2018年度甘肃级财政支出重点

1、2018年度甘肃省省级财政支出重点项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称：凉州区经济林果提质增效示范基地建设 2018年省级财政林果产业发展项目 项目单位： 凉州区林业技术推广中心 主管部门： 凉州区林业和草原局 评价时间： 2018年5月至2019年5月 组织方式：财政部门 R主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 R项目单位评价组 评价单位（盖章）：凉州区林业和草原局 上报时间：2019年3月8日目 录摘要1一、项目基本情况1（一）项目概况1 1.项目立项背景2 2.项目实施情况2 3.经费来源和使用情况4（二）项目绩效目标5二、绩效评价工作情况5（一）绩效评

2、价目的5（二）绩效评价设计过程6（三）绩效评价框架7 1.绩效评价原则7 2.评价指标体系7 3.评价依据和标准8 4.绩效评价方法8（四）证据收集方法8（五）绩效评价实施过程8三、绩效分析及评价结论8（一）绩效分析8 1.资金投入8 2.项目实行过程9 3.产出与效果11 4.绩效目标完成情况分析14（二）评价结论15 1.评分结果15 2.主要结论15四、主要经验及做法、存在的问题和建议15（一）主要经验及做法15（二）存在的问题16（三）建议和改进举措17 1.政策建议17 2.改进举措17凉州区经济林果提质增效示范基地建设2018年省级财政林果产业发展项目绩效评价报告摘要：根据关于下达

3、2018年度省级财政林果产业发展项目任务计划的通知（甘林计函2018153号）文件精神，凉州区计划实施凉州区经济林果提质增效示范基地建设项目，由凉州区林业技术推广中心具体实施，协同凉州区兴年果业产销农民合作社、凉州区永丰嘉木种植农民专业合作社、凉州区智信达农业开发有限公司、头墩营林场四家企业共同完成。凉州区经济林果提质增效示范基地建设2018年省级财政林果产业发展项目从2018年5月开始，到2019年5月结束。通过项目的实施，在示范基地推广果园管理机、微型耕作机等果园农用机械，诱虫板、迷向丝等绿色防控技术，黑膜覆盖、配方施肥等管护措施,疏花疏果、果实套袋等实用技术，达到示范基地树势整体长势良好

4、，全园树形统一，树体健壮，产量稳定增长，不仅起到了较好示范带动的作用，而且在经济效益、社会效益和生态效益上有非常显著的促进作用。一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景凉州区自2011年大力发展以皇冠梨、枸杞、核桃、葡萄为主的经济林果基地建设以来，截止2018年已产生经济效益的经济林果基地17.8万亩，但总体管理粗放、技术不到位、经济效益低、示范带动性差。为了进一步提升示范点管理水平，发挥示范引领作用，持续推进经济林果提质增效，根据省林业厅关于下达2018年度省级财政林果产业发展项目任务计划的通知（甘林计函2018153号）、武威市林业局关于下达2018年度省级财政林果产业发展项目任务的

5、计划的通知（武林发2018109号）文件精神，凉州区财政局下达2018年省级财政林果产业发展资金50万元，用途为我区林果产业标准化示范基地建设补助。我单位接到任务后，严格按项目要求组织实施，通过现场勘查、协调沟通，确定项目实施地点，制定了凉州区经济林果提质增效示范基地建设2018年省级财政林果产业发展项目实施方案，于2018年5月8日将实施方案上报市林业局进行批复并通过批复。项目单位基本情况：凉州区林业技术推广中心主要职能是推广先进林业技术，促进林业发展。内设办公室、财务室、林果技术服务站、林木种苗管理站、森林病虫害防治检疫站、九墩滩沙区植被管护站等6个站室，现有在职林业职工33人，其中研究生

