质量信息收集与质量管理改进制度.doc

1、质量信息收集与质量管理改进制度1 质量信息收集与质量管理改进制度 1. 目的 应用统计方法收集整理分析适当的数据，以证实质量/环境/职业健康安全管 理体系的适宜性和有效性，对发现或潜在的不符合进行评价并作为改进的依 据。通过对信息资源的开发利用，提高企业的质量管理水平。 2. 适用范围 适用于本公司质量信息收集和质量管理改进活动。 3. 职责 3.1最高管理者分析质量管理体系运行的状况，并提出改进的目标和要 求。 3.2技术质量部为本制度的主管部门，负责质量信息管理。收集与质量/环 境/职业健康安全管理体系运行能力相关的以及内、外审中观察项、不符合项报 告的数据及信息、与施工质量及产品质量有关

2、的数据、信息；负责四新”推 广和应用情况等数据、信息的收集，并对取得的质量信息进行分析，制定改进 措施并验证措施的有效性。 3.3集团公司其他部（室）负责本部门主控过程质量信息的收集、分析和 质量管理改进。 3.3.1工程管理部负责收集与回访服务、顾客及相关方满意、物资采购与检 验、现场管理、工期进度、分承包方、重大危险源和重要环境因素的控制、合 规性评价等环境/职业健康安全方面有关的数据及信息； 3.3.2设备管理部负责收集机械设备管理、监视和测量设备管理等有关数据 及信息； 3.3.3市场开发部负责收集投标、市场动态、顾客需求、政策动态等方面的 信息； 3.3.4合同预算部负责合同签订和履

3、行中顾客反馈的数据、供（承包）方有 关信息的收集； 3.3.5人力资源部收集所辖部分的人力资源方面的有关信息； 3.4分公司负责收集分公司范圉内的各类质量信息（包括与产品质量有关 的的信息、与生产的过程有关的信息、与体系运行有关的信息、与工程建设相 关方有关的信息、与分承包方有关的信息等），加以分析后制定改进措施。 4. 工作程序 4.1质量信息收集的内容： 4.1.1法律、法规、标准规范和规章制度等； 4.1.2工程建设有关方对企业的工程质量和质量管理水平的评价； 4.1.3公司、分公司、项LI部的工程质量管理情况及工程质量的检查结果； 4.1.4施工项LI质量管理策划结果的实施情况。（如施

4、工和服务质量LI标的 实现结果、关键匸序和特殊工序的控制情况、质量管理策划结果中各项内容的 完成情况、策划及实施结果的评价结论以及存在的问题和改进的意见等。） 4.1.5公司、分公司的质量管理监督检查结果； 4.1.6同行业其他企业的经验教训； 4.1.7市场需求： 4.1.8工程回访和服务信息。 4.2信息收集的渠道： 4.2.1在产品提供前，合同预算部及相关部门通过对招标文件的评审（或合 同评审）、现场勘踏、答疑会等，先行了解顾客的要求的期望； 4.2.2在工程施工过程中，项LI部通过参加业主组织的工程例会及日常沟通 获取工程建设有关方对产品的要求：通过对顾客满意度的调查获取有关方对企 业

5、的工程质量和质量管理水平的评价信息； 4.2.3在工程施工过程中，项LI部通过工程进度、质量、技术等方面的施工 记录，得到项L!各阶段质量管理策划的实施情况； 4.2.4在工程竣工验收时，通过业主、监理、设计、质监单位形成的“竣工 验收证明书”中的评价，获取工程建设有关方对工程质量、遵守法律法规情况 等方面的评价信息； 4.2.5在工程交付后，通过工程回访获取有关方对施工、管理、质量、服务 等全方位的评价； 4.2.6集团公司各部（室）、所属各单位在日常工作中，通过上级主管部门 来文及各类媒体提供信息，筛选与工作相关的种类信息，并进行整理、归纳。 4.3信息的传递、分析 4.3.1分公司、项L

6、I部、部门应及时对收集到的数据和信息进行整理分析, 采取有效的纠正、预防措施。每月对所收集的数据和信息进行分类汇总、分析, 并将系统性的或严重的问题分类向主管职能部门传递。 4.3.2各职能部门将基层传递来的数据、信息统一分析，针对其严重程度确 定需改进的区域和机会，编制分析结果报告，提出改进建议，并在主管领导的批 复下尽快实施改进。 4.3.3各分公司、项LI部及各部门每半年对本单位的数据、信息的收集和处 理情况进行汇总，报公司贯标管理部门。贯标管理部门在综合分析、筛选后，将 重要的数据报管理者代表，以便及时解决。必要时，递交管理评审，识别改进的 机会。 4.4数据分析 对各方面获得的数据釆

7、用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适 宜性和有效性的评价。技术质量部负责确定各部门进行数据分析的项U、分析 频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。 4.5信息利用 4.5.1数据分析的结果应能提供出顾客满意程度、顾客要求的符合性、质 量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品的特性及趋势、管理忖标的完成情况 和供方有关信息等方面的信息，并判定其结果是否符合相应的管理LI标及法律 规范的要求，以评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。 4.5.2贯标管理部门根据内审、外审以及基层和各部门上报的信息，组织 有关人员分析存在的问题及不合格产生的原因，识别改进的

8、区域和机会，评价 制定纠正措施或预防措施的必要性。 4.5.3工程管理部针对顾客意见、物资采购、施工过程中工作环境、职业 健康安全管理及各基层上报的严重的问题等信息进行原因分析，识别改进机 会，评价制定改进措施的必要性。 4.5.4技术质量部根据过程及产品质量的不合格信息，组织有关人员调查 分析不合格产生的原因，评价制定纠正或预防措施的必要性。 4.5.5各部门、分公司、项LI部从各自职责范围内数据分析的结果中识别 不符合产品和质量/环境/职业健康安全管理体系要求的部分，组织相关人员进行 原因分析，确定持续改进的区域，并评价制定纠正或预防措施的必要性。 4.5.6各部门、分公司按管理评审的要求

9、，在每次管理评审前将有关管理 信息进行汇总分析，提交管理评审，从全公司角度，识别改进的区域，制定相 应的改进措施。 4.6质量管理改进与创新 改进项LI确定后，应按照公司的管理方针、管理U标、顾客的要求、质量/ 环境/职业健康安全管理体系要求以及相应的法规、标准、企业的标准等来确定 改进的LI标，并根据LI标要求制定相应的改进措施。 4.6.1对确定为持续改进的项公司最高管理者、分公司、项口部负责 人应为持续改进创造必需的活动条件和资源提供，确保持续改进顺利进行 4.6.2对于管理评审确定的改进项口，山公司贯标管理部门整理，经管理 者代表审核，最高管理者批准后，贯标管理部门发至各部门、单位实施。 4.6.3改进项日确定后，山分公司经理、项目经理及各部门负责人按照改 进的要求制定改进计划并组织实施改进。 4.6.4各单位应在每年管理评审会议通知下发后，将上年改进项U的改进 情况书面报贯标管理部门。 4.7改进效果评价 4.7.1经评价未达到确定的改进目标，认为还需进一步改进的方面，应被 确定为新的改进项LI。 4.7.2在改进项U实施完成后，分公司经理、项H经理及管理者代表