智能厨房工程建设项目课案

1、红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案红河州未名生物科技有限公司智能厨房（蔬菜配送）工程建设项目实施方案项目单位：红河州未名生物科技有限公司项目负责人：李潇项目地点：红河州建水县青云轻工业园区项目时间：2016年8月至 2017年12月红河州未名生物科技有限公司电话：河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案一、项目建设基本情况（一）项目概况1、项目建设的必要性 随着社会经济的高速发展，我国城乡人民生活水平有了很 大提高，膳食结构也有了很大改变，国际、国内两个市场都呈 现出优质化、安全化的消费需求，北京、上海、深圳等许多城 市已

2、经先实行了市场准入制度，将农残超标的蔬菜市场拒市场 之外，对蔬菜质量和安全性的要求更为严格，国际贸易中的关 税壁垒已经转向了绿色壁垒，对提高蔬菜质量提出了新的挑 战，传统的蔬菜生产模式已远不能满足市场的需求，人民对新 兴的特种高档蔬菜、水果、食用菌、鲜花的需求剧增，拉动了 各地高科技的推广。我州是云南主要的商品蔬菜生产基地，常 年栽培蔬菜达百万亩之多，其中大棚栽培达 10 余万亩，年产 各类蔬菜 100 多万吨，发展蔬菜种植乡镇 60 多个，已形成建 水曲江、蒙自草 坝等多个 集约菜区格局，同时带动辐射周围蔬 菜产业的发展。电话：积极应对市场需求，满足人们对方便快捷

3、生活方式的需 要，尤其是对食品质量安全和健康食品的需求，我州正全面推 行蔬菜配送中心建设和电商平台建设，构筑我州蔬菜产业营销 渠道，既能带动全州蔬菜上档次、上水平，又能增强我州蔬菜 在国内外市场的竞争力，带动全区蔬菜种植向高质量、高效益 方向发展。因此加快组建蔬菜配送中心建设是建设生态大州的 需求，是满足我州生产的需要，更是加快我州蔬菜产业化发展 的需要。红河州未名生物科技有限公司红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案2、项目建设的可行性（1）优越的自然条件。我州位于东经10147 10416，北纬 2226 2445之间，北回归线穿越蒙自、个 旧、建水三个市县。年均气温

4、 20左右，属亚热带季风气候， 同时又具有独特的温暖而又湿润的盆地气候。最高海拔三千多 米，最低海拔 76 米，南部地区呈现立体气候，全年光照时数 达 2300 小时，土壤类型多为潮土型、黄泥型水稻土、红壤土， 有机质含量高。从以上的水、热、光、气、土壤等自然条件来 看，州内冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，温差不大，雨量充 沛，水资源丰富，光照充足、兼有山地和平坝气候特点，非常 适宜高档优质蔬菜培植。（2）理想的生态环境。我州是国家级生态示范区，无染 工厂，无城市三废污染，其大气污染成份含量，地下水质及土 壤重金属离子、农药残留等均符合国家绿色食品生产基地标 准，同时近几年来通过农业综合开发、新

5、农村建设，提倡保护 和利用天敌，推广应用生物肥料，为蔬菜配送中心建立了优美 的环境。（3）蔬菜资源丰富。目前，各类蔬菜种植面积达百万亩， 主要有瓜菜类、叶菜类、茄果类 、葱蒜类、豆类、蘑菇类、 薯芋类及水生蔬菜、香椿、草莓、西瓜等十几类60 余个品种，年产蔬菜百万吨以上。我州不断调整蔬菜产业结构，全面推行 无公害蔬菜标准化生产技术，积极发展无公害蔬菜生产，先后 建立无公害蔬菜生产基地 20 余处，无公害蔬菜种植面积达 90 以上，并有数十个蔬菜品种获国家级无公害农产品认证，为我 州蔬菜产品的外销打开了“绿色通道”。电话：4）交通便利。区内公路四通八达，昆河高速、通建

6、高红河州未名生物科技有限公司红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案速鸡石高速、个蒙高速、泛亚铁路、 323 国道等数条国道穿境 而过，交通十分便利。项目建设地距城区4 公里，紧靠建水鸡石高速和通建高速公路建水出口，地理位臵优越，是州内重要 的交通枢纽和物资集散地，为蔬菜保鲜运输提供了便利条件。（二）项目建设单位财务状况 红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域 内的食用菌工厂化栽培、蔬菜配送、日用百货销售、货物进出 口贸易为主的有限责任公司。所属企业有建水县香远食用菌专 业合作社、建水县曲江镇春梅果蔬专业合作社等六家合作社及 建水县宜生堂种植有限公司、建水县蔬香