6、9人，本科15人，大专生7人，其他2人；现有专业技术人员28人，占职工总人数的85%，其中高级工程师5人，工程师11人，助理工程师11人，技术员1人，具有较完善的科研、推广、技术服务等技术支撑体系和项目实施的经验与实力。2.项目实施情况 （1）项目建设时间：2018年5月-2019年5月。（2）项目完成情况。项目建成提质增效标准化示范基地840亩，由两家合作社、一家农业公司、一家林场具体完成四个示范基地建设任务。分别为：凉州区兴年果业产销农民合作社80亩皇冠梨示范基地、凉州区永丰嘉木种植农民合作社200亩设施葡萄示范基地、凉州区智信达农业开发有限公司380亩设施葡萄示范基地、头墩营林场180亩

7、枸杞示范基地。项目所采购的物资严格按照招投标制度进行实施，根据实施方案中进度安排，2018年8月21日完成了项目物资的招标工作，2018年9月11日与供货商签订了合同，合同签订后供货商有序的开始给各示范点进行供货。2018年12月底采购的货物复合肥、地膜、诱虫板、迷向丝、苦参碱、套袋、果园管理机、羊粪等物资已通过验收并完成供货。（2）项目主要完成内容：一是标准化果园管理技术培训。在整个项目建设过程中，邀请省、市级林果产业科技专家各1名，与区林技中心技术人员组成立技术服务小组，在本项目4个示范点，采取现场培训、示范操作、手把手指导等方式，在示范基地开展各项技术培训15场次（室内或现场），培训人数

8、1000人次，并完成日常技术咨询服务工作；二是印发培训资料。本项目结合技术培训和指导，印发凉州区皇冠梨栽培技术手册、凉州区枸杞栽培技术手册、凉州区设施延后葡萄生产技术规程等2000本，梨树主要病虫害防治技术、皇冠梨夏季管理技术要点、大青叶蝉防治技术三份技术宣传彩页各2500份；三是物资扶持。在示范点推广示范果园管理机2台、黑色地膜2720公斤、诱虫板3400块、农药（烟碱苦参碱）135公斤、迷向丝6700条、葡萄套袋20万个、果树专用三元复合肥42234公斤、羊粪1160方。四是四个示范点在果园管理方面，各示范基地推广应用果园管理机、微型耕作机等果园农用机械，诱虫板、迷向丝等病虫害绿色防控技术

9、，黑膜覆盖、配方施肥、拉枝、修剪、果实套袋等果园管护措施，从而实现经济林果优产、丰产。3.经费来源和使用情况（1）项目经费来源：项目财政投资50万元。项目经费来源为甘肃省省级林果产业发展资金，资金全部到位。（2）经费使用情况：项目资金到位50万元，实际支出资金474984.97元，支出实现率95%。其中采购物资474984.97元（第一包采购金额207000元，采购物资为黑色地膜2720公斤，诱虫板3400块，农药（烟碱苦参碱）135公斤，迷向丝6700条，葡萄套袋20万个，果园管理机2台；第二包采购金额267984.97元，采购物资为果树专用三元复合肥42234公斤、羊粪1160方）。剩余资

10、金25015元，其中：林果专家聘请、宣传培训资料印制、培训车辆租用等费用1.5万元，项目档案及文本制作、项目招投标、项目自查验收等费用1万元，在项目实施结束前全部支出。（3）项目财务管理状况：项目资金使用规范，符合有关财务规章制度。项目资金设立专户，设有会计资格的专人管理账务，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，财政、审计、林业部门加强项目资金的监督和审计，确保专款专用，不得挤占挪用，不得擅自改变资金用途，不得通过虚列项目内容、虚报规模等方式套取财政补助资金。对违反项目管理和财政补助资金相关规定的依法追究责任单位和相关责任人的责任。（二）项目绩效目标一是建成提质增效标准化示范基地840亩

11、。二是项目通过在示范基地推广果园管理机、微型耕作机等果园农用机械，诱虫板、迷向丝等绿色防控技术，黑膜覆盖、配方施肥等管护措施,疏花疏果、果实套袋、拉枝、牙签开角、修剪等实用技术，达到示范基地树势整体长势良好，全园树形统一，树体健壮，产量稳定增长，起到示范带动的作用。2、 绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的1.通过全面评价绩效目标的实现情况，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况，

