工装管理制度

1、工装管理制度1 主题内容与适用范围 本标准规定了工装的定义、职责、申购、制作、入帐、使用、维保、 调拨、改造、安全、闲置工装的公司管理规定及考核办法。本办法根据总部工装管理办法制订，适用于成都园区各部门申 请和使用工装的管理，同时适用于工装申购流程所涵盖物料的管理，各 部门依本标准执行。2 定义2.1 工装：根据公司产品特性 , 而设计加工的用于辅助生产，且不能直接 外购的各类非标准工具的总称。涵盖以下十类：2.1.1 工艺工装：直接用于公司产品生产，辅助员工操作和保证产品质 量的工装。2.1.2 物流器具：用于物料周转、运输及物料临时存放的各类非标准周 转车等。2.1.3 检具样板：用于检验

2、产品尺寸的各类非标准测量工具。2.1.4 成型模具：指管路成型使用的各类管端成型模具、弯管模具等。2.1.5 试验工装：用于进行实验或产品试制用的工装。2.1.6 保密工装：工艺设备部认定技术图文含有保密信息，泄露后会使企 业的利益遭受损失的工装，此类工装图文由工艺设备部保密存放，工艺 设备部应有特定的标识，并要求使用单位有使用频次及相关记录。2.1.7 闲置工装：因工艺改进、生产工序变更、工装老化、工艺开发失 败、自动化替代、工装故障导致等原因，致使工装停用三个月以上，且 在未来三个月内暂无明确使用意向的工装，定义为闲置工装（季节性工 装除外）。2.1.8 危险工装：指本身存在固有的功能性危

3、险、使用时可能对人员造 成人身伤害的工装，包含如下：a）工装使用电压超过人体安全电压（ 36 伏）的；b）含有气源压力且压力超过 5 公斤的工装；c）高度超过 2 米以上的登高架；d）物流周转运输带牵引涉及车间外部道路交通安全的工装车；e） 有发热源的热焊类工装。此类工装，工艺设备部应有特定的标识，并要求使用单位应有使用 频次、相关检验和确认记录。2.1.9 报废工装：不能满足相关部门管制文件要求且经过相关部门确认 不再符合功能使用的工装均属报废工装。涵盖以下五类：a）已满足正常使用年限寿命，且涉及到安全生产或质量隐患或生产效率 低下，经工艺设备部判定需淘汰的工装。b）完成工艺文件要求使用次数

4、或使用期限的工装，经过工艺设备部判定 不能改善再利用的工装。c）检具和量具工装，校检中不符合规定图纸技术要求，经过工艺设备部 和质量控制部计量工程师共同判定且不能再修复的工装。d）产品设计开发更改或生产工艺更改不再使用，经产品研发部门和工艺 设备部共同判定且不能改造利用的工装。e）试验性工装，完成前期研发和试验目的且不再用于批量生产，经产品 研发部门和工艺设备部共同判定不能再利用的工装。2.1.10 自制工装：使用单位自行设计和制作的（单台金额 1 万元）工 装。注：带简单动力 （不含电气控制系统 ）的半自动化工装或设备的类别， 以工艺设备部判定为准。3 职责3.1 工艺设备部是园区工装的归口

5、管理单位。负责工装申购的审批、设 计、验收和管理；负责对各单位工装使用、维护及台帐管理情况进行监 督和检查；负责对工装进行统一管理、调配及报废判定和考核工作等。3.2 工装使用部门负责本部门工装的点检、维修、保养、和日常管理工 作；负责本部门工装的台帐、闲置工装盘活改造和报废工作。3.3 生产分厂负责本单位内部自制工装的制作工作，并对自制工装的质 量、安全与技术要求的符合性负责。3.4 采购部负责委外工装的采购及委外维修改造等工作，对购回工装的质 量、安全与技术要求的符合性负责，对达不到要求的工装组织供应商进 行返修或退货事宜。（根据分权手册审批权限划分）3.5 采购部负责委外工装的采购，确认

