记录控制程序

1、记录控制程序一、目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、 过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订 纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。二、适用范围本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。三、职责1. 质量部负责记录的归口管理，并负责产品实现 100%过程、监视和测量、 计量、审核和评审以及纠正和预防措施等记录的管理。2. 各部门负责本部门记录的管理。3. 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。四、工作程序1.记录的范围凡是质量管理体系运行中的记录、 报告及与产品质量有关的数 据等均属于记录范围。包括：

2、与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记 录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、 产品和过程监视 和测量记录等。与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评 审、验证、确认和更改记录、供方评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检 定记录、不合格品控制记录、顾客财产记录、质量计划相关记录、统计技术应用 记录、服务及顾客投诉记录等。2记录的编号和标识记录的编号按文件控制程序执行。记录以其编号作为标识。3记录的填写要求记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经 校对、审核和批准。记录不得随意更改，确需更

3、改时，采取画改的方式，并在更改处签名。记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门设计、发放，质量部备案、编号，保证 各有关工作场所都能收到相应的空白表式。各部门负责制定本部门的 记录清单”内容包括：记录名称、编号（包括 版 本）、编制部门、编制日期、保存期限等。质量部收集各部门提交的 记录清单”和空白记录表式，汇总成册和管理。 5记录的保管和贮存要求各部门由主管或专职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺 序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检 索。记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠

4、害等。计算机软件里的记录 贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。6记录的保存期限按产品实际使用的有效期确定保存期限，并记于 记录清单”中。对于保存 期超过一年的记 录，可集中保存于综合办公室，但需标识清楚所属的部门、记录 的名称和年份。7记录的借阅质量文件记录清单编号：序号记录名称编号保存期限备注出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为

5、忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 F臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝， 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽 忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效