风险评价管理制度(20201017051713)

1、风险评价管理制度 一、目的 为了辩识公司范围内作业场所危险源及作业活动，进行科学的评价和采取有效的控制措 施，确保公司的生产经营活动顺利进行。 二、范围 本制度适用于公司各部门、生产车间对生产活动进行风险辩识、风险评价和风险控制等 有关活动的管理。 三、职责 1、总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修定本制度，以及批准风险控制措施。 2、安全科是风险评价的主管部门，负责组织进行定期风险识别、评价、实施项目开工前的 风险识别、评价和有效控制。 3、其余各部门、科（室）及车间负责进行本单位或本专业的风险识别、评价和有效控制。 4、安全科负责组织，各部门及相关单位具体落实执行。 四、定义 1、风险

2、是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状 态。 2、风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、 和紧急状态。 作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态， 是正常状态。 在进行开车、 停车、 检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同， 属异常状态。 紧急状态则是指发生 火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。 3、风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。 五、评价程序 （一）评价组织的建立 各级管理人员应负责组织、 参与风险评价工作， 并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控 制。 1、公司设立风险评价组织 针对生

3、产经营活动，每年安排进行一次全面风险评价 ，减水剂车间、甲醛车间、质检 科、仓储科主要部门设立险评价组织按照要求 每年进行一次风险分析。 2、临时组织 对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目前进行的风险评价,可随时组 成临时组织（成员为：生产车间、操作施工人员、安全科人员、各专业技术人员），工作完 毕后可自行解散。 （二）评价范围的确定 各部（室）车间在进行风险评价之前，应确定评价的范围，风险评价的范围应包括： 1、（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用

4、过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 2、安全部门每年针对生产经营活动组织一次全面的风险评价，编制评价报告，每年根据车 间评价结果有针对性的进行一次风险评价。 3、 针对特殊动火作业（存有易燃、易爆介质的在用、废弃的管道、设备、槽罐等或与易燃、 易爆介质相连接的设施、设备、管道等）、受限空间作业、三级以上（含三级）高处作业、 大型设备的吊装作业、危险性大的改造项目等作业活动的风险评价，在作业前开展风险分析。 4、 危险性大的作业项目，必须有施工方案（方案中包括安全措施专项内容）。 5、

5、针对年度大检修，针对每一项检修内容，制定安全措施，下发到各相关单位实施，并指 定专人落实、监督。 6、针对拆除作业，编制拆除安全方案，方案中包括风险分析和控制措施内容。 7、 针对各种变更严格执行变更管理制度，各级人员在进行审批时必须考虑存在的风险， 在确认风险是可以接受的、完全可以控制时，方可签字。 8、针对日常生产经营活动，由生产车间、工艺部门编制岗位操作法，内容应包括正常操作 步骤、异常情况处理和安全事项，确保风险得到控制。 9、危险性大的项目的风险分析结果，必须经总工或生产副总审批后与施工方案、作业票证 一起交给施工单位，经落实措施后方可开工。 10、针对事故及潜在的紧急情况（包括地震

6、、其它自然灾害等）编制事故应急救援预案，预 案中包含风险识别的内容，然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。 （三）评价方法的选择 采用安全检查表分析法（SCL）.作业条件危险性评价（LEC法） 作业条件危险性评价（LEC法）：影响作业条件危险性的因素包括事故发生的可能性（L）、 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）。用这三个因素 分值的乘积表示作业条件的危险性（D）,即D=LEC D值越大，作业条件的危险性就越大。 赋分值如下： 事故发生可能性分值 L 分数值 事故发生可能性 10 完全会被预料到 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 完全意外，很少可能 0.

7、5 可以设想，很不可能 0.2 极不可能 0.1 实际上不可能 暴露于危险环境的频繁程度分值E 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内有暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 事故造成的结果分值 C 分数值 事故造成的后果 100 十人以上死亡 40 数人死亡 15 一人死亡 7 严重伤残 3 有伤残 1 轻伤，需救护 危险等级划分标准 D 危险性分值（D） 事故造成的后果 320 极度危险，不能继续作业 160320 高度危险，需要立即整改 70160 显著危险，需要整改 2070 比较危险，需要注意 20 稍有

8、危险，可以接受 （四）评价准则 1、有关安全生产法律、法规要求 2、设计规范、技术标准 3、企业安全管理标准、技术标准 4、合同规定 5、企业的安全生产管理方针和目标 （五）风险评价的实施 1、依据已确定的评价方法、 评价准则， 进行风险评价， 在进行风险评价时， 应从影响人、 财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： （1）火灾和爆炸 （2）冲击和撞击 （3）中毒、窒息和触电 （4）有毒有害物料、气体泄漏 （5）其它物理、化学性危害因素 （6）人机工程因素 （7）设备的腐蚀、缺陷 （8）对环境的可能影响等。 2、根据风险评价的结果，对风险特别是重大风险确定控制措施，并进行

9、记录，在确定重 大风险时应考虑； （1）有关法律、法规的要求 （2）风险发生的可能性和后果的严重性 （3）企业的声誉和社会关注程度等。 程序如下图所示： 有关安全生产法律法规 企业的安全管理标准、技术标 作业环境中的不安全状 有害的作用环境 人的不安全行为 稍有危险，可以接受V 20 般危险需要注意20 - 管理上的缺陷 高度危险需立即整改 显著危险需整改70 - 应采取的行动/控制措 施 制定风险 控制计划 极其危险不能继续作业 评审控制计划的适应性 六、风险控制措施的选择 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定需要实施的风险控制措施的顺序，以便 于按顺序采取措施消减风险，将风险控制在可以

10、接受的程度，预防事故的发生，根据公 司分管领导批准后执行。 1、在选择风险控制措施时，应考虑: (1) 控制措施的可行性和可靠性。 (2) 控制措施的先进性和安全性。 （3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况。 （4）可靠的技术保证和服务。 2、选择的控制措施应包括： （1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，实现安全管理； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。 七、风险控制的实施 1、根据风险评价的结果，落实所选定的安全控制措施，将风险控制在可以接受的程度。 2、对确定为重大风险（隐患）的项目，应建立档案（编制评估报告）包括： （1）评估结果与技术结论 （2）评审意见 （3）隐患治理方案，包括资金预算情况等 （4）治理时间表和责任人 （5）验收报告 3、将风险评价结果及采取的安全控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗 位及作业环境中风险及采取的控制措施。