企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表-

1、精品资料企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表企业名称：山东省高密市吉涛木业有限公司在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员一、安全生产目标1企业提供的安全目标责任书不全。及时与员工签订安全目标责任书，并保存齐全。2张建红二、组织机构和职责2企业提供的主要负责人的安全生产责任制内咨不完善。根据山东省人民政府令第303号文件，完善主要负责人的安全生产职责。3张建红3女全生j贝任制内容不完善，女 全生产责任制培训记录填写/、 规范，安全生产责任制培训考核 记录不全。完善各部门、岗位的安全生 产责任制，规范填写培训记 录，完善安全生产责任制培 训考核记录，记录留存。8张建红三、安全投入4建立了

2、年度安全费用使用计划， 未超范围使用，但计划内容与公 司实际不符，安全生产费用台账 内容填写不规范。完善安全生产费用和使用计划，规范填写安全生产费用台账。4张建红5企业未为员工缴纳工伤保险。依据工伤保险条例为所有从业人员缴纳工伤保险。8张建红四、法律法规与安全管理制度在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员6法律法规辨识/、全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。及时辨识、更新法律法规及 相关标准，按要求定期进行 培训考核，记录留存。10张建红7安全生产规章制度培训记录人员签字/、全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。按照培训计划定期进行培训、考核，做好

3、培训、考核记录，记录档案。20张建红8企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。完善各岗位安全操作规程， 补充安全操作规程中风险 分析内容，根据存在的危险 有害因素，制定操作规范及 预防措施，规范填写岗位安 全操作规程评审报告。4张建红9企业岗位安全操作规程的发放记录填写/、全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。按要求发放到各部门，规范 填写发放记录；并定期进行 培训考核，记录留存。10张建红10企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。及时对操作规程进行修订， 定期更新适用的安全生产 法律法规等，记录留存。6张建红在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评

4、审员11企业未提供劳动防护用品米购记录、危险作业许可文件、安全 生产奖惩记录、防雷防静电检测 等义件。加强档案管理，及时做好并保存相关记录文件。8张建红五、教育培训12企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。定期制定安全教育培训计戈并按计划实施；完善培训记录、员工培训档案等记录资料。10张建红13企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。定期对各岗位员工进行培训、考试，并做好培训记录， 试卷和培训记录留存，为从 业人员制作上岗证。12张建红14提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。对从业人员进行三级教育培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录

5、留存。12张建红15未建立特种作业人员管理台账。建立特种作业人员管理台账。2张建红16未建立外来施工作业人员档案，未制止培训内谷、试题及记录文件。建立外来施工作业人员档案，制定相关培训记录等。8张建红在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员六、安全设备设施17未进行三同时备案手续。后续建设项目必须完善“二 同时”资料，严格按规范进 行建设管理。22侯成伟18未定期进行防雷检测。定期进行防雷检测。4侯成伟19生产车间内安全出口警示标志设置/、足。生产车间内增设安全出口警示标志。2侯成伟20空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。对空压机在用压力表、安全阀作定期校验。6侯成伟21在用转动机械设

6、备缺少防护罩。转动机械设备设防护罩。5侯成伟22有检维修计划，但无设备设施运行台账。建立设备设施运行台帐，完 善运行、检维修、故障等记 录内容。4侯成伟23无检测检验检定记录。制定设备设施的测检验检定记录。4侯成伟24未进行电缆线路的预防性实验。由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。4侯成伟在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员25移动电气设备绝缘电阻无测量记录。定期对移动电气设备进行 绝缘电阻测量，形成记录， 并及时对不合格的移动电 气设备进行修复。6侯成伟26生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。转动机械设备设防护罩。2侯成伟27部分机械设备检修未制定检修刖的力木:o根据检

7、修计划，制定检修前的检维修方案。2侯成伟七、作业安全28部分特殊作业管理制度内容/、完善。完善特殊作业管理制度内容。4侯成伟29危险作业未实施作业许可。完善危险作业许可管理，明 确责任划分，安全作业票证 的办理。10侯成伟30安全行为辨识及控制措施针对性不强。安全行为辨识和控制措施的针对性要符合实际。4侯成伟31喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。完善要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。20侯成伟32有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴/、齐全。加强员工培训。8侯成伟在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员33厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。增设安全警示标志、风向标。2侯成伟34油

8、漆供应商资料不全。索取油漆供应商资质文件、一书一签，完善选用续用等资料文件。4侯成伟八、隐患排查和治理35隐患排查表内咨不全。完善隐患排查表的内容。2侯成伟36未按照“五落实”进行整改。按照“五落实”进行整改。10侯成伟37无评估记录。制定评估记录。10侯成伟九、危险源监控38危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。完善危险源管理制度中职责、方法等内容。2王森基39危险源辨识和评估/、充分。完善辨识、评估内容。2王森基卜、职业健康40已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。现场设置事故柜。2王森基41员工健康监护档案内容填写/、全。完善员工职业健康监护档案相关内容。4王森基42提供的职业病危

9、害告知书不全, 内咨不完善。与员工签订职业病危害告知书，告知其现场存在的职业病危害因素及预防措施。2王森基在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员43有中报材料，但未索取回执。及时联系安监部门，索取备案回执留存。2王森基、应急救援44已制定应急预案，但现场询问有员，不熟悉应急措施。对全体员工加强应急培训和演练，并做好记录。2王森基45未进行备案，未通报协作单位。及时完善公司相关应急预案，及时组织评审，并到高密市安全生产监督管理局备案。2王森基46未定期评审和修订应急预案。定期组织应急预案的评审和修订，及时到高密市安全生产监督管理局备案。2王森基47应急救援设施/、全。及时补充完善应急救援设施。1王森基48现场部分灭火器落地防置，未成组布置。现场按照规范配置火火器。2王森基49应急救援物资无检查、维护、保养记录。建立应急救援物资的检查、维护、保养记录，每月实施一次。4王森基50应急演练记录内咨不完善。完善应急演练资料，并归类整理。2王森基在舁 厅p检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员十二、事故报告调查、处理51建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。事故管理制度中完善统计分析、回顾的内容。3王森基十三、自评和持续改进