(完整版)医院廉政风险点汇总表.

1、 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表负责人1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。a2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。1、加强廉政教育，提高科学决策管理水

2、平。2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。a4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。- 1 - 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表岗位潜在风险点等级1、加强廉政

3、教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。3、严格执行廉政准则、“52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。a副院长4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。3、严格执行廉政准则、“52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。a纪委书记4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持

4、“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。- 2 - 职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使b2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。bc1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理工作带来不良影响。1、严格执行信访制度，监察制度，秉公

5、执法，加强对岗位人员的保密教育。2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。- 3 - 负责人科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。a5、及时落实规定

6、的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强科内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。c2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学

7、基金及我院相关管理规定执行。- 4 - 负责人1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

8、4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。财务科会计、出纳、结算员：2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积

9、压、私借、挪用贪污公款。- 5 - 负责人1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。c4、严格执行采购制度和流程。1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。cc1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。2、严格执行有关财经制度，加强内部管理，严格执行本科室的各项管理制度。2、核验参保患者医疗保险凭证

10、及有关证件不严的风险。1、严格规范物资采购管理，严格审批程序，认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切实保证内部审计的独立性。1、不遵守职业道德，利用职务之便为个人谋取私利。2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审，严格执行院内 5 万元以下、5 万元以上政府招标的审计制度。c3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服务价格的未公开和调整。4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收费的监督和调整。- 6 - 负责人1、严格落实消防法和器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、人好处的风险。2

11、、利用职务之便，积压、挪用收费款的风险。3、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。cc1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。2、在行使科室管理权中，出现不公平现1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。

12、b4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。- 7 - 负责人1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。a4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送

13、、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。a3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。- 8 - 负责人1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督

14、各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。1、对采购回来的物资不严格按照计划

15、清点，造成物品积压、过期。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。- 9 - 负责人1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严

16、格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。药剂科采购员、仓管员：1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”。3、加强医院药品使用

17、情况动态监控工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。- 10 - 负责人岗位潜在风险点1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。b3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。bb医师3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。1、在诊疗活动中，收取病人钱物。2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规医师2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。- 11 - 负责人岗位潜在风险点1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制