IATF16949过程乌龟图

1、4组织及其环境顾客要求4相关方需求和期望顾客满意质量管理体系结果产品和服务质量手册qm-010138 / 21设施设备：1、办公室设备2、通讯设备流程的起点 顾客要求评 审流程的终点订单确定流程所有者销售部部长人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：生产部、技术 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输入源：顾客,i输入：1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息c1顾客要求评审输出接受方: 公司技术部输出 ：1、顾客要求确认 /签约2、订单评审记录表3、销售订单管理方法：1、与顾客有关过程控制程序2、产品报价3、文件、记录管理

2、4、合同实施管理风险和机遇:风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到 更多订单监视测量：1、订单评审及时率100% （以两大为限）设施设备：1、办公室设备2、cadb件3、office 软件流程的起点订单确定流程的终点设计完成人力资源：1、主管部门：技术部2、相关部门：生产部、销售 部、采购部、质量部、财务部、c2设计过程流程所有者技术部部长输出 ：1、图纸2、作业指导书3、项目进度计划输出接受方: 生产部输入源: 销售部顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法：1、产品先期策划控制程序2、生产和服务控制程序3

3、、 apq阡册风险和机遇：风险：产品设计没有完全识别顾客要求机遇：设计合理，为顾客节省了 时间、成本监视测量：1、项目按时完成率100%2、ppap-次批准通过率90%输入源:技术部流程的终点成品入库人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输出接受方:仓储部流程的起点客户订单输出 ：1、符合技术要求的产品2、符合订单要求的产品3、生产过程符合顾客要求c3产品 生产流程所有者 生产部部长设施设备：1、生产设备2、工装模具3、能源动力设备4、测量设备/输入：11、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存i 3、交付能

4、力 4、产品资料及相关信息管理方法：1、产品安全管理程序2、生产和服务控制程序3、设备、工装、模具管理规 范风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单监视测量：1、生产计划准时完成率100%2、产品一次合格率能90%3、 ppmk 5设施设备：1、办公设备2、库存管理软件3、运输工具4、仓库流程的起点生产部流程的终点顾客仓库流程所有者仓储部部长人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输出接受方:输入源：产品生产顾客/输入：11、顾客订单2、顾客安全库存要求3、生产能力4、运输和包装要求c4产

5、品交付输出 ：1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单管理方法：1、产品交付及仓储制度2、搬运/贮存/运输管理制度3、产品防护管理制度风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单监视测量：1、准时交付率 100%2、超额运费05%设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、电话、邮件流程的起点销售部流程的终点销售部人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、输入源:顾客市场信息反馈2、顾客投诉3、售后服务要求管理方法：1、顾客满意度管理2、纠正预防3、顾客信息反馈处理程序4、持续改进流程所有者销售部部长输出：

6、1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货c5顾客反馈管理风险和机遇：风险：信息收集不完整，未能清 楚了解顾客反馈重点，导 致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进 类似产品输出接受方: 公司监视测量：1、顾客满意度85分2、客户投诉及时回复率100%3、顾客重大投诉02次设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、培训教材流程的起点综管部流程的终点全体部门人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部流程所有者综管部部长输入源：公司各部门人力资源需求2、法令法规要求3、岗位职责说明管理方法：1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施输出接

7、受方: 公司各部门输出：1、符合岗位要求的人员s1人力资源管理监视测量：1、培训计划完成率能90%2、培训有效性能90%设施设备:1、工厂2、资金3、能源流程的起点综管部输入源：公司各部门设施配置申请单2、维护保养说明3、使用说明管理方法：1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施流程所有者综管部部长输出：1、良好的工作环境2、基础设施维护记录s2基础设施人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部输出接受方: 公司各部门监视测量：1、基础设施维护计划完成率100%2、6s活动定期检查实施率80%3、安全保护设施完好率100%设施设备

8、：1、维修设备2、备品备件3、资金流程的起点生产部人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、输入源: 生产部设备/工装技术文件2、设备/工装采购计划3、保养计划4、备品备件计划管理方法：1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序流程所有者生产部部长输出：1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表s3设备工装管理风险和机遇：风险：设备能力不能满足生产需求，生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升输出接受方: 生产部监视测量：1、设备工装完好率能90%2、设备工装维护计划完成率 90%设施设备：1、办公设备2、文件柜3、软件

9、及电子媒体流程的起点质量部人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、米购部、生厂部、财务部、输入源: 各部门质量体系要求2、外来文件和标准3、图纸、技术协议4、法律法规要求管理方法：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防4、风险评估程序流程所有者质量部部长输出：1、有效的受控文件2、文件/记录一览表s4文件化 信息管理输出接受方:质量部监视测量：1、现场文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、仓库4、交通运输设备流程的起点 采购部流程的终点来料检验输入源：产品设计/输入：11、对供应商的要求2、产品技术要求3、合格

10、供应商名录4、法律法规要求管理方法：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估s5采购和 供应商管输出 ：1、合格供应商2、符合产品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料流程所有者 采购部部长人力资源：1、主管部门：采购部2、相关部门：技术部、销售 邪、质里邵、生j邪、财务邪、 综管部输出接受方：质量部风险和机遇：风险：原材料不合格，造成产品 或服务的不合格。机遇：采购成本降低，原材料质 量优秀。监视测量：1、供应商交付准时率能95%2、供应商交付产品合格率95%3、供方业绩评价合格率90%设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度