6、工装加工周期，跟进加工进度， 负责通知仓库和申购部门负责人，经工艺设备部和质量控制部根据出厂 报告共同验收确认后来货报检，与园区工装管理员对接办理工装来货接 收与仓库对接办理工装的入库，负责组织工装招标工作及建立工装制作 供应商体系。（根据分权手册审批权限划分）3.6 上工位物流部负责委外工装来货的装卸、入库，处理申请部门领用。3.7 质量控制部负责对工装进行入厂检测及验收并出具检测数据，由工 艺设备部出具验收报告，质量控制部计量工程师对合格的工装粘贴合格 证。并规定合格证有效期，及对有效期即将到期的工装检具进行校检。4 工装申购、制作管理4.1 工装的申购4.1.1 工装使用部门为工装的申购

7、部门，填写附表 1 ：工装申请表， 填写申报工装的到货时间时，需要预留出设计和加工制作周期，并详细 注明新工装涉及的主要功能 （或用途） 、主要生产品种、规格及效率等使 用方面的具体要求。4.1.2 当申购的设备上包含工装夹具时，申请部门须将设备技术要求、 设备申购单文件提供给工艺设备部会签确认，并提交设备技术要求电子 版进行备案。在设备验收后向工艺设备部提交该工装夹具图纸，作为后 续制作工装夹具参考。4.1.3 各园区工艺设备部需向总部工艺部提报本单位的工装管理员名单， 特殊原因需变更工装管理员，必须提前通知工艺部备案，并做好变更人 员的岗位培训工作。4.1.4 申请部门填写工装申请单 ，需

8、与本部门技术人员进行沟通，对 申购的技术要求，填写清晰、关键尺寸数据化，经过申请部门负责人审 批后，交由工艺设备部，对申请工装进行确认会签，作为工装设计和验 收的依据。4.1.5 审批的要求（指单次申购的价格，含单件或一次采购多件的价格 总和）需根据公司分权手册要求进行审批。4.1.6物流器具类工装，单次性申购的采购价格5万元的，须提供申请需求的分析报告，包含对场地、库存占用及闲置风险的评估。4.1.7 样板检具类工装的申购，除按以上要求执行外，可采用以旧换新 制度，即申购数量必须与申请报废附表 2 ：工装报废单的数量相等。4.1.8 因产品更改或工装达到使用寿命而需重新增补工装的，应先出具

9、工装报废单，对旧制工装报废处理后再进行申购。4.1.9 试验类工装，需由使用部门在工装申请单申请类别项注明， 且需申请部门负责人确认签名。4.1.10 新产品工装，需要工艺设备部在产品设计审核阶段，整理输出预 计需制作工装的明细及工装预算费用，然后由使用部门填写工装申请 单，并注明申购类别，且需申请部门负责人确认签名。4.1.11 工艺设备部对申请单的申购数量和申请方案的风险审批有判定权， 当发现此申报工装为危险工装时，通过邮件形式知会申请部门提出高风 险预警时，驳回申购，需由本单位安全员进行安全审核，审核通过后， 再将工装申请单交本园区工艺设备部部长、分厂领导或园区总经理签名 确认后，再进行

10、申购，否则予以驳回申请。4.1.12 提报申购保密工装时，需经生产计划部邮件同意，并与制作单位 签订保密协议。4.1.13 自制工装的申报，需由使用部门填写工装申请单经部门负 责人审批后，交由各分厂技术质量科进行评估，单价不超过 1 万，且 本部门具备自行设计和制作的工装，由工艺设备部工装管理负责人填 写附表 3 ：工装制作委托单 ，安排进行内部自制，装制作完成后， 必须由工装管理员纳入工装管理台帐，以便安排后期的管理和维护。4.2 工装的设计4.2.1 工装主要由工艺设备部工装设计人员按照申请（使用）要求负责 设计，也可由申请部门自行提供符合公司设计规范的图纸。对申请部门 工装申请要求不合理

