配电室耐火等级不应低于一级；配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻 挡设施；电工定期巡检并记录。3C级/黄色火灾使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材 料，库内严禁烟火。4由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、 高处坠落、窒

2、息、冻伤、 坍塌事故。C级/黄色触电电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线 路接头。5库房C级/黄色高处坠落人员登高作业正确使用安全带。6C级/黄色车辆伤害叉车作业严格按操作规程操作。7C级/黄色窒息冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼8C级/黄色冻伤救报警装置；冷库门应设置能从内部打开的装置。9C级/黄色坍塌.货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。10由于人员误操作、设备缺C级/黄色火灾使用防爆电器，严禁烟火。11储罐区陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、中毒事 故。C级/黄色中毒专人定期巡检并如实记录；进行特殊作业时最少2人同行，其中 1人监护；储罐区设置有毒气体检测报警系统；储罐

3、区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁；安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施；严格执行操作规 程。12制冷车间由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、 咼处坠落、中毒事故。C级/黄色火灾使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材 料，严禁烟火。13C级/黄色触电电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线 路接头。14C级/黄色高处坠落高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。15C级/黄色中毒专人定期巡检并如实记录；进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；车间内设置有毒气体检测报警系统；设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连

4、锁；安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；现场设置洗眼器等应急措施；严格执行操作规程。16变压器由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致配电 设备故障，易造成火灾、 触电事故。C级/黄色触电设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。17C级/黄色火灾清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可 燃物的出现；电工定期巡检并记录。18办公室主于人员误操作、设备缺D级/蓝色火灾使用质量合格电器；-19陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电事 故。D级/蓝色触电消防设施定期检测更换；加强对办公区巡杳工作，卫生及时打扫，避 免杂物堆积；加强电气设备、电路安装管理，加装漏电

5、保 护器。20器紧急泄氨由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静电火花会发生火灾、 爆炸、 中毒窒息等事故事故。C级/黄色火灾、爆炸、 中毒窒息1、做好设备运行记录；2、张贴警示标志及操作规程；3、严格按照操作规程操作；4、防护措施到位。机电部张立冬21加氨作业由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静 电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。C级/黄色火灾、爆炸、中毒窒息1、依法建立加氨作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时制订；3、作业许可人现场确认满足作业条件；4、严格遵守加氨作业管理制度监护人职责， 监护人不能擅自离开作业场所，如

6、监护人必须离开，加氨作业停止；5、监护人由经过培训考核合格的员工担任；6、作业许可时对作业人员资质进行审查。机电部张立冬22压力容器压力管道由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静 电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。C级/黄色火灾、爆炸、中毒窒息1、容器管道的设计压力应当不小于在操作中 可能遇到的最高压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运 行。2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切 断装置、压力表、液面计等；一 3、按操作规程执行。机电部张立冬23压缩机由于人员误操作、设备缺C级/黄色火灾、爆炸、1、做好设备预防性维修；机电部张立冬2425中毒窒息机电部张立冬C级/黄色中毒窒息等事故事故。火灾、爆炸、 中毒窒息低压循环贮液桶3、 设超高液位报警装置，并设有维持其正常 液位的供液装置；4、做好设备运行记录；5、张贴警示标志及操作规程。陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静 电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸、2、设备护罩、护栏可靠齐备；3、完善设备急停开关、联锁装置；4、严格执行维修