公司应用系统运维移交管理办法2

1、华北电网信息系统运维移交管理方法第一章 总 那么第一条 为进一步标准华北电网以下简称“公司应用系统运维移交工作，确保运维移交期间公司应用系统稳定运行，应用系统移交后运维各项工作可以有效衔接，明确工作责任，标准移交流程，特制订本管理方法。第二条 运维移交是指业务系统从试运行移交到正式消费运行，从移交部门代为运行维护转为信息运维中心正式运维。第三条 本方法是公司应用系统运维移交的根本要求。第四条 本方法适用于公司各部门以及直属供电电力公司、超高压公司、建立分公司、供应链管理中心以下简称“各单位。第二章 职责分工第五条 公司信息化指导小组对公司信息系统运维移交工作实行统一指导，信息系统运维移交工作由

2、公司信息管理中心、牵头业务部门、信息运维中心、施行单位共同完成。系统运维移交工作职责分工：（一） 公司信息管理中心负责信息系统运维移交的审核和批准及平安测评工作，系统的运维移交需报公司信息化指导小组审批。（二） 牵头业务部门负责组织相关业务部门、施行单位执行相关申请工作，进展系统运维移交的审核、容许及测评等工作。（三） 信息系统施行单位和信息运维中心共同负责完成信息系统运维移交的申请、知识转移、交接确认等相关工作。第三章 交接前应具备的条件第六条 业务系统移交消费运维前必须测试正常、稳定运行、文档齐备，满足条件前方可申请移交，包括但不限于以下条件：(一) 上线试运行期间需连续运行不少于3个月。

3、(二) 通过上线试运行验收。(三) 完成试运行报告并通过审查。(四) 具备必备的文档并通过审查。(五) 运行维护报告：含维护记录。(六) 完成对运行维护人员的知识转移。(七) 紧急情况恢复测试可选：效劳器瘫痪、网络故障、应用效劳器故障等的解决方法，备用应急方案启动测试。(八) 系统备份策略明确、备份系统正常，且进展过恢复测试。(九) 提供详细的日常运行维护制度或规程。第七条 移交方应成立移交小组，移交小组应由系统初始施行人员构成，并有足够的技术力量。第八条 在系统正式交接前，系统移交部门应与信息运维中心指定相应的运维团队或者运维责任人，完成相关制度和文档的准备。第四章 运维交接流程第九条 系统

4、上线后，移交方应根据本运行移交标准，结合应用系统及试运行情况，制订应用系统移交工作方案可参照?应用系统移交工作方案?,并与信息运维中心共同讨论确定，最终通过信息管理中心审批确认。第十条 信息运维中心运维团队直接参与系统运行支持工作，移交方应主动分配运维中心人员相关工作，告知运维工作涉及到的各方面内容及注意问题。信息运维中心人员参与系统主要模块运维工作应不少于3个月，确保运维团队在正式移交后可以独立进展系统运维支持工作。第十一条 培训信息运维中心人员：移交方小组对信息运维中心人员进展系统功能培训、技术培训和交接培训。系统功能培训包括系统的配置、操作及问题处理等运维支持相关的技能；技术培训应涵盖交

5、接中将涉及到的主要技术问题，包括技术平台、开发工具、开发代码等；交接培训主要包括交接操作流程、交接要点及异常情况的处理等。第十二条 进展文档等工程交付品的整理和移交，交付品移交清单参见?工程交付品清单?。根据工程性质不同，文档交付内容也有所不同，对于完全由工程组进展开发的系统参见“开发系统文档清单，对于购置成熟产品平台，由第三方施行单位负责施行的系统参见“引进系统文档清单。第十三条 制定初步的应急预案：移交方应针对信息系统的风险，制定初步的应急预案，必要时将进展实际演练。第十四条 在正式移交前一个月进展模拟移交，即由信息运维中心运维团队主要负责运维支持工作，移交方负责指导及帮助解决运维中心人员

6、不能处理的问题，确保移交期间系统的正常运行。第十五条 具备移交条件后，移交方向信息运维中心提出正式申请申请表格见?移交运维申请单?，同时提供相关资料或证明材料，完成移交的技术准备。第五章 交接工作内容第十六条 交接前，移交方和信息运维中心要整理确认?移交工作方案表?。交接时，需要双方有关人员均在现场，各项交接内容均需要专人签字确认，只有全部过程签字完毕前方可认为交接完毕。第十七条 交接前的准备工作：(一) 整理系统相关单位的联络方式：移交方需整理出?相关单位联络方式表?,表中应包括主要系统平台提供商、设备供应商等相关单位的联络方式，以便能及时获得支持。(二) 工具准备：移交方小组应根据应用系统

7、及设备情况，根据交接工作所需设备，如手提电脑、光盘、挪动硬盘、必要的软件、保险柜、交接文挡及相关表格等，填写?交接工作所需设备清单?，并作好相应准备。(三) 为了保证移交后系统的稳定运行，移交部门与信息运维中心应对所有的系统、数据、系统用户、权限密码、技术文档、合同、设备等进展登记，对备份数据、技术文档进展封存，对系统用户权限和密码进展审查后，信息运维中心按照审慎原那么对系统进展接收。第十八条 系统交接工作(一) 检查系统运行情况信息运维中心在移交部门配合下检查移交日系统的运行情况，运行完全正常的系统方可进展正式移交。(二) 系统平安检查由专业的信息平安技术人员对被移交信息系统进展完好、全面的

