副产品销售管理制度QG-04-01

1、副产品销售管理制度1 目的 为理顺关系，明确各相关单位职责，规范副产品销售工作，特制定本程序。2 适用范围2.1 灰渣副产品：造气渣、造气沉渣、烟道灰、放空灰、锅炉渣、分筛粗渣、粉煤灰 等。2.2 化工副产品：废硫磺、高 / 低浓度氨水、废油渣、废甲醇油等。3 职责划分3.1 招标办负责通过对副产品的招标确定销售价格和中标客户。3.2 财务系统负责副产品客户往来帐目的管理、票据的审核和开具。3.3 物业保卫处负责厂区主干道的卫生、副产品出入安全及车辆秩序的管理（一次放 行进入车辆不得超过 3 台）。3.4 销售部物流处负责对不能及时销售的副产品作转运处理 及转运车辆的调度。3.5 企管系统负责

2、副产品制度的制定、检查、监督和审核。副产品销售员负责开具灰 渣副产品计划和销售单，负责化工副产品硫磺、甲醇油、废油渣的开票、发货，并建 立相关发货台帐。3.6 有机事业部根据企管系统下达的副产品销售计划和销售单，负责灰渣副产品的开 票和发货、现场安全、监装、环境卫生、车辆秩序的管理，并建立发货台帐。3.7 尿素工段负责对化工副产品氨水（高、低浓度）的开票、监装、现场安全、环境 卫生及现场车辆秩序的管理，并建立发货台帐。3.8 压缩工段负责废油渣的现场安全、出售监装、环境卫生及现场车辆秩序的管理。3.9 合成工段负责甲醇油、硫磺的现场安全、出售监装、环境卫生、车辆秩序的管理。4 销售程序4.1

3、灰渣副产品销售程序（流程图见附件 1 ）4.1.1 计划安排4.1.1.1 每月 25 日前，副产品销售员根据客户申请、市场情况编制灰渣月度销售计 划，报部门领导审批后于每月 28 日前交合成氨事业部发货员， 发货员以此作好下月 发货计划安排。4.1.1.2 月度销售计划中应明确相关客户的数量。4.1.1.3 若因市场变化或其他意外情况需调整发货计划 ,副产品销售员应及时通知事业 部发货员 , 事业部发货员做好记录并调整发货计划。4.1.2 发货4.1.2.1 客户将款项打入银行指定账户，携银行缴款联到财务处，财务处凭缴款联和 副产品销售申请单开具收据或到款通知单。4.1.2.2 副产品销售员

4、凭客户收据或到款通知单开具副产品销售单 。4.1.2.3 合成氨事业部发货员凭当日副产品销售单和月度销售计划开具物资销 售单，销售单填写要求字迹工整、清晰，并清楚地注明客户名称、货物名称、开票 日期、拉货车辆牌号。4.1.2.4 客户凭当日物资销售单（当日有效，过期作废）到副产品现场装货，公司装货 人员（铲车司机）在确认灰渣品种后进行装车并在物资销售单上签字确认。4.1.2.5 客户凭物资销售单进行过磅，磅房当班人员在核对无误后开具一式五联的 计量单；计量单按品种分类整理，事业部每天上午 8:30 前取走发货联并按此编制 日报。4.2 化工副产品销售程序（流程图见附件 2 ）4.2.1 根据客

5、户需求， 副产品销售员按照已签订的合同或评标结果通报督促客户汇款， 并和财务联系货款到帐情况（如客户携带现金到公司，可在过磅后根据招标价格交清 货款），然后根据收款收据填写物资销售单（物资销售单上必须注明收货单位、产品 名称、产品规格、发货数量、单价、发货时间、货车牌号）报企管系统负责人审批后 执行。4.2.2 副产品销售员负责组织发货。客户货车到厂后，副产品销售员应立即通知物流 处，物流处应及时安排人员进行装车。4.2.3 磅房当班人员凭物资销售单进行过磅，并开具计量单 （分五联：磅房岗 位留存一联，发货单位联返还到副产品销售员存档，出门联交门卫，客户取走承运联 和购货单位联）。4.2.4

6、运输车辆凭物资销售单的门卫联、计量单的门卫联出门，双出门联由物业保卫 处保存。5 票据传递5.1 财务处核对货款到账情况后，给客户开收据或给副产品销售发到款通知单。5.2 副产品销售员核对收据或到款通知单后，根据销售计划开副产品销售单。5.3 合成氨事业部发货员对物资销售单内容与装载物资核对后发货。5.4 磅房对出厂物资、运输车辆与物资销售单内容核对后过磅，并将磅单分类整理保 存。5.5 物业保卫处门卫收取副产品过磅计量、 物资销售单的出门联， 经与实物核对无误、 在双联上加盖“作废章”后对车辆放行。5.6 事业部在核对物资销售单财务联和计量单发货联后，分别将单据联交财务系统和 副产品销售员。

7、5.7 客户凭计量单、物资销售单的单位联到副产品销售处对帐。5.8 副产品销售员对计控日报表、计量单发货单位联与副产品销售日报表进行核对5.9计量单制单单位联与物资销售单磅房联对应整理留磅房汇总存档。5.10若磅单打错或物资销售单购货单位名称开错，司磅员或发货员应书面写清情况并做好记录，报企管系统负责人签字确认后再进行修改。6报表管理6.1合成氨事业部每日将副产品过磅数量分类整理汇总，填写副产品销售日报表 报分管领导审批后，于每日10:00前将副产品销售日报报送副产品销售员。6.2有机事业部发货员每日将副产品过磅数量分类整理汇总，填写事业部副产品销 售台帐，并严格按发货计划控制发货数量。、事6.3每月1日10:30前合成氨事业部发货员将核对后的 事业部副产品销售台帐 业部副产品销售月报