风险评价与风险控制程序

1、永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风险评估及风险控制程序 文件编号 HM-GP-302 版次 A/0 制订部门 管理处 制订日期 2002-9-30 页码 目录 1. 目的P1 2. 范围P1 3. 权责P1 4. 定义P1 5. 作业内容P13 6. 表单说明P3 7. 参考文件P3 8. 附件/ 表单P4 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风险评估及风险控制程序 文件编号 HM-GP-302 版次 A/0 制订部门 管理处 制订日期 2002-9-30 页码 变更履历表 修订日期 修订类别 修订内容 版次 修订者 备注 增加 减少 异动 章节 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风险评估及风

2、险控制程序 文件编号 HM-GP-302 版次 A/0 制订部门 管理处 制订日期 2002-9-30 页码 1/4 1. 目的 对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定 需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风 险控制措施。 2. 范围 有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定均属之。 3. 权责 4. 定义 5. 作业内容 5.1 各种风险的含义： 5.1.1 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 5.1.2 风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。 5.1.3 安全：免除了不可接受的损害风险的状

3、态 5.1.4 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程 度的风险 . 5.2 风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价： 5.2.1 可能性可分为三阶，其含义如下： A极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋于一个无量纲分值为1 B 不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生， 赋于一个无量纲分值为 2 C 可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋于一个无量纲分值为 3 5.2.2 伤害严重程度分可三阶，其义如下： A轻微伤害，如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病， 赋分为 1 B 伤害，如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘

4、、与工作相关的上肢 损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋分为 2 C严重伤害如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其他导致寿命严重缩短 的疾病，赋分为 3 5.2.3 在判断伤害及可能性时，应考虑： A. 暴露人数及持续暴露时间和周期 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风险评估及风险控制程序 文件编号 HM-GP-302 版次 A/0 制订部门 管理处 制订日期 2002-9-30 页码 2/4 B. 供应(电、水)中断 C. 设备及安全装置失灵 D. 恶劣气候 E. 个人防护用品之提供及使用状况。 F. 人的不安全行为，如人员来意识到危险源的存在或不具备操作

5、 资格等。 5.3 风险分级确定 计算公式 ： 风险等级 =风险可能性赋分风险伤害严重程度赋分，详见下表： 伤害程度 可能性 轻微伤害 (1) 伤害(2) 严重伤害 (3) 极不可能 (1) 可忽略风险 (1) 可容许风险 (2) 中度风险 (3) 不 可 能(2) 可容许风险 (2) 中度风险 (4) 重大风险 (6) 可 能 (3) 中度风险 (3) 重大风险 (6) 不可容许风险 (9) 根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表： 风险等级 措施 A可忽略的 (1) 不需要采取措施且不保留文件记录 B 可容许风险 (2) 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案 或

6、不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施 得以维持 C 中度风险 (3-4) 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在 规定时间期限内实施降低风险措施。 在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步 的评价，以更准确地确定伤害绵可能性，确定是否需要改 进控制措施。 D 重大风险 (6) 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备 大量资源。当风险涉及正在工作时，应采取应急措施。 E 不可容许风险 (9) 中有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源 投入也不能降低风险，就必须禁止工作。 上海永旭、永全鞋业有限公司 旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风险评估及

7、风险控制程序 文件编号 HM-GP-302 版次 A/0 制订部门 管理处 制订日期 2002-9-30 页码 3/4 5.4 风险评估由管理代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发 生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入风险评价表 。 5.5 风险评估人员培训及资格要求依培训控制程序执行。 5.6 对于风险等级为 C 级 D 级和 E 级的危险源，应依职业健康安全目标及管理方案 程序之要求制定目标并采取改善方案。 5.7 风险控制措施的途径可采取以下一种或多种： 5.7.1 目标、管理方案之执行 5.7.2 运行过程控制 5.7.3 应急准备与响应计划之落实 5.7.4 人员培训 5.7.5 安全设备之导入 5.8 一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险 （如可行时），再考虑降低风险 （降 低其可能性及其严重程序） ，最后考虑采取个体防护或应急方案等。 6. 表单说明 6.1 表单填写时应按表列要求认真填写在固定栏内，并加注填写日期 6.2 表单填写后，不可随意修改 7. 参考文件 无 8. 附件/ 表单 8.1 危险源评估表 HM-GP-302-01A 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 风