8、平安评估，找出潜在技术风险，进展病毒、木马查杀，端口、效劳等平安检查，填写?信息系统平安检查表?。对不满足的情况提出整改方案，在规定时间内监视被移交方完成方可移交。(三) 进展应用系统及配置备份移交时系统备份应包括对各应用系统进展全备份，对操作系统的重要系统目录、配置文件、重要的系统文件进展备份，对网络、平安设备的配置文件进展备份等，应用系统的全备份包括应用软件、数据库、参数配置文件、运行日志等,交接完后应填写?交接日系统备份登记表?。(四) 完成密码交接密码交接应包括操作系统、数据库、应用系统、网络平安设备等超级用户密码及应用系统后台用户密码的交接, 交接完后应填写?密码设置修改登记表?。交

9、接后应及时修改密码。在进展密码修改前，应对所有系统的用户权限及参数文件进展备份。在更改用户密码后，应检查应用系统相关配置中使用相应用户用于业务处理的情况，对配置文件中相应用户的密码进展修改，并及时作好相应测试，确保系统能正常运行。(五) 用户权限核查在核查各系统用户及其权限前，应备份用户权限配置文件，并在进展核查操作时详细记录操作过程，核查工作主要包括：l 停用不必要用户，系统运行一段时间后，确认不必要时删除。l 按最小权限原那么进展权限调整。l 假设存在使用超级用户用于后台处理的情况，建立具有所需权限的用户替代超级用户，并修改相应的配置文件。l 是否存在缺省的超级用户。核查完用户权限后，应填

10、写?华北电网公司XX信息系统超级用户权限检查登记表?。(六) 数据情况检查检查所有历史数据的备份情况，包括存放位置及备份方式，并对备份数据进展有效性、完好性、连续性检查。(七) 技术资料交接签字技术资料要求交接方提供电子文档一份光盘或U盘资料，必要时提供文字资料。技术资料交接应涵盖以下内容：l ?应用系统试运行期间运行维护报告?l ?应用系统试运行期间运行维护问题清单?可以包含在维护报告中l ?应用系统运行维护手册?。l ?应用系统应急预案?l 其它相关资料详见附件?工程交付品清单?。对移交的技术资料，需要检查其完备性、可用性、一致性，确保移交资料可用、能用。(八) 设备资产清查交接应根据被移

11、交方提供的固定资产台账，由移交双方共同对设备进展清查，清查时应记录设备状况、所用系统及存放地点,完善?系统硬件、软件台账?等相关表单。(九) 移交情况汇总所有移交工作完毕后，移交方与信息运维中心共同负责填写?移交情况汇总表?，经过双方签字确认后，提交到信息管理中心审批备案。第六章 交接后协议第十九条 交接后移交方需要签署书面平安协议，应承诺除了正常的密码体系外不再有其他方式可进入系统查看和修改信息，否那么移交单位将承担由此引起的一切后果和损失。第七章 附 那么第二十条 本管理方法由公司信息管理中心负责解释。第二十一条 本管理方法自发布之日起试行。附件1：应用系统移交工作方案1功能移交工作方案表

12、序号任务子任务起始日期完成日期被移交人移交人1启动交接工作制定交接工作方案并确认2制定交接工作方案3文档交接讨论确认交付品清单4根据交付品清单整理核对工程文档，最终经过移交双方确认5运维管理工作的交接运维管理工作任务及流程知识转移6系统交接期间遗留问题与待开发优化任务交接，最终确定解决方案与解决负责人7制定运维交接后运维策略及与其他工程或系统的沟通协调方案8各模块功能的运维交接整理、总结系统各模块运行情况及待改善问题9进展系统各模块功能移交与知识转移10模拟运维交接交接工作后期，由运维中心承担主要运维工作，移交方进展指导的方式，进展系统运维工作正式移交前的试运行。2技术移交工作方案表序号任务子

13、任务起始日期完成日期被移交人移交人1整理客户化开发清单和开发文档移交方整理客户化开发清单2信息运维中心接收客户化开发文档并审核确认3核对客户化开发文档核对系统各模块客户化开发功能文档、技术文档和安装配置文档4移交方补充各模块缺失的功能文档、技术文档和安装配置文档，最终通过信息运维中心确认。5源代码学习与知识转移进展系统各模块程序的整理与学习6根据实际情况，施行方技术人员对运维中心运维人员进展程序培训讲解。7运维技术支持工作移交整理和明确正在进展的和遗留的开发任务，确定负责人和解决方案。8讨论确定运维移交完成后，技术开发工作应该注意的事项及与其他工程的协调等问题。附件2：工程交付品清单1开发系统