12、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。2.通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对林业部门经济林果提质增效示范基地建设发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参

13、考依据。（二）绩效评价设计的过程根据文件精神和绩效评价工作要求，凉州区林草局高度重视此次绩效评价工作，成立了由副局长史万仁同志任组长的“凉州区林草局省级财政林果产业发展补助资金绩效评价工作领导小组”，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价组通过向项目单位和项目示范基地收集相关资料，对项目深入研究、反复研讨，在设定评价指标的前提下，确定指标的评价标准，以现场勘验、检查、核实的方式开展绩效评价。绩效评价组成员名单姓 名职 务职 称专 业工作单位备 注史万仁副局长林 学凉州区林草局彭志颖主 任会 计凉州区林草局徐生福主 任高级工程师林业经济凉州区林技中心李军义副主任高级工程师林 学凉州区林技中心鲁文元

14、工程师林 学凉州区林技中心王礼文工程师园 艺凉州区林技中心（三）绩效评价框架（包括绩效评价原则、指标体系、绩效标准和评价方法 ）1.绩效评价原则（1） 科学规范原则：坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效。（3）分级分类原则：坚持根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。2.评价指标体系根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括项目组织、项目实施、资金使用、档案管理、实施效果等5个方面

15、。满分100分。一是项目组织（10%），主要评价项目组织管理、实施方案落实情况；二是项目实施过程（25%），主要评价项目实施进度、技术指标、验收结果等方面的情况；三是资金使用（20%），主要评价项目资金执行进度、资金使用规范性等情况；四是档案管理（5%），主要评价档案管理规范性、技术档案是否齐全等情况；五是实施效果（40%），主要评价经济效益、生态效益、社会效益、培训人员、技术文本、宣传报道与表彰奖励等情况。3.评价依据和标准主要依据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 、甘肃省林业改革发展资金预算绩效管理实施细则、甘肃省省级财政林业补助资金管理办法、甘肃省省级财政林业产业项目管理办法。4.绩效

16、评价方法主要采用成本效益法、因素分析法、专家评议法、比较法、公众评议法等方法。在具体运用时坚持定量优先、简便有效的原则。（四）绩效证据收集方法为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察了项目的设施建设情况、项目管控情况、财务管理等情况，并进行开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。（五）绩效评价实施过程绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评结果进行数据整理、分析，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告 。3、 绩效分

17、析与评价结论（1） 绩效分析1.资金投入投入的分值20分，依据项目资金执行进度、资金使用规范性等进行评分。评分结果如下 ：（1） 资金执行进度10分（分值10分）评分标准：甘肃省省级财政扶持经济林果产业发展资金执行进度到年底达95%以上（含95%）得10分；进度每减少10%扣1分，扣完为止。评分理由：项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。（2） 资金使用规范10分（分值10分）评分标准：建立专项管理、分账核算、支出符合规定得10分；每发生一笔支出不符合规定扣1分，扣完为止。 评分理由：项目资金建立了单独的账户，设有会计资格的专人管理账务，严格按项目内容支出

18、，每发生一笔支出都符合规定。2.项目实行过程过程的分值40分（其中：项目组织10分、项目实施25分、档案管理5分）。依据项目组织管理、实施方案编写、实施进度、技术指标、验收结果、档案管理等进行评分。评分结果如下：（1） 项目组织10分（分值10分）组织管理5分（分值5分）评分标准：项目承担单位和参加单位分工明确、责任落实得5分；项目承担单位和参加单位分工和责任中有一项不明确扣3分，扣完为止。评分理由：本项目承担单位为凉州区林业技术推广中心，项目建设单位为凉州区永丰镇人民政府、松树镇人民政府、西营镇人民政府和凉州区头墩营林场，各单位分工负责，责任明确，林技中心负责项目实施方案、作业设计编制，负责

