4M变更管理程序

1、文件修订履历 页次 版本 修改内容 修订人 修订日期 17 A/0 新制疋 冯心意 2016-12-20 1. 目的： 为使公司变更程序具体化，相关部门对工程变更有据可循，在不良发生前将潜在的异常剔 除，进而确保变更后能改善产品品质、降低成本、提高生产效率，以满足客户之需求而制定本 办法。 2. 适用范围： 凡本公司承制之产品、相关零组件之制程及技术文件的变更皆属之。 3 文件归口部门：技术中心。 4.定义： 4. 14 M: Man （作业人员、检验人员）、Machine （设备、模、夹、治具）、Material （原 材 料、外购件）、Method （方法、工序、作业条件等）之略称。 4.

2、2 1程变更：即4M变更，工程变更重要度分为“ A”、“ B”两类： “ A”类：系影响品质较重要者，变更完成需经客户确认合格后，才可量产交货。 “ 类：公司内部核准后即叮执行变更作业，经品质验收及文件更新后量产交货。 4.3 4M变更具体范围定义： 4. 3. 1人员变更：指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。 变更项 类别 变更内容 提报 单位 重要度 A B 人员 (Mar) 作业人员 作业人员更换（请假或离职） 生产 V 作业人员替换（换岗或顶岗） 生产部 V 新进人员、临时工作业 生产部 V 特种工程作业员变更 生产部 V 检验人员 检验人员更换 品质部 V 检验员调整（换岗

3、换线） 品质部 V 新产品导入时 品质部 V 4.3.2设备变更：新增同类设备或变换到同类设备上生产 变更项 类别 变更内容 提报 单位 重要度 A B 设备 (Machir e) 生产设备 新设备的投入 工程部 V 设备的替换或更换 工程部 V 设备的维修、参数变动 工程部 V 设备的布局 工程部 V 生产辅助设备 （模、夹、检 具） 模、夹、检具新作或更新 工程部 V 模、夹、检具的维修 工程部 V 4. 3.3材料变更：原材料切换或材料供应商切换 变更项 类别 变更内容 提报 单位 重要度 A B 材料 (Materi al ) 原材料 供应商切换 采购 V 材料尺寸、工艺变更 工程部

4、V 材质、性能变更 技术中心 V 零件的设讣变更 技术中心 V 4.3十 工法变更：生广流程或加工方法变更。 变更项类别变更内容提报重要度 a、厂内、厂外库存数（生管提报）； b、库存件的处理方法（业务提报）； c、单价是否变动； d、工装、工艺可行性； e、变更成本、工期； f、工程变更内容“ A”、“B分类 8.3.2评估后，相关单位主管签字确认并在评估意见栏注明相应内容。评估结果不可 行，变更取消。评估可行，填写“更改内容”、“计划完成日”、“责任部门” 栏，由事业部总经理对“ 4M变更申请单”核准 “ A”类变更，需提交顾客确认，同意后执行，“ B类变更产品经理批准 后执行。技术中心分

5、发设计变更申请表通知单至相关单位。 8.4 变更的执行： 8.4.1相关执行单位，根据“设计变更申请表 通知单”进行试作； 8.4.2需重新开发模、检、夹具时，技术中心组织会议检讨自制或外包。设变所产生的 费用成本由业务部提供，研发对设变实际费用进行统计并管控； 8.4.3技术中心负责细部进度表实施追踪。 8.5变更的验收及变更结果确认： 8.5.1试作完成，相关执行单位通知研发，技术中心组织相应人员对变更实施验 收。对于类变更，厂内验收合格后由业务提交客户认可，由，“ B 类变更可省去客户认可流程。 8.5.2完成试作认可后，工程部负责修订相应工艺文件，研发制订相应的检验标准、控 制计划等。

6、 8.5.3正式变更后，产品经理主导对变更后的生产品质及过程稳定性跟踪确认。对变 更后产生的问题点稽查并追踪关闭。 8.5.4变更完成后的首批交货，需做好相应的区分标识，并由技术中心知会客户处。 8.6 形态管理： 861变更完成后，研发将“” 4M变更申请单、“工程变更通知单”、“工程变更实施 结案单”交文控存档备查。 8.7分供方工程变更： 8.7.1.如工程变更由分供方提出，采购部将分供应商提出的变更以“ 4M变更申请 单”正式提出，经厂内相关部门评估确认，评估结果不可行，变更取消。评估 可行，按设计变更流程执行。 8.7.2如工程变更由顾客提出，经厂内相关部门评估确认，评估结果不可行，通知顾客。 评估可行，按设计变更流程执行。 8.8技术中心负责分供方工程变更的进度追踪。 8.9试作完成，技术中心组织相应人员对分供方变更实施验收。 8.10完成试作认可后，项目小组人员对“工程变更通知单”的结果、设变总费用等予以 确认。 9