质量体系文件控制程序

1、精品文档，值得拥有济南舜华园建设发展有限公司 程序文件编号：shyqp-01第c版第1次修改标题：质量体系文件控制程序第2页共4页1.0目的对质量体系文件的编制、审核、发布、实施、修改进行控制，为协调质量体系的运 行和质量审核提供准则，保证质量体系有效运行。2.0适用范围适用于对公司质量体系的质量手册（a级文件）、程序文件（b级文件）和工作文件（c 级文件）的文件控制。3.0职责3.1 总经理负责a级文件的批准与发布。3.2 管理者代表负责审核a级文件，批准b级文件和c级文件。3.3 分管副总经理（总监、总经理助理）负责审核所属部门业务相关的 b级文件及c级文 件。3.4 各部门负责人负责组织

2、主要与本部门业务有关的b级文件、c级文件的编制、修改与实施。3.5 iso组负责a级文件和部分b、c级文件的编制、修改及全部文件控制的协调工作。3.6 iso组负责管理全套文件的印制、编号、分发、归档，为内审、外审提供主要管理 文件。保证员工随时阅读、采用最新版本文件，满足质量管理工作需要。4.0工作程序4.1 文件的编制、审核、批准各类文件审批权限按3.0条规定实施。4.2 文件的受控标识4.2.1 文件分为受控文件和非受控文件两类。公司内部员工使用的为受控文件，非受 控文件一般是指送给公司外有关部门、人员的文件。4.2.2 受控文件加盖受控文件章；非受控文件加盖非受控文件章。4.2.3is

3、o组编制受控文件一览表，列清全公司所有受控文件及版本状态。4.3 文件的发放4.3.1 文件发放时，由iso组按照管理者代表确定的发放范围发至各部门。4.3.2 各部门接收文件时，需在文件发放清单上签收，并妥善保存。4.4 文件的修改4.4.1 文件需修改时，填写文件修改申请单，由授权人审批。4.4.2150 组按批准的内容打印新文件，注明修改次数；按原文件发放记录发放至相济南舜华园建设发展有限公司 程序文件编号：shyqp-01第c版第1次修改标题：质量体系文件控制程序第3页共4页关部门，同时收回作废文件。4.4.3各部门接到新文件后，进行换页，并在文件修改记录栏登记修改事项。4.4.4如果

4、一次文件修改量超过 50%时，可以采取换版方式，按 a、b、c次序版，换版后原文件由iso组收回。4.5 文件的作废对由于换页或换版收回的作废文件，iso组至少应保留一份存档并加盖作废章， 其 余销毁。4.6 文件的复制受控文件不得擅自复制，如某部门需要时，经管理者代表审批后，由 iso组复制加盖受控章后发放。4.7 文件编号4.7.1 质量手册编号：shy qm -xx ）丁万 质量手册 舜华园1.1.2 程序文件编号： shy qp -xx丁ff号程序文件舜华园1.1.3 工作文件编号：shy wp xx丁万 工作文件 舜华园4.8 外来文件控制对国家颁布的行业法令法规、规范及其它外来文件

5、，由 iso组负责收集、整理、 下发、归档，列出外来文件一览表 。重要文件报总经理或其授权人员用 外来文件处理单的形式审核其适用性并签字批准执行。当外来文件需要发放 （或借阅）时，由iso组做好发放（借阅）记录。4.9 表格的控制4.9.1 公司所有与质量体系有关的空白表格由iso组统一汇总、控制，编制质量记 录一览表。各部门增减或修改表格时，需经过部门负责人审批，并报送iso组。4.9.2 iso组参照文件控制方式对表格进行控制济南舜华园建设发展有限公司 程序文件编号：shyqp-01第c版第0次修改标题：质量体系文件控制程序第4页共4页5.0相关文件和记录5.1 受控文件章5.2 非受控文件章5.3 作废文件章5.4 文件发放清单（