2017风险评价报告JHASCL表0001

1、设备科安全风险评价报告书 、目的 为规范部门风险管理工作， 识别和评价作业过程中的危险有害因素， 消除或减少事故危 害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程， 对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析 （JHA ）和安全检查表分析（ SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一 排查、识别。 三、评价组 组 长：李进民 成 员：张坤鸿、王法军、李伟国、黄尊超、胡云来 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程， 采用了工作危害分析（ JHA ）和安全检

2、查表（ SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序 如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA ），由各单位的评价小组中岗位操作人 员、班长、 专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单， 并进行工作危害分析 （ JHA ）， 做完成后先经科室负责人审查修改， 修改完成后， 上报部门评价组进行会审， 对不合格者提 出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL ）分析，由各单位的评价小组管理 人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完 成后先经科室负责人审查修改，

3、 修改完成后， 上报部门评价组进行会审， 对不合格者提出修 改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的工作危害分析（ JHA ）表、安全检查（ SCL ）分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（ SCL）分析记录和工作危害分析（ JHA ）记录进行更新： -工艺指标或操作规程变更时； -新的或变更的法律、法规或其他要求； -有新项目 -有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； - 其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门 /科室 /班组开展风

4、险评价工作，按照以下方法开展风险 等级划分 -危险源辨识、评价半定量分析 LEC 评价法。这是一种评价具有潜在危险性环境中 作业时的危险性半定量评价方法。 它是用与系统风险率有关的 3 种因素指标值之积来评价系 统人员伤亡风险大小，这 3 种因素是： L 为发生事故的可能性大小； E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C 为一旦发生事故会造成的损失后果。 取得这 3 种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程，为了简化评价过程， 采取半定量 计值法，给 3 种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以 3 个分值的乘积 D 来评价危险 性的大小；即 DLEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要

5、增加安全措施，或改变发生 事故的可能性， 或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度， 或减轻事故损失， 直至调整到允 许范围内。 表 1L 为发生事故的可能性大小，分数值 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表 2 E 暴露于危险环境的频繁程度，分数值 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 表 3 C 为发生事故产生的后果，分数值 100 大灾难， 10 人以上死亡或造成重大财产损失。 40 灾难、 3

6、9 人死亡或造成很大财产损失。 15 严重， 1 2 人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。 7 较重，一人重伤致残或造成较小财产损失 3 几人轻伤或造成较小财产损失。 1 轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。 （Danger）危险性分值。根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定 各个分值和总分的评价。根据经验，总分在 20 以下是被认为低危险的，这样的危险比日常 生活中骑自行车去上班还要安全些； 如果危险分值到达 70160 之间，那就有显著的危险性， 需要及时整改；如果危险分值在160 320 之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改 的高度危险环境； 分值在 320 以上的高分

7、值表示环境非常危险， 应立即停止生产直到环境得 到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断， 难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应 用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表 4 所示。 分数值 危险程度 危险等级 320 极其危险 160 320 高度危险 70160 显著危险 2070 一般危险 20 稍有危险 八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 1、依据安全检查表（ SCL）和工作危害分析（ JHA ）为工具，以两个过程中的危害发 生的可能性及危害后果严重性的综合评定结果， 按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生 产管理过程中的风险控制清单。 见附件：作业清单（含 JHA 表

8、） 设备设施清单（含 SCL 表） 2、本次风险评价中确定的 1 项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产部， 列入隐患治理计划。 对已列入的隐患项目， 相关部门也制订了控制措施和应急方案， 隐患治 理项目正按计划在实施中。 对识别出的中等危害风险， 各部门已制订、 落实了相应的防范措 施。 3、通过这一轮的风险评价，员工的风险意识有了进一步提高，各种风险及重要环境因 素得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断的过程， 设备科要认真 按照公司 HSE 管理体系推行计划的总体要求， 进一步加强员工的 HSE 知识培训，加强对日 常作业活动、检维修作业和变更作业过程的 HS

9、E 危害。 设备科 2017-03-15 签名栏： 表 5-1安全检查（ SCL ）表 序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果 目前存在的问题 现有控制措施 建议改正 / 控制措施 L E C D 评价结论 1 砂轮机 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩 3 1 3 9 稍有危险 2 电动单梁起 重机 钢丝绳润滑和断丝数符 合标准 设备损坏、物体打击 钢丝绳每月润滑次数不够 定期检查 每月至少润滑两次 以上 3 1 7 21 一般危险 3 运输皮带 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩 3 6 3 54 一般危险 4 提升机 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩

10、3 6 3 54 一般危险 5 除尘器 滤袋完好 粉尘，影响环境 除尘器的风管堵，除尘效果差 定期检查 清管和更换滤袋 1 6 1 6 稍有危险 6 成品储罐 防护设施完善 人员伤亡 没有防护栏 定期检查 焊接防护栏 3 6 7 126 显著危险 表 5- 2工作危害分析（ JHA ）记录表 序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果 现有控制措施 L E C D 评价结论 1 砂轮机 防护罩完好 机械伤害 3 1 3 9 稍有危险 接地线良好 触电 定期检查、检测 3 1 7 21 一般危险 托架牢固 机械伤害 定期检查 3 1 3 9 稍有危险 2 电动单梁起重 机 钢丝绳润滑和断丝数符合