19、生产资料的采购分发工作，负责经济林果各阶段的技术指导与新材料、新技术、新模式的技术推广工作。实施方案5分（分值5分）评分标准：编制实施方案，内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行得5分；内容、任务、技术方法中，有一项不明确扣2分，扣完为止；没有编制实施方案得0分。评分理由：实施方案，内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行。（2） 项目实施25分（分值25分）实施进度15分（分值15分）评分标准：任务完成量占计划量100%得15分，完成量占计划量每减少10%扣1分，扣完为止。评分理由：项目进度按方案进行，任务完成量占计划量的100%。技术指标10分（分值10分）评分标准：完成合同技术指标10

20、0%得10分；完成合同技术指标每减少10%扣1分，扣完为止。评分理由：共建成提质增效标准化示范基地840亩。其中：凉州区兴年果业产销农民合作社80亩、凉州区永丰嘉木种植农民合作社200亩、凉州区智信达农业开发有限公司380亩、头墩营林场180亩。完成技术培训15场次（室内或现场），培训人数1000人次，并完成日常技术咨询服务工作。推广示范果园管理机2台、黑色地膜2720公斤、诱虫板3400块、农药（烟碱苦参碱）135公斤、迷向丝6700条、葡萄套袋20万个、果树专用三元复合肥42234公斤、羊粪1160方。完成合同技术指标100%。（3） 档案管理4分（分值5分）技术档案2分（分值3分）评分标

21、准：项目合同、实施方案、调查或测试数据三项资料整理归档齐全得3分；每缺一项扣1分，扣完为止；评分理由：项目合同、实施方案、调查数据等资料整理归档齐全。档案管理规范性2分（分值2分），评分标准：建立档案制度、落实专人负责、有专室或专柜保存三项管理完善得2分；每缺一项扣1分，扣完为止。评分理由：建立了档案制度，有专人负责管理，专柜归档保存。3.产出与效果产出与效果的分值40分，依据经济效益、生态效益、社会效益、培训人员、技术文本、宣传报道与表彰奖励以及服务对象满意度进行评分。评分结果如下：（1） 经济效益10分（分值10分）评分标准：种植基地或产品对地方财政收入增加和林农增收等作用。具体得分标准由

22、绩效评价工作组根据项目类型和实地检查情况综合评定。评分理由：示范基地建成以后，通过规范化、标准化的栽培管理措施，实现三年生皇冠梨挂果200公斤以上，按市场价格3元/公斤计算，现行产值每亩600元，初见效益；预计盛果期稳定产量每亩3000公斤，按市场价格3元/公斤计算，现行产值每亩9000元；实现设施葡萄葡萄丰产期亩产量达到2000公斤左右，按市场价格16元/公斤计算，现行产值每亩32000元；实现枸杞盛果期稳定产量每亩350公斤，按市场价格30元/公斤计算，现行产值每亩10500元。通过项目的实施，达到皇冠梨、设施葡萄、枸杞经济效益提高显著。（2） 生态效益9分（分值10分）评分标准：项目对植

23、被覆盖度、水土流失及环境改善等影响。具体得分标准由绩效评价工作组根据项目类型和实地检查情况综合评定。评分理由：示范基地建成后，将扩大林地面积，改善局部小气候，使生态环境状况向良性方面发展。对于保护凉州区、武威、河西走廊乃至甘肃的生态安全，改善西部地区的大气环境都将具有重要的现实意义和深远的历史意义。（3） 社会效益9分（分值10分）评分标准：项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用。具体得分标准由绩效评价工作组根据项目类型和实地检查情况综合评定。评分理由：一是壮大主导产业，促进结构调整。示范基地的建设，将极大地促进当地农业结构调整，将资源优势转化为经济优势，促进农民脱贫致富

