质量管理体系文件修订概述

1、9000 质量管理体系文件修订概述根据公司“优化工作流程，提高管理效率”的要求，结合集团管控模式和管理审批权限的调整，公司综合管理部在各部门负责人及内审员的大力支持下历经三次修改组织完成了公司新版iso9000 质量管理体系文件（ b/0 版）的换版修订工作。一、修订总体概述1 、管理体系架构的调整本次修订对公司 iso9000 质量管理体系的管理架构进行了较大地调整，更新了质量职能，整合了部分管理内容和程序文件，精简和细化了相应的工作规程和标准，补充了便于操作的管理流程图，调整和删减了部分质量记录表格。同时，还对近年来公司发布的相关制度进行了梳理和索引。 修订后的管理体系， 程序文件从25

2、个减少到 23 个，工作规程从73 个大幅减少到 33 个。2 、管理模块优化本次修订重点增加了投资管理、计划管理及客户服务等管理，管理模块增加到综合管理模块、投资管理模块、前期管理模块、设计模块、物资采购模块、工程营造模块、策划管理模块、销售管理模块、客户服务模块、 其他模块等10 个模块。 同时明确了外来文件及文件资 料报送管理流程、工程勘察和室内设计等设计评审流程、室内装修工 作流程、维修工作流程等规程，重新整理了各个管理模块、工作规程 的管理审批权限和工作接口。3 、文件表述形式的改进新版体系文件大部分采取了文字性说明与管理流程图相结合的表述方式，简化了制度标识，提高了文件的可读性和可

3、操作性，以适应不同层次的阅读和查阅需求。二、具体修订说明4 、质量手册的修改新版体系文件的质量手册主要调整了以下内容：明确了新版质量体系文件的颁布和实施时间；更新了公司简介；调整了公司质量组织架构和质量管理结构；另外，结合程序文件和规程文件的调整对相应章节进行了细微修改。5 、程序文件、作业规程和记录表单的修改本次体系文件修改将程序文件从25 个减少到 23 个，其中添加了项目投资控制程序、项目计划控制程序 2 个文件，将原先的项目策划控制程序、销售合同评审控制程序、顾客沟通控制程序、营销过程控制程序、产品交付控制程序、营销服务标识控制程序及顾客满意监视及测量控制程序等7 个程序整合为营销策划

4、控制程序、销售管理控制程序及客户服务管理程序 3 个程序，改进了文件和资料控制程序、项设计管理控制程序、 工程营造过程管理等10 个程序，基本维持了质量记录控制、内部质量审核控制程序等8 个程序。其中具体各程序文件、规程及记录修改如下： （细微修改参见文件）（ 1 ）文件和资料控制程序及相应规程、记录增加了外来文件控制规程及文件资料报送规程， 减少了工程技术类文件资料管理规程，将工程技术类资料纳入到整个文件和资料控制管理中。对外来文件进行分类，并明确了不同类型文件的责任部门和管理要求。明确了公司报送文件的实施流程，强调了各部门的服务意识和效率意识。整合了部分质量记录。（ 2 ）质量记录控制程序

5、修改了相关规程和制度的索引。（ 3 ）质量目标控制程序添加了相应责任管理部门。（ 4 ）内部沟通控制程序及记录进一步明确了责任部门和管理权限。（ 5 ）人力资源管理程序及记录减少了人力资源各具体工作管理规程， 添加了人力资源管理体系制度索引。增加了指导、协助各部门做好内部人员管理的职责。增加了部分常用记录表单。（ 6 ）设备、设施和软件控制程序及记录统一有关办公场所购置、租赁、办公设备设施、车辆购置等审批权限。增加了操作流程图。减少了两个质量记录表格（ 7 ）项目投资控制程序及相应规程、记录此程序为新增文件， 主要是规范项目投资拓展的管理流程， 明确了可行性研究、投资决策、土地竞买、合作谈判等

6、各阶段的审批权限。增加了操作流程图和相应记录表格。收录了政府公开出让土地成交情况详表 、 项目信息登记表 、 竞拍土地价格控制表等表单。（ 8 ）项目计划管理程序此规程为新增文件， 强调了项目的计划管理， 明确了对项目总体及年度计划的要求。重点将通过召开总办会、专项检查等方式强化对计划实施情况的监控。（ 9 ）项目前期管理程序此程序为新增文件，梳理了开工前期、工程前期、销售前期以及交付前期的工作流程。（ 10 ）设计管理控制程序及相应规程、记录进一步明确了各类设计及设计过程的审批权限，增加了操作流程图。并增加了设计评审会、工程勘察和室内硬装、软装饰设计工作控制规程，减少了住宅套型设计评审工作规

7、程。（ 11 ）合格供方控制程序及相应规程、记录明确了设计、 施工、 营销策划等不通类型的合格供方的管理部门和 控制要求，强调了对设计单位选择和工程发包过程的控制。物资供方 选择参照集团规程。增加了合格供方审批单。（ 12 ）物资采购控制程序及相应规程、记录根据供方的不同级别， 规定了不同的采购审批流程。 简化公司招标流程的审批环节，为控制成本、鼓励竞争，还规定必须有1/3 的合格供方名录外单位参与投标。（ 13 ）工程管理过程控制程序及相应规程、记录对工程营造管理的各个阶段进行了梳理， 减少了各分布工程的具体管理规程，添加了精装修工作规程，并对各阶段的工作流程和审批权限进行了明确。 将原来

8、27 个质量记录表格整合统一为 8 个， 去除了重复表单。（ 14 ）营销策划控制程序及相应规程、记录新增程序， 进一步明确策划管理职能， 重点梳理了营销策划工作的各项管理流程和各阶段工作要求，以及相应工作的审批权限。添加了流程图及相应记录。（ 15 ）销售管理控制程序及相应规程、记录整合了原有销售合同管理程序 ，明确了销售各过程的管理，进一步体现了对销售服务全过程的控制。减少了 15 个销售过程管理规程，修订并充实了剩余的 5 个规程。延用了原有的记录表单。（ 16 ）客户服务管理程序整合了原体系宗的顾客沟通控制程序与顾客满意监视和测量控制程序 。对公司的客服服务工作进行了系统梳理。进一步明确了业主质量监督小组的职责以及投诉及维修工作流程。添加了部分记录表单。（ 17 ）产品标识与防护控制程序及记录整合了原有的营销服务标识控制程序 ，明确了标识管理责任部门。（ 18 ）内部质量审核控制程序及记录基本与原文件保持一致。（ 19 ）管理评审控制程序基本与原