7、门递经贸有限公司等 四家公司。1、生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、 小米辣、 紫甘蓝等蔬菜为主， 为成员提供农业生产资料的购买， 农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的 技术、信息等服务。 2015 年，为当地农户代销洋葱共计 6000 吨，按平均价 4.00 元 / 公斤计算，销售收入达 2400 万元。收 购农户订单种植的紫甘兰、 蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达 12000 多吨，助农增收 1600 余万元；销售收入达 6000 多万元，公司 年销售农产品总值达 8900 万元。利润达 120 多万元。电话：财务收支及资产负债状况：

8、 2015 年公司年总经营收入 8900 万元； 2015 年公司经营支出 8798 万元，其中：各项管理 性支出 168 万元；纯收益 102 万元。年末公司总资产 4900 万红河州未名生物科技有限公司 红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案元，其中：货币资产 120 万元，固定资产 4780 万元。年末公 司应付盈余返还 286 万元，应付剩余盈余 152 万元；年末公司 所有者权益 4000 万元，其中：股金 1000 万元。二、项目实施内容（一）项目资金筹措1 、本项目总投资 1800 万元，其中企业自筹资金 1700 万 元，占总投入资金的 94.44%；申请

9、上级财政扶持资金 100 万元， 占总投入资金的 5.56%。2、 资金投向：建设投资 700 万元，占总投资的 38.89% （其中建筑工程费 200 万元， 占建设投资的 28.57%；设施设备 制作安装工程 500 万元，占建设投资的 71.42%）；配送站建设 费 800 万元，占总投资的 44.44%；其他费用 100 万元，占总投 资投资的 5.56%；流动资金 200 万元，占总投资的 11.11%。3 、 上级财政资金用于冷藏设施设备建设。4 、项目资金使用明细表智能厨房（蔬菜配送）工程项目预算明细表序号项目名称智能厨房（蔬菜配送）工程建设项目1申报单位建水县农业局2建设性质新

10、建3建设单位红河州未名生物科技有限公司4建设年限2016年8月至2017年12月5建设地点云南省红河州建水县青云轻工业园区红河州未名生物科技有限公司4电话：要建设内容及规模建筑面积4000平方米，建设内容包括厂房、 冷藏设施设备、 供电 与给排水设施、 13个配送站建设等7具体建设内容规模（数量）投资（万元）数量单位合计上级财政 补助建设单位 自筹备注7.1一、基础设施建设7001006007.1.1厂房3000平方米20002007.1.2冷藏设施设备1600平方米4501003507.1.3供电设施1套200207.1.4给排水设施1套300307.2二、配送

11、站建设80008007.2.1冷藏设施设备13台（套）26002607.2.2场地租金13个（块）13001307.2.3冷藏物流货运车26辆41004107.3三、其他30003007.1.1品牌建设费1100107.1.2培训费100人200207.1.3食品质量安全可追溯系统1套100107.1.4智能控制与管理系统1套600607.1.5流动资金2000200合计170010018008项目建成效益指标年分拣、包装冷藏配送销售蔬菜 50000吨，年销售收入 3 亿元， 创利税 1500万元。带动蔬菜种植户 10000户，创收 10000万元， 户均增收 10000 元。红河州 2016

12、 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案（二） 项目建设内容1、基础设施建设（1）厂房共计 3000 。高 8m；立柱采用 :286 0.95 型 钢；檀条采用 :50 1001.5 方管；屋面钢架采用： 15075 H 型钢，焊接制作；墙面复合彩钢瓦厚度为外层 0.426 ，内层 0.326 ；屋面复合彩钢瓦厚度为上层 0.426 ，下层 0.326电话：河州未名生物科技有限公司 红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案。（2）人工地板找平夯实 3500 （10 100 5）；C20砼地 板 750m3 （ 101000.15 5）（ 3）