11、、功能定义不清晰或工装无法达到要求效果的、自 行提供图纸不规范的，工艺设备部有权驳回申请单据。4.2.2 简易工装、配样加工的工装，在现场指导或文字表达清楚的前提 下可不予图样设计，但必须邮件知会相关负责人和在完成加工后补充照 片以备查询。4.2.3 工艺设备部以需求的急缓程度，在接到工装申请后安排设计工作。设计周期严格按照附件 1 ：工装设计、制作周期表要求，其他特殊 时间要求的工装设计周期，以与申请部门协商时间为准。4.2.4 工装设计依标准化要求进行规范化设计，图纸及技术要求应符合 国标；属于工艺工装的图文需上传共享文件夹，进行资料保存。4.2.5 工装设计完成后，工艺设备部需对涉及安全

12、项危险工装，进行内 部安全评审，并出具附表 4 ：安全评审报告。工装制作完成到货后， 工艺设备部 7 个工作日内编制完成危险工装操作说明书和附表 5 ： 危险工装点检记录表，并组织工艺设备部和负责安全部门现场评审。评 审期间工装严禁投入生产使用，对于签审提出的修改建议，需完善图纸 及相关文件并对工装进行安全整改，同时组织下次评审，直至三方评审 通过后方可交付使用。4.2.6 工装图文在完成相关会签和审定后，由工艺设备部以邮件形式下 发到各制作单位，设计图纸的电子版，需要备份到公共服务器中保存。4.2.7 工艺设备部工装设计人员经过对工装申报要求的评估，对目前不 具备设计能力的工装申报，需制定出

13、工艺工装的方案，经过工艺设备部 部长批准后，将工艺工装的方案提交采购部进行工装采购。 （根据分权手 册审批权限划分）4.3 工装的采购4.3.1 用于新产品、新工艺开发需要的首套工装，及经总部工艺部确认 存在特殊技术要求的工装，必须制定工艺工装的方案，工装方案需经过 工艺部和总部设备动力部总经理审批后，园区工艺设备部备案后，才可 提交采购中心进行采购。4.3.2 批量采购成熟（已标准化、备份）的工装，必须进行招标以控制 采购成本和缩短采购周期。4.3.3 工艺设备部在接到工装申请并确定需求方案后，在工装设计、 制作周期表对应的设计周期之内完成工装设计和下发工装制作委托 单；采购部需在接单后在工

14、装设计、制作周期表对应的商务周期内 完成商务及下单等工作，每周向相关部门反馈交货期及采购进度，并及 时完成系统维护工作。（根据分权手册审批权限划分）4.4 工装的制作4.4.1 加工单位（含自制工装及委外加工工装， ）应严格按照图纸、技术 要求或样件进行加工。对于设计或技术要求不明确的，加工单位应及时 将信息反馈给相关人员进行确认或更改。4.4.2 工装制作周期（含商务周期）从加工单位或采购部接到申请单后 开始计算，各单位需严格按要求交货，交货时间存在异议时，加工单位 或采购部需与申购部门共同协商，确认的最终到货时间。4.4.3 需要延期交货的，需提前 3 天知会申请部门及工艺设备部并明确 完

15、成时间。4.4.4 自制工装要求各分厂技术质量科，根据工装管理办法制定，本单 位内部的工装自制管理流程及管理办法，包含自制工装的提报、审核、 设计、制作、验收、交接、维护等。4.4.5 自制工装如因制作单位无法满足功能要求或交期要求的，需在收 到自制需求后两个工作日内，以正式邮件方式予以反馈，以便工艺设备 部重新安排制作。4.5 工装的更改及返修4.5.1 工装的更改发生在制作过程中和到货未验收阶段，由工装设计人 员填写附表 6 ：工装更改审批表，以电子版形式交各相关部门签审， 并由加工单位按更改单和更改图纸加工。4.5.2 委外工装的更改要求4.5.2.1 委外工装的更改，加工单位或采购部接

16、到工装更改审批表 须根据工装更改的紧急程度，在 2 个工作日内，通报完成时间至工装 申请人和设计人员，设计人员在 1 个工作日确认时间节点并跟进工装更 改进度。4.5.2.2 为缩短工装更改制作周期，工装的更改可优先定原加工厂家， 如工装更改费用浮动较大，工艺设备部可协助采购业务员参与对更改报 价费用的评估。4.523 更改W 2次的，由责任人填写工装更改审批表，工装设计员 邮件提交申请人知会和申请部门负责人确认后将更改信息传递至采购部。4.524 更改2次的，责任人填写工装更改审批表并将更改信息提交至园区总经理审批后，邮件发至对应工装设计人员及工艺设备部相 关人员确认后传递至采购部。4.5.