24、，带动地方经济的发展。二是促进产业化发展，建设现代农业。示范基地实施后，将发挥良好的产业优势，充分利用农村剩余劳动力，有利于提高果农生产的组织化水平，避免盲目发展和低水平建设，从而对促进经济林果产业的规模化发展，推动当地种植业从传统家庭经济向现代化农业产业化方向发展具有十分积极的作用。三是辐射带动能力。示范基地的建设不仅可示范带动凉州区经济林果的发展，还可带动营销、运输、包装、加工、餐饮等相关服务业的发展。（4） 培训人员4分（分值4分）评分标准：开展技术培训并发放技术资料得4分；仅技术培训或仅发放技术资料得2分；未技术培训和发放技术资料得0分。评分理由：项目建设期间，完成技术培训15场次（室

25、内或现场），培训人数1000人次，并完成日常技术咨询服务工作。参训果农特别是示范点果农已基本掌握了经济林果标准化管理技术。随培训印发的技术手册全面阐述了栽培的管理技术，技术宣传彩页有针对性的对经济林果各品种管理的重点技术给出了具体实用的指导，对提高果农的技术水平有积极的作用。（5） 技术文本4分（分值4分）。评分标准：形成具有可操作性的技术手册或技术规程、标准得4分；虽形成技术手册或技术规程、标准，但操作性不强得2分；未形成技术手册或技术规程、标准得0分。评分理由：凉州区皇冠梨栽培技术手册、凉州区枸杞栽培技术手册、凉州区设施延后葡萄生产技术规程等技术实用，可操作性强。梨树主要病虫害防治技术、皇

26、冠梨夏季管理技术要点、大青叶蝉防治技术等宣传彩页重点突出，可操作性强。（6） 宣传报道与表彰奖励2分（分值2分）评分标准：市级及市级以上媒体宣传报道甘肃省省级财政扶持经济林果产业发展资金项目有关情况，每一篇计1分；省级以上媒体宣传报道甘肃省省级财政扶持经济林果产业发展资金项目有关情况，每一篇计2分；项目有关单位和人员受省级以上表彰奖励计2分，计入总分。评分理由：2018年冬季果园管理技术培训，武威电视台各报道1次。4.绩效目标完成情况分析本项目建成提质增效标准化示范基地840亩。其中：凉州区兴年果业产销农民合作社80亩皇冠梨示范基地、凉州区永丰嘉木种植农民合作社200亩设施葡萄示范基地、凉州区

27、智信达农业开发有限公司380亩设施葡萄示范基地、头墩营林场180亩枸杞示范基地。完成标准化果园管理技术培训15场次（室内或现场），培训人数1000人次，并完成日常技术咨询服务工作。印发凉州区皇冠梨栽培技术手册、凉州区枸杞栽培技术手册、凉州区设施延后葡萄生产技术规程等2000本，梨树主要病虫害防治技术、皇冠梨夏季管理技术要点、大青叶蝉防治技术三份技术宣传彩页各2500份；示范点推广示范果园管理机2台、黑色地膜2720公斤、诱虫板3400块、农药（烟碱苦参碱）135公斤、迷向丝6700条、葡萄套袋20万个、果树专用三元复合肥42234公斤、羊粪1160方。四个示范点全面落实了拉枝、修剪、果实套袋等

28、标准化果园管理技术，推广应用了病虫害绿色防控、科学施肥等先进技术，达到示范园优产、丰产目的。本项目完成内容与实施方案设计完全相符，建设效果达到了项目建设预期效果。（2） 评价结论1.评分结果经综合评价，凉州区经济林果提质增效示范基地建设2018年省级财政林果产业发展项目绩效评价总得分 97 分，评价等级为“优秀”。2.主要结论凉州区经济林果提质增效示范基地建设2018年省级财政林果产业发展项目主要目标任务已实施完成，在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。4、 主要经验及做法、存在的问题和建议（1） 主要经验及做法1.领导重视、狠抓各项工作贯彻落实。本项目成立由区林草局分管领导为组长、项目实施单位和参加单位主要领导为组员的项目建设领导小组，明确职责，分工合作，相互配合，确保了项目建设进度和建设质量。2.加强林业队伍建设，提高队伍综合能力。一是努力创造条件，积极争取领导支持，不断加强林业队伍建设，不断提高林业生态建设的管理能力和服务水平，为全区生态文明建设及林业健康快速发展夯