11、计流程的起点生产部流程的终点顾客仓库输入源：产品生产/输入：11、叉车安全操作规程、包装方案2、仓库储存指导书3、物料保存期限表、材 料库存限额表管理方法：1、仓库管理规范2、生产和服务过程控制3、产品防护管理规范s6产品防 护和库存 管理输出 ：1、满足客户要求2、纠正预防报告3、正确的入库、出库单流程所有者 仓储部部长人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 邪、质里邵、生j邪、财务邪、 综管部输出接受方:顾客风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量不良。机遇：良好的保存降低产品质量风险。监视测量：1、产品防护不当次数032、仓库管理差错次数03设施设备：1、隔离区域2、办

12、公设备3、标识标牌流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生厂部、财务部、合格的材料、零件、成品2、3、4、s7不合格品控制流程所有者质量部部长输出接受方:顾客输出 ：1、不合格品通知单2、返工通知单3、退货通知单输入源：产品生产检验合格的证明记录 生产计划 库存限额管理方法：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估监视测量：1、返工产品一次交检合格率 95%2、不合格品处理按时完成率100%流程的终点顾客仓库流程所有者质量部部长输出接受方:顾客输出：1、合格的产品2、首件检验记录3、巡检记录4、全

13、尺寸检验记录s8产品监 视和测量设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入源：产品生产产品规格/规范2、检验标准3、顾客要求4、产品审核计划管理方法：1、产品检验指导书2、不合格品控制程序3、纠正与预防措施控制程序流程的起点 生产部人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生厂部、财务部、监视测量：1、顾客退货率01%2、产品一次合格率能80%设施设备：1、办公用品2、复印机3、计算机流程的起点总经理人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生厂部、财务部、 采购部流程所有者总经理输入源：企业经营战略最高管理者期望

14、2、质量体系要求3、顾客期望和满意度4、公司经营战略5、法律法规要求管理方法：1、管理职责2、董事会章程m1领导作用风险和机遇：风险：权责不明导致团队工作效 率下降，工作方向不明， 产品失效，企业亏损。机遇：良好的管理提高了整体的 工作效率和企业盈利。输出接受方：公司全体人员输出 ：1、员工行为规范2、顾客满意3、质量方针4、组织架构和部门职责5、过程绩效监视测量：1、经营计划达成率能80%2、内部审核一次通过率100%流程的起点质量部流程所有者总经理95%管理方法：1、风险评估程序2、应急计划监视测量：1、风险和机遇有效识别率2、质量目标适宜性最高管理者期望2、质量管理体系要求3、公司经营计

15、划4、法律法规要求设施设备：1、办公用品2、计算机3、打印机4、复印机输入源：体系策划输出：1、质量管理体系策划结果2、应急计划3、质量目标4、风险与机遇的分析和对策人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、仓储部、生厂部、财务部、输出接受方: 全体部门风险和机遇：风险：策划中未全面考虑到风 险，出现异常没有对策。 机遇：良好的策划使公司在应对 风险时能抓住机遇。设施设备：1、办公设备2、会议室3、 minitab输入源：产品生产输入：1、过程绩效数据2、市场信息3、竞争对手资料管理方法：1、统计过程控制程序流程的终点 公司各部门流程所有者 质量部部长人力资源：1、主管部门

16、：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、米购部、生产部、财务部、输出 ：1、spc记录2、msn己录3、数据分析与评价报告4、质量目标考核结果风险和机遇:风险：数据来源不准，决策失 误。机遇：从数据分析中能预见失 误，提前预防。输出接受方: 顾客监视测量：1、绩效考核及时率能95%2、数据分析收集完成率100%设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计流程的起点体系负责人流程的终点各部门输入源: 各部门输入：1、审核计划2、图纸/规范3、顾客特殊要求4、审核检查表管理方法：1、内审管理程序2、文件化信息控制程序m4内部审监视测量：1、内审不符合项整改及时率 100%2、审核

17、计划达成率100%输出 ：1、审核报告2、纠正预防措施3、不符合项报告4、纠正预防措施通知单流程所有者 体系负责人风险和机遇:风险：策划不完整，异常无法识 别。机遇：从审核中发现问题点，并 予以改进，使体系运行良 好。人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 邪、米购邪、生j邪、财务邪、 综管部输出接受方： 公司各部门审输出 ：1、改进机会2、资源需求3、质量管理体系的变更性4、纠正与预防措施输入源： 审核记录设施设备：1、办公用品2、会议室3、打印机4、复印机流程的起点 总经理流程的终点 总经理流程所有者 总经理人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：技术部、销售 部、质

18、量部、生厂部、财务部、 综管部、仓储部输出接受方: 各部门风险和机遇:风险：流于形式，无法正确识别 公司薄弱环节。机遇：通过管理评审，找到与体 系要求的差距，持续改 进。1、审核结果（内审、第 二方审核）2、顾客反馈3、过程绩效和产品符合管理方法：1、管理评审控制程序2、文件化信息管理程序3、纠正和预防措施控制程序监视测量：1、质量目标达成率100%2、管理评审问题及时整改率100%设施设备：1、办公设备2、spcb计技术流程的起点质量部输入源：产品生产输入：1、顾客退货、抱怨信息2、品质异常信息3、管理评审信息4、内审不符合报告管理方法：1、不合格品控制程序2、纠正预防措施人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、米购部、生产部、财务部、流程所有者 质量部部长输出：1、满足客户要求2、纠正预防措施报告m& “正预防措施风险和机遇:风险：纠正预防措施错误，导致 缺陷无法解决、重复发 生。机遇：消除产品、体系缺陷，提 高顾客满意度。输出接受方: 各部门监视测量：