14、文档，包括调研、设计、开发、测试、试用各阶段文档，至少应包括：序号主要工作成果说明格式1详细工程方案详细施行方案是细分到每个任务层次的工程方案，其中包括：工程范围、工作天数、时间安排等MPP2调研报告针对与各家重点单位的点对点调研总结报告，主要确定软件开发需求。DOC3可行性研究报告系统实现可行分析DOC3需求说明书详细的用户需求及业务流程描绘DOC4系统概要设计文档系统实现总体功能及架构设计DOC5系统详细设计文档系统各模块详细实现方案DOC6数据字典或数据库设计说明书数据库表构造及关系详细说明DOC7系统详细技术文档系统实现总体架构，各功能模块详细实现文档DOC8操作手册软件产品各功能模块

15、的详细操作说明DOC9测试报告包括功能测试、集成测试及压力测试报告等DOC10平安评估报告系统在数据、网络等方面的平安评估DOC11系统试用报告系统试运行或正式上线运行的运行情况报告DOC12软件安装及维护手册软件产品安装及维护手册DOC2引进系统文档应包括调研、设计、配置、迁移、试用各阶段文档，包括但不限于以下文档：序号主要工作成果说明格式1详细施行方案详细施行方案是细分到每个任务层次的工程方案，其中包括：工程范围、工作天数、时间安排等MPP2工程启动大会资料根据工程任务书的要求，明确每个阶段的任务和责任人，使工程可以按照方案稳步推进，及时协调解决工程推进过程中的问题，明确相关人员责任，进步

16、工程质量，有效降低风险。PPT3调研报告针对与各家重点单位的点对点调研总结报告，主要分析与试点方案的差异。 DOC4客户化需求清单在功能匹配根底上，针对差异进展分析，提出初步建议的方案，并提出客户化需求。DOC5数据采集模板此模板定义了数据转换过程中的数据标准，包括：字段长度、有效值、命名规那么及数字规那么。XLS6数据采集说明指导数据采集工作的工作说明DOC7系统详细解决设计方案各类业务在系统各个模块的详细业务流程设计，及其相关的说明和规定。DOC8业务流程清单针对每个业务模块详细的业务流程图及说明。 VISIODOC9详细方案设计汇报就系统详细解决设计方案向工程指导委员会进展汇报，以获得对

17、详细设计方案的认可，依此作为系统详细构建包括配置和开发的方向和根据。PPT10客户化开发文档功能设计本文档主要列示各个客户化开发的业务背景、业务原因、业务需求和业务逻辑，为客户化开发技术设计提供业务场景。DOC11系统配置文档此文档记录了集成的企业经营管理软件如何满足业务需求的实现方法。基于设计阶段及CRP的结果，需要在系统中进展详细的配置工作弹性域、值列表等，将此配置工作以文档的方式记录下来成为系统配置文档。DOC12客户化开发文档技术设计此文档是独立的系统开发文档，包括业务逻辑、详细功能需求、变量、文件、数据库表格和相应的后台配置信息。DOC13权限分配清单详细罗列各用户的操作权限，及相应

18、的平安性配置描绘。XLS14关键用户培训资料根据详细设计方案的结果和系统构建方案对关键用户开展培训的相关资料。PPT15测试脚本此文档描绘了集成测试及用户测试中的测试情景、测试脚本、测试条件及预期结果。 测试情景及脚本将使集成测试和用户测试的顺利进展、符合工程标准并且得到正确的预期结果。在系统测试进展后，测试脚本及结果将会相应的更新。DOC16UAT测试及测试报告UAT测试即用户承受度测试，以检验系统的可用性，并撰写测试报告记录测试结果。DOC17最终用户操作手册最终用户操作手册是指导最终用户如何一步步完成特定任务的指导手册。根据业务流程的复杂程度及详细业务人员程度的上下，用户手册可以增加特别

19、的提示或更多的指导信息。最终用户培训即根据用户手册对最终用户展开的操作培训。DOC18上线策略及方案包括系统切换此方案详细描绘了系统上线的详细安排和工作方案、任务、工具及步骤等。DOC19运维策略上线后为了系统的正常运行和日常业务的顺利进展，工程组制定的支持工作安排，包括现场支持和远程支持等的人员和时间安排等。由运维组发 布20遗留问题与新需求清单移交方与被移交方参与试运行期间的运维人需要整理运维期间遗留问题和新需求，双方协商确认解决方案、责任人、解决时间等。XLS21 / 21附件3：华北电网XX信息系统移交运维申请单XX信息系统移交运维申请单编号： 业务部门填写申请部门申请人联络 业务系统名称业务系统包含的功能模块申请移交日期系统情况简单说明申请部门负责人意见部门负责人签字： 相关部门填写(如需要)部门负责人签字：信息管理中心意见部门负责人签字：执行情况信息运维中心：移交部门：移交运维文件及资料目录序号 移交文件及资料名称 编号 数量 单位附件4：XX信息系统移交工作方案表时间工作工程工作内容和步骤填写表单责任人T检查系统运行情况12系统平安检查T+1日进展应用系统及配置备份密码交接用户权限核查备份情况检查技术资料交接设备资产清查T+2日系统联调T+N 日移交总结附件5：华北电网公司XX信息系统相关单位联络方式表XX信息系统相关单位联络方式汇总表单位联络人所属系统联络 备注附