2018年成都武侯区委党校委办

1、2018年成都市武侯区委党校（委、办）部门预算目 录第一部分 成都市武侯区委党校（委、办）概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市武侯区委党校（委、办）2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市武侯区委党校（委、办）概况成都市武侯区委党校（委/办）2018年部门预算说明一、基本职能及主要

2、工作(一)基本职能参照区政府批准的三定方案;区委党校认真贯彻落实中国共产党党校工作条例和省委、市委关于新形势下党校工作的部署要求，以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点，全面强化主体班培训，积极探索联合培训、异地培训等新形式，促进了全区干部队伍思想解放和加快推进“三区”建设能力水平的提升。（二）2018年重点工作干部教育培训工作12018年，全区干部教育培训工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神和省市区党代会精神、市委十三届二次全会、区第七届二次全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“三步走”战略目标，持续强化党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，努

3、力培养造就新时代讲政治、懂城市、会经济、善治理的高素质执政骨干队伍，为奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵、全面建成国际门户枢纽城市核心城区、成为具有世界影响的国际化现代化强区的“三步走”战略目标提供强有力的智力支撑。（一）补钙壮骨，固根守魂，增强干部思想政治定力围绕贯彻落实党的十九大和省市区党代会精神，突出政治理论和党性教育地位，强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训，不断锤炼思想定力、战略定力、道德定力，确保全区党员干部树牢“四个意识”，在思想上政治上感情上行动上坚定政治信仰、牢固核心意识，用以统揽武侯工作、指导武侯实践。1.深入开展党的十九大精神教育培训。按照“全面

4、覆盖、统筹推进、示范引领、纵横延伸”的总体思路，实施党的十九大精神大学习大培训，把党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章（修正案）等作为重要内容，列入干部教育培训必修课，引导全区各级领导干部原原本本通学、字字句句研学、反反复复精学，切实把党的十九大精神领会好、宣传好、贯彻好，不断提升政治站位、增强政治自觉、强化政治担当。区委组织部牵头对副局级及以上领导干部分8期开展5天的集中轮训。各级党组织要按照干部管理权限，分层分类开展党的十九大精神教育培训。2.精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训。坚持整体把握、扎实推进，举办1期习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨示范班。

5、通过专家辅导、专题研讨、学员交流等方式，示范引领全区正局级领导干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，深入理解这一思想的重大政治意义、理论意义、实践意义，引领干部始终做到政治上清醒、信念上坚定、理论上自信、行动上落实，不断提高领导干部队伍运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作的能力。二、部门预算单位构成武侯区委党校为参公管理的事业单位,内设3个业务科室,分别是办公室,具体负责全校日常的统筹协调以及文件传阅,整理,还有财务核算报账等工作.教务科,具体负责全区干部教育培训工作的联系和实施等工作.教研室,具体负责重点科研课题研究论文的

6、编写,讨论等工作.目前核定人员编制20人，其中实际在职人员10人，临聘人员1人,退休人员6人。为一级预算单位，无下属二级预算单位。第二部分武侯区委党校（委、办）2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算573.16万元.收入包括:一般公共预算拨款收入573.16万元.占100%,支出包括一般公共预算拨款支出130.17万元,住房保障支出21.99万元.专项支出421万元占73.5%二.2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一). 一般公共预算当年拨款规模变化情况：2018年一般公共预算当年拨款拨款573.16万元。比2017年减少了8.

7、63万元。减少了1.5%，主要变动原因是厉行节约,杜绝不必要的开支。（二）、一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算支出573.16万元，其中一般公共服务支出130.17万元。占22.7%。住房保障支出21.99万元，占4%。专项支出421万元，占73.3%（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 教育（教育支出）205（进修及培训）20508（干部教育）：预算数为573.16万元，比2017年减少了8.63万元，下降1.4%，主要变动原因是厉行节约减少不必要的开支。一般公共服务支出152.16万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险、

8、职业年金。住房保障支出21.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明区委党校2018年一般公共预算基本支出152.16万元。其中.人员经费134.34万元.主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、福利支出、养老保险、职业年金。公用经费17.79万元主要包括办公费、印刷费、有点烦、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品服务性支出；对个人和家庭的补助23.56万元.主要用于奖励金、住房公积金(四)、财政拨款安排“三公”经费财政拨预算情况说明（一）、因公出国(境)经费2018年预算安排0万元,与2017年预算持平（二）公务接待

9、费2018年预算安排0.5万元，较2017年增加了0.2万元.增长1.5%，变动的主要原因是和上级部门加强业务上的来往和沟通，互相取长补短。（三）.公务用车购置及运行维护费武侯区委党校2018年核定车辆0辆,目前实际车辆保有量为0辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元.较2017年预算持平.五、2018年政府性基金预算财支及变化情况的说明 区委党校2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算财政补款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。区

10、委党校2018年收支总预算573.16万元，比2017年预算数减少了8.63万元变动的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的开支。七2018年收入预算情况说明区委党校2018年收入预算573.16万元，其中：一般公共预算拨款收入573.16万元，占100%；八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计573.16万元，其中：基本支出预算152.16万元，占26.5%部门项目支出预算421万元，占73.5%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费区委党校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计152.16万元，（二）政府采购情况2018年区委党校度

11、政府采购预算总额6万元，其中政府采货物预算6万元。（三）国有资产占有使用情况 无（四）绩效目标设置情况2018年区委党校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算400万元。第三部分 名词解释区委党校2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年人按原规定用途继续使用的资金。

12、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心、用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