TS程序文件内部质量控制程序

1、xx公司早p方：程序文件版本/修订次数：a/00内部质量审核程序第 1 页 共 4页1.目的为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行 的有效性与适宜性。2 .范围适用于公司内部质量审核活动。3 .职责3 1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划，并负责纠正和预防措施进 行跟踪和检查验证。3 2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报 告。3 3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。4 .工作程序41内部质量审核年度计划41 1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。412内部质量审核频次一般每半年进行一次。发

2、生下列情况时，适当增加审核频次当公司内部质量审核有严重不符合项由现时；客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。41 3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。42审核准备xx公司户口 口. 早p方：程序文件版本/修订次数：a/00内部质量审核程序第2页 共4 页42 1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审 核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。42 2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员 组成审核组，并进行分工。42 3审核组长组织内审员制订审核共提前三天向被审核方发放审核日 程表。42 4受审核部门应做好审核准阚审核日

3、程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。43审核实施43 1审核组长根据审核计划主持召开首次灌退会议应由公司领骞、 理者代表、各部门主管由席。432审核员应事前gqs/v内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈, 查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。43 3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项质量体系缺项不触-900标准要求；任何有可能使不合格产品由厂的不合格。43 4审核员发现问题且写不符合项报告并经被审核方责任人痛队，证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。43 5必须落实纠正和预防措施及完成期限。43 6审核结束后由审核组长主持召开受审核部门负费核员

4、及审核组xx公司户口 口. 早p方：程序文件版本/修订次数：a/00内部质量审核程序第3页 共4 页长指定人员的末次会议（末次会议由席人员与首次会1而核结果（44审核报告44 1由审核组长或其授权人员编写审核能僭核组长确认鹿送有关 部门。44 2审核报告内容受审核部门、审核目的、范围、日期;审核依据的文件；审核员、受审核部门主要参加人员；审核综述；不合格项分布情况；审核报告发放范围。44 3审核报告发放范围正、副总经理；管理者代表、内审员；受审核部门负责人。44 4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格（潜在不合格）项实施纠正和预防措 施。44 管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。44 6如纠正和预防措施不明显，则迁入下一个循环，即以本程库 3开xx公司早p方：程序文件版本/修订次数：a/00内部质量审核程序第4 页 共4 页始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环45内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。46内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按质量记录控制程序进行归档。5 .相关文件5 1 qs/tsb201o120