17、2.5 若所更改的工装更改费用超单价 30%或更改费用超 1 万元/ 批次的，责任人须提供纸质工装更改审批表至责任部门领导审批后传递至采购部，纸质表单须提交工艺设备部存档；更改增加费用在单价30%以内的邮件通知采购部。 （根据分权手册审批权限划分）4.5.3 所有工装更改审批表需扫描保存到对应申购单的更改单中。4.6 工装的领用4.6.1 自制工装制作完成后，以返回电子申购流程形式通知工艺设备部 工装管理员和申请部门工装管理员领用。4.6.2 委外工装完成后，申请部门在收到到货通知后，凭有效的领料 单到加工部门或物流仓库领用工装。4.7 工装的检验与验收4.7.1 自制工装的验收由申请部门组织

18、本部门工艺或质量人员，根据申 请要求对工装进行验收，验收的最终结论以邮件形式通报工艺设备部。4.7.2 委外工装的验收4.7.2.1 外协制作的工装到货时，采购部需通知采购业务员，外协单位 需出具自检报告，由各工装提报部门组织筛选检验人员按图纸进行入厂 检验，对工装功能进行预验收后，方可入库；如需外协返工返修的由办 理采购业务员出门申请。4.7.2.2 对于不易卸货或入库的大件工装，工装设计员须在图纸技术要 求上备注说明卸货地点，采购部须要求厂家直接运送到指定点，由各使 用部门到工装所在现场，进行入厂检验。4.7.2.3 入厂检验发现异常时，由工装提报部门提交附表 7：工装质量 异常通知单到采

19、购部，抄送工装设计员、工艺设备部工装管理员及上 工位物流部仓管员；普通单须 1 个工作日发出，急单须半个工作日内发 出通报。4.7.2.4 采购部收到工装质量通知单后，须 2 个工作日内通知责任 厂家，要求厂家 2 天内从仓库取回不合格工装办理退货手续。4.7.2.5 总部采购部负责将外协加工质量和进度异常，按质保协议或合 同约定追究供应商的责任，每月将结果通报工装申请单位、各园区部、 工艺部、企管中心，并要求供应商提交整改对策方案。园区采购部负责 将外协加工质量和进度异常，按质保协议或合同约定追究供应商的责任， 每月将结果通报工装申请部门、工艺设备部、企管人资科、总部采购部， 并要求供应商提

20、交整改对策方案。4.7.2.6 批量工装使用验证时，由申请部门组织本园区的工艺设备部、 质量控制部及相关部门参与，在接到样件后 7 个工作日内向相关部门反 馈验证结果，如无法按上述要求完成验证的需向工艺设备部申请延期， 各园区委托公司总部采购的工装，由总部工艺部完成初步验收，再调拨 给各园区进行正式验收。4.7.2.7 验收时间要求：除合同有具体的验收时间要求外，要求在工装 在1 个月内完成验收。如因客观事实造成工装无法按时验收的，申请部 门可向工艺设备部申请延期，最长延期时间不能超过 2 个月。4.8 工装的出入库管理4.8.1 内部制作生产工装不需要再办理入库手续，验证合格后，由工装 使用

21、部门在本单位工装管理处进行登记领用。4.8.2 由采购部发外制造完成的工装，需凭送货单 、领料单办理 入库、出库手续。4.8.3 对于危险工装、保密工装等类工装，工艺设备部应有特定的标识。5 工装的日常管理5.1 工装的入帐及台帐管理5.1.1 外购工装 , 由工艺设备部统一管理的工装，需具备以下可追溯性 文件：1）工装图纸或图片，并将该图纸进行分类存档。2）相应工装上加装铭牌标识，铭牌内容必须包含工装编号；对因体积小 无法加装铭牌的，需在设计时要求加工单位将工装编号刻写在工装上， 对于危险工装、保密工装等类工装，应有特定的标识。5.1.2 工艺设备部依照公司财务管理工作要求对工装使用部门进行

