供应商实地考察表

1、精品供应商实地考察表供应商名称：详细地址：一、供应商基本情况1、企业性质： （私营、国有或外企等）成立时间： 注册资金： 2、工厂占地： ,建筑面积： ;厂房性质 。3、员工总数 人，其中一线工人 人，各类专业技术人员 人，管理人员 人。4、正常工作 天/周，办公时间 小时/天，生产班次 班，各班时间 小时。5、生产区域劳动保护设施：口无口设施齐全 口设施不齐全，需要整改。6、生产区域现场：口混乱 口整齐有序 口物品摆放欠佳，整改后可达到要求。7、生产区域卫生状况：口干净整洁体符合gmp要求 现场凌乱不符合 gmp要求8、原辅料质量检测状况： 口原辅料检验且取得有效检测报告口原辅料检验无检测报

2、告口未检验、无检测报告。9、操作人员熟练程度：口操作熟练，了解操作要求口操作熟练，但不了解操作要求多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）： 天，包装方式：；不良品处理：。二、质量体系1、质量方针/政策：口已制订并发布 口未制订口已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位： 3、是否具有iso9000质量认证？ 若是，附证书。若否，计划何时认证？ 4、主要原材料包装：5、原辅料检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： 。6、成品检验按 标准执行，主要指标及量化数据有： 。7、是否有质量实验室？。列出主要检验仪器设备名称及检测项目：仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三、工厂管理

3、1、生产计划 人，物料管理 人，产品工艺设计 人，过程管理 人。2、原辅料安全库存 天，产品的开发周期 天，设备利用率 %。3、本地原材料采购周期 天，占%。进口原材料采购周期 天，占%。4、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）：设备名称型号规格台数主要功能购进日期四、整体评价五、考察结论口不合格，不列入合格供应商。口不合格，需要整改验证后列入合格供应商。口需进一步评估，暂不列入合格供应商。口合格，列入合格供应商或持续合作。评价人员签名/日期考察公司签名确认/日期考察人：考察日期：考察项目考察内容考察结果备注工厂管理1、厂房、车间内是否清洁、整 齐、有秩序？口井然有序，清洁明

4、确； 口现场脏乱、毫无秩序。2、现场有无适当标示？口标识清洁明了；口物料摆放不整齐，标识不全；口物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞。3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？口可以提供相关证据； 口毫无证据。4、对安全生产后无明确之规 定？口现场均可看到各种安全警告标识； 工作现场，尤其是危险工作场所，无 任何警告标识。5、消防器材配备是否齐全，有 无点检、定检。其放置的方位是 否合适？口现场可看到各种消防器材配备齐全， 并时常、定期检查。安装在明显地方， 并随手可取拿。口现场无任何消防器材设备。产品策划1、对客户订单后尢评审过程？口对产品数量、货期、品质要求等均一一核实；无订单评审过程。2、

5、订单制作前有无生产指令？后无3、产口口口口质及生产进度有尢专 人跟进？后无4、当生产过程中产生异常而无 法达到预期品质和交期， 是否及 时反馈给客户？口及时反馈，并积极米取措施，尽可能经弥补过失；口被动地反馈，无任何对策；无任何反馈。5、当客户对订单提出艾更时， 承制相关单位是否清楚明了？口清楚不清楚6、产品出货后无专人跟踪？后无过程能力1、生产过程使用的仪器，操作口完全掌握员是否掌握操作要领？口小太了解口完全不清楚2、生产过程使用的仪器是否能 对产品各项性能进行测试？口完全可以口部分可以测试口无法测试3、是否对承制产品具备足够的制程能力？口设备精度、数量可满足人贝系质可满足4、是否提供适当的

6、搬过工具， 以免产品损坏变质？口各搬运工具及出货方式可满足要求口不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施5、制程中不良品的定义是否清 楚，其维修或处理后尢规定？对 批量性不良品进行返工处理有 无规定？口作业员掌握标准，并切实做到自检、互检口不良品予以隔离，并明确标示，予以 返工口对标准不明确，不良品标识不清，未 及时返工检验与测试1、产品的原辅料是否能提供各 项测试报告？口可提供产品用原辅料各项测试报告 口可提供部分原辅料各项测试报告 口无法提供相关证书2、不合格品是否在管理状况下？口明确标准，对不良品处理有具体措施 口标准不明确，不了解不合格品其缺陷 的危害3、是否有从进料、制程、成

7、品 整套的检验程序？口坦然有序口 /、太明确口杂乱无章，程序欠缺4、是否订定合格的检验计划， 对检测、判定等作业是否能确实 执行？口说与做统一，并能提供相应的证据口说与做不统一，自相矛盾口测试检验不符合要求（不允许揣测）5、品质异常是否作适当的反馈 与纠正，对客诉是否改善对策并 追踪结案？口有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理口缺乏对异常处理的方法， 对问题处理 缓慢、不及时、不重视6、成品包装能否有效保护产 品？口可保护产品不受损坏口不能保护产品7、是否每批出货均有详细报告， 其内容是否具体详实，符合规范 要求？口能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格口无法提供相关证据口

8、仅能提供部分证据8、厂内使用仪器是否在校验期在校验周期内，精度符合要求内？其精度是否符合产品规定 要求？口已超过校验期 口未经任何校验。9、仪器维护保养是否能提供相关证据口能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理口小能提供相关记录，仪器表回布满灰 尘、缺损，且不能正常使用。10、检测人员是否固定， 有无经 过专职培训，对测试要求是否完 全掌握，操作是否熟练？口人员固定并经专职培训， 对测试标准 了解，并在现场实际操作进动作娴熟口无固定测试人员未经培训，不懂事测 试标准，操作生疏1、所启原辅料包装、储存是否 得当？防水、防潮符合要求，可确保原辅料 不受潮而产生性能测试不通过口无防尘措施，原辅料储存不当。2、仓库内是否清洁，后尢适当口仓库内物料摆放整齐，各区域有明确 区分，物料有适当标示。口仓库内脏乱，原辅料无任何标识，不 存在区域之分。3、产品出货前是否作检核及依 客户要求作标示？口各成品区域依客户类别进彳一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格 核实无误后，再出货。口堆放成品区/、明客