办公用品及耗材管理制度

1、办公用品及耗材管理制度 办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利 用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、 复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形 针、直尺、订书器、 xx 、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、 便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、 大头针、夹子、图钉、 xx 袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销 单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、

2、员工对办公用品应本着勤俭节约、 xx 浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有， xx 私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃 废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况， 每月 25 日 前编制并提报下月办公用品领用计划， 部门负责人审批签字后报行政 部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存 后，编制办公用品申请购置计划表，经总经理审批签字后，将进 行采购。 三、办公用品购置 （一） 行政部根据审批签字后的办公用品申请购置计划表 实施

3、购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购， 办公用品购买实行两人以上 共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量 综合评定 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量 和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位 等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清 单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经 理确认、批准后购置。 四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放 1、办公室新员工入职每人按标准配备水笔一支、笔记本一本、 文件夹一个。 2、公司员工领用办公用品须至填写“办公用品领用

4、登记”，由 行政部发放。个人每月领用办公用品的总金额不得超过 20 元。 二） 部门办公用品的发放 1、剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、文件 xx 、直尺、订书 机、XX、废纸XX、扫把等按区域分配。 2、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 部门经理填写办公用品申请表后，交由行政部审批发放。 3、计算器只为需要部门配备。 4、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政部统一调 换或回收。 （三）电话、计算器、订书机、文件XX、文件夹、笔筒、剪刀、 直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品， 已按标准发放， 原则上不再增补， 如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新， XX 虚报冒领

5、。如 人为损坏或遗失由个人负责赔偿。 五 办公用品管理 1. 对于列入公司和耐用办公用品、 其他低值易耗等办公用品由行 政部管理，其发生的库存、丢失、损坏等均有行政部自行承担。 办公用品领取记录表 2. 台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非 公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于 完好使用状态，所发生费用不得列入财务费用。 3. 行政部对办公用品的使用情况作月度报表， 会同财务部反馈办 公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，共同规范企业办 公管理。 4. 办公设备维修。由部门报行政部统一安排维修。 五、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变

6、动等原因需进行办公用品及固定资产 的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔 细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况， 是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理 领取物品名称 领取数量 领取时间 领取目的 领取人签字 负责人签字 办公用品申请购置计划单 日期：年月_日 申请部门 预计购置时间 编号 品名 规格 单位 数 量 预算 额度 实际 金额 备注 总经理签字 行政事务部意见 注：部门员工编制购买清单T行政事务部审核签字T总经理签批 T行政部门米购。 个人办公用品申领单 日期：年月_日 所在部门 申请人 编号 申请物品 规格