22、年度 工装台帐全面盘点，盘点帐务结果存档为后续财务部稽核追溯文件；并 不定期对各部门工装管理制度和台帐的准确性进行检查。5.1.3 对于危险工装、保密工装等类工装，工艺设备部应有特定的标识， 并要求使用单位应有使用频次、相关检验和确认记录。5.2 自制工装的管理5.2.1 自制工装由各园区单位自行建立台帐与管理，并制定内部工装管理办法规范制作、出入库、改制、报废等流程。5.2.2 各单位自制工装需按月度以邮件形式通知总部工艺部备案， 经工艺部审核后，下发自制工装所需工时和材料定额；5.2.3 自制工装实物需加装单位级铭牌标识，内容须按照“工装编 号规则”执行。5.2.4 各单位不允许自制危险工

23、装。5.2.5 总部工艺部不定期对各单位工装管理制度和台帐的准确性进 行检查。5.3 工装的调拨、改制、报废5.3.1 工装的调拨仅限于已验收合格的工装。5.3.2 工装调拨时，由工装所属单位与各园区的生产部签审，报工 艺部审批，由各园区部同步建帐管理。5.3.3 对于工装使用（所属）单位借调外协工装手续办理，按5.3.2 操作，并由生产部、采购中心确认和外协单位盖章， 由采购中心建帐进行管理。5.3.4 工装的使用折旧年限按照工装报废单要求执行，工艺文 件中对工装使用期限和使用次数有严格要求的（工艺类点检 工装和定期校验品质检具类工装）按文件要求执行。5.3.5 工装需要移交、改制的，须由使

24、用部门通知工艺设备部备案 和更新工装信息。5.3.6 因产品设计或生产工艺更改，经产品研发部门和工艺设备部 共同判定且不能再改造利用的工装申请报废，由工艺设备部 判定责任归属部门，工装所属部门启动报废程序，责任部门 确认报废原因。5.3.7 工装需报废时，由工装（所属）部门在填写工装报废单，经 过工艺设备部审批后。予以报废销帐。5.3.8 工装报废条件5.3.8.1 使用年限较长、性能达不到生产工艺（安全）要求或由 于生产、工艺、现场等要求改变（提高）而满足不了生 产需要的工装，判定为闲置工装后1年（起始日期至 首次闲置报备日起），经工艺设备部确认无法进行盘活 或改造耗费超过工装原价值的。5.

25、3.8.2 工装严重老化、预测维修（改造）后仍恢复不了原有的 性能或经大修（改造）能恢复性能，但耗费超过工装原价值的。4 5.4 工装的使用维保及日常管理5.4.1 工装在未办理移交手续，且交付使用部门前，由工装申请部门负责 管理、维护；工装自验收完毕交付使用后，由台账所属单位进行保养和 管理。5.4.2 各园区负责本单位的工装台帐维护，每月对本单位的工装使用情 况进行跟踪检查，并要求使用班组定期对工装进行盘点，以检查工装的 使用状况和台帐的正确性及可追溯性。5.4.3 工装的使用应按具体的工艺要求执行，未经工艺设备部同意，所属 部门不得擅自改制、拆卸工装，不得挪作它用，不得丢失。5.4.4

26、工艺文件有要求点检及保养维护的须按工艺作业指导书操作。如： 危险工装应按照危险工装操作指导书 （工艺文件）和危险工装点检 记录表执行点检管理。5.4.5 工装维保遵循谁使用谁负责的原则。各单位应注重工装的日常保 养，各园区工装管理部门负责督促落实，以保证工装的质量与精度。工 装出现异常或故障时，应停止使用并自行对其维修。如不具备工装维修 能力，则以附表 8 ：工装维修申请表作为附件（维修价格超过 1 万 元小于 10万元的，需工艺设备部，分厂领导 / 园区总经理纸质审批，维 修价格超过 10万元的，需工艺设备部，分厂领导 / 园区总经理，总部设 备动力部及相关部门领导审批）提报，由工艺设备部评