13、分拣、包装、冷藏设施采用100mm聚胺脂板制作安装。地面采用 200mm保温层建设。2 、生产设备配臵（见项目预算明细表 ） 制冷设备由昆明友邦制冷设备有限公司提供，装机容量为500 千瓦，日分拣包装蔬菜能力为 150 吨，冷藏保鲜能力为 1500 吨。3、其他设施设备建设（见项目预算明细表 ） 其他设施设备由公司自主设计制作，采购材料自行安装调 试，同时组织公司技术人员及农户进行培训，培训 10000 户农 户进行标准化、商品化、品牌化、产业化蔬菜生产。三、项目实施进度项目建设从 2016 年 8 月至 2017 年 12 月 项目建设实施计划表：建设期1 月至3月月至月7月至10月11 月

14、 12月1月2月3 月至5月6 月至11 月12月1 项目审批2 勘察设计红河州未名生物科技有限公司6电话：河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案3设备订购4 土建施工5 设备安装6 人员培训7 调试生产8 竣工验收9 试生产10 建设 13 个配送站四、项目组织管理1 、项目领导小组 为保证项目的实施，成立本项目领导小组，组长由建水县 农业局局长担任组长，副组长由农业局副局长、公司董事长担 任，领导小组下设办公室并负责本项目具体实施工作。2 、领导小组办公室 项目领导小组办公室主任由公司董事长担任，成员由公司 技术总监、项目监理及相关技术人员组

15、成。同时设立项目财务 组，组长由财务经理担任，成员由公司出纳、会计担任。3 、项目严格按照云南省农业发展专项资金管理办法（试 行）（云农财, 2016? 8 号）和云南省省对下转移支付资金 基层项目库管理暂行办法 （云财预, 2015? 428 号）的相关规 定执行，设立项目台账并根据项目实施进度，进行资金匹配， 同时按照项目进度向监管单位农业、财政局实施县级报账。电话：、效益分析红河州未名生物科技有限公司红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案（一）经济效益1、项目投入产出情况（1）产出量本项目建设期为 18 个月，正式投产后运营三年即可达到

16、设计销量 100%，年销蔬菜 50000 吨。待运营管理与服务完善与 升级及资金充足发展后，开拓更广阔的销售市场尤其是昆明等 地市场，建设品牌， 提高蔬菜的附加价值， 促进蔬菜产业发展。（2）销售收入 项目建成达到销售量后，年销售蔬菜 50000 吨，按每吨平 均 6000 元计算，估算年销售收入 30000 万元。（3）经营成本估算 经营成本：包括直接生产成本、工资及福利费、设备维 护费和其他费用等。直接生产成本包括原材料、包装物、燃料 及动力费等，每年为 26000 万元，工资及福利费为 400 万元， 设备维修费为 10万元，其他费用为 1700 万元（含运输费、营 销费、管理费和品牌推

17、广费、利息支出等） ，小计 28010 万元电话：折旧和摊销 固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结 构折旧率限为 20 年，残值率取 5%，设备按 10 年。固定资产估 算中的其它费用进入递延资产进行摊销。 土建工程 （固定资产） 投资 700万元，设备投资 800 万元，年折旧费 150 万元。红河州未名生物科技有限公司红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案摊销费：项目列入无形资产和递延资产投资 300 万元，按 6 年摊销，年摊销费为 50 万元。场地租金： 13 个配站每年场地租金为 130 万元。 年总成本费用为 2834

18、0 万元。（4）利润项目利润总额 1660 万元，税金及附加 360 万元； 税后净利润： 1300 万元；项目平均投资利润率为 72.2%；静态投资回收期 （ 税后 ）1.4 年。2、成员增收情况 通过生产加工，延伸产业链，从而达到农业增收，农民增 收的根本目的。参与项目农户生产环节的增收情况： 项目税后盈余 1300 万 元，员工工资收入 400 万元，参与项目的合作社成员、户均增 收 10000 元。3、可盈余及分配情况项目实现可分配盈余 1300 万元，将其中的 60%进行盈余返 还，余下部分作为再发展资金。（二）社会效益电话：项目建设对当地主导产业发展的

19、影响红河州未名生物科技有限公司红河州 2016 年省农业生产发展专项农产品加工项目实施方案蔬菜产业化种植与加工可成为红河州农民增收致富的重 要产业。但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管 理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构 单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售 价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较 大。该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为 农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收 入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加 农产品的市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十 分显著。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况通过公司 +合