11、标准 设备损坏、物体打击 定期检查 3 1 7 21 一般危险 滑轮及其轴承无严重磨损 设备损坏 定期检查润滑 3 1 7 21 一般危险 吊钩的开口度、 磨损量符合国家标准， 无裂纹。 吊钩销子及重陀螺帽磨损量符合标准。 设备损坏、物体打击 定期检查 3 1 7 21 一般危险 3 电焊机 接地线良好 触电 定期检查 3 3 3 27 一般危险 作业现场无易燃、易爆物品 火灾、爆炸 1 3 3 9 稍有危险 4 氧气、乙炔瓶 氧气、乙炔瓶摆放距离 5 米 爆炸、伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 乙炔瓶回火器良好 爆炸、伤人 定期检查 3 3 3 27 一般危险 割炬接头、阀门良好 烧

12、伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 5 5 钻床 接地线良好 触电 定期检查 1 2 3 6 稍有危险 螺丝无严重腐蚀 加工要求到不到 定期检查 0.5 2 3 3 稍有危险 禁止戴手套作业 绞伤手 安全教育 3 2 7 42 一般危险 卡盘 /夹具无松动 加工件 /刀具飞出伤人 定期检查 3 2 3 18 稍有危险 6 变压器 接地线良好 触电 定期检查、检测 1 3 7 21 一般危险 刀闸口及母排、电缆各连接点无过热，保护器 完好 设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 瓷瓶无积灰和闪络，无漏油 设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 劳动防护用品穿戴齐全 触电 安全教

13、育 1 3 7 21 一般危险 7 电力室 接地线良好 触电 定期检查、检测 1 3 7 21 一般危险 柜内母排连接点，一次插头、二次回路及接线 端子无松动、发热 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 柜内无杂物，风扇运行运行正常 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 电流（压）、指示灯及仪表显示正常 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 劳动防护用品穿戴齐全 触电 安全教育 1 6 7 42 一般危险 灭火器完好、有效 火灾 定期检查 1 6 3 18 一般危险 8 电缆、线路 劳动防护用品穿戴齐全 触电 安全教育 1 6 7 42 一般危险 电缆运行温度、温

14、升正常 火灾、设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 中间头、终端头温度正常，无异味 火灾、设备损坏 定期检查 1 3 7 21 稍有危险 电缆桥架、电缆支架无损坏、盖板完好，接地 良好 损坏电缆、触电 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 9 运输皮带 防护罩完好 机械伤害 3 6 3 54 一般危险 禁止跨越 机械伤人 安全教育 1 6 3 18 稍有危险 禁止运行铲料 机械伤人 安全教育 1 6 3 18 稍有危险 10 球磨机 主电机、辅助电机轴承运行正常 烧电机 定期检查 3 6 3 54 一般危险 油泵电机防爆 火灾、爆炸 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 6 主电机接地良

15、好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 过道有防人进入的栏杆 无关人员进入造成人员伤害 定期检查 0.5 3 3 4.5 稍有危险 小齿轴承无异响 烧坏轴承 定期加注润滑油 1 6 3 18 稍有危险 电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 减速机内部无异响 齿面损伤 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 筒体、人孔盖螺丝杆无松动 松动、脱落、意外倒球伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 11 提升机 防护罩完好 机械伤害 3 6 3 54 一般危险 电机接地线良好 触电 定期检查 3 3 3 27 一般危险 下部链轮轴承无异响，现场粉尘达标 跑链、伤人，影

16、响环境 定期检查并上润滑 油 3 6 1 18 稍有危险 12 空压机 电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 电机轴承无异响 烧电机 定期检查 3 6 3 54 一般危险 润滑油位正常 烧机头 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 冷却水畅通 烧缸 定期清理疏通 1 6 3 18 稍有危险 13 除尘器 电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 滤袋完好 粉尘，影响环境 定期检查 1 6 1 6 稍有危险 14 罗茨风机 电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 电机轴承无异响

17、 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 传动皮带防护罩稳固 伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险 冷却水畅通 烧缸 定期清理疏通 1 6 3 18 稍有危险 15 行车 大车两侧护栏和进操作室楼梯两边护栏完好 人身伤亡 定期检查 1 6 7 42 一般危险 电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 钢丝绳润滑良好 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 大车轨道两端挡车设施（缓冲器） 大车脱轨、人伤亡、设备损坏 定期检查 1 6 7 42 一般危险 抓斗检修停放落实 人身伤害 停车检查 1 3 3 9 稍有危险 小车两端挡车设施 小车出轨 定期检查 1 6

18、3 18 稍有危险 操作室粉尘达标 作业人员尘肺 1 6 3 18 稍有危险 16 板式输送机 电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 链板无变形 设备损坏、伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 17 链运机 电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 盖板良好 产生粉尘、人身伤害 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 润滑良好 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 18 压力容器及管 道 安全阀完好 爆炸、伤人 定期检查 3 6 3 54 一般危险 本体、接头、法兰无裂纹、变形、泄漏 爆炸、伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 19 职业健康 粉尘达标、控制噪音 职业病 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 20 包装机 电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 现场粉尘达标 现场工作人员尘肺 定期检查 1 6 1 6 稍有危险 电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险 21 破碎机