27、估后安排维修。5.4.6 各园区须建立工装的年度定期维保机制，按照工艺文件中维保要 求和工装点检表要求定期开展工装的保全工作。5.4.7 工艺部定期对各园区的工装日常使用保养、预防点检、维修等情 况进行监督检查通报，对检查发现的问题要求责任单位整改关闭。5.4.8 工艺设备部负责工装类备件的申购审核、选型优化等工作；各工 装使用部门负责工装备件的申购、领用、验收、管理、使用等相关工作。5.5 闲置工装的管理5.5.1 出现闲置工装，使用部门必须在工装台帐更新工装状态为闲置状 态，集中定置存放并悬挂闲置工装标识、封存及盘活处理，并主动承担 闲置工装的改造、盘活等相关工作；5.5.2 提出申请工装

28、的部门、使用工装的部门承担工装闲置责任，工艺设 备部视工装闲置的具体情况追究对应部门责任。6 管理考核规定6.1 在工装检查中对于出现以下违规现象的，视情节对直接责任人和责 任部门领导按每项 50-100 元进行绩效下浮：6.1.1 因工装未做日常点检、出现故障未及时维修保养、擅自拆卸工装 部件及改变工装功能、工装备件未预备库存而影响生产、安全、质量、 现场 6S 或导致工装失效报废的；6.1.2 闲置工装未定制区域整齐摆放、无标识、未定期保养；闲置工装 无台帐追溯且没有处理措施而造成长期闲置；6.1.3 已判定为报废工装但使用部门当月未及时办理报废手续；6.1.4 在申购包含夹具等工装的生产

29、工艺类设备时，在设备申请前及验 收时未按要求通知工艺设备部会签、提交交底资料的；6.1.5 涉及外协加工的工装质量异常或工装更改而导致工装返修，采购 部未按时跟进整改进度或未在指定时间返厂的。6.2 对于工装管理中出现以下情况的，视情节对直接责任人和责任部门 领导按每项 100-200 元进行绩效下浮：6.2.1 工装申购时，同一工装申购单因工装属性定义不符或填写要求不规范被驳单2次的；6.2.2 因加工单位加工、工装外购、检验、图文设计进度滞后或工装零 部件、工装质量异常影响生产、项目及新产品进度的；6.2.3 采购部在接单后未按照工装设计、制作周期表在商务周期内 完成商务工作、未按规定定期

30、通报交货期及采购进度或工装超期未到货 影响到生产、项目及新产品进度的；6.2.4 工装出现质量异常，在使用部门或验收部门发出工装质量异常 通知单后，采购部未在规定期限内通知责任厂家取回不合格工装整改 的；6.2.5 工装出现制作质量问题或工装更改，加工单位、采购部、各园区 未按工装质量异常通知单要求落实整改关闭的；6.2.6 各园区未按图纸要求检验，造成工装入库领用发现异常的，或由 生产使用时发现工装质量异常属筛选漏检的问题，造成生产异常或使用 单位投诉的；6.2.7 申请部门未及时组织批量工装样件验证工作，导致影响生产、制 作或被外单位投诉的；6.2.8 上工位物流部仓管员未及时维护工装到货信息或未及时通报异常 情况，而导致申请部门领料异常的；6.2.9 工装制作完成，申请部门在收到到货通知后，在 3 个工作日未到 指定地点领用工装的；6.2.10 申请部门领取后，如果没有特殊情况，未在一周内落实工装试用 反馈的；6.2.11 在规定的验收期内，申请部门未完成工装验收，且未申请延期验 收的；6.2.12 组织危险工装安全评审时，未按评审通知要求到现场评审，影响 生产交付使用的；6.2.13 未执行相关作业指导书中的维保要求，对