电气销售公司业务人员出差管理制度

1、Useful Documents 电气销售公司业务人员出差管理制度 1、制度目的 为使公司营销人员出差作业管理有章可循，特制订本制度。 2、适用范围 适用于公司所有营销人员的出差活动。 3、管理细则 3.1 公司营销人员日常的客户拜访，无需填写外出申请单，但要口头或电话 向部门经理 / 事业部总经理告知，远途出差（距离较远，当日无法返回的客户拜 访）需事先做好出差计划，同时填报好“出差申请书” ，写明出差日程、出差目 的地及出差事由等，呈部门经理 / 业务部总监批准后方可出差。 3.2 业务人员出差时因业务需要用车，需提前写好用车申请单 ，交给营 销中心， 由营销中心统一调配， 交单的最迟时间

2、是前一天下午下班前半小时。 业 务人员应服从营销中心的统一调配。 3.3 远途出差员工如需借支差旅费，须提前写申请和进行费用的审批，具体 要求参照借款与费用报销程序 。 3.4 出差人员因急病或不可抗力无法在预期返回而必须延长滞留，根据出差 者申请，经调查无误支给出差旅费。 3.5 出差人员必须在出差返回后三日内填具“差旅费报销单” ，预算内费用 送请各部门经理 / 业务部总监核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得 凭以报销。报销单据后必须附上相应的拜访日志 。 3.6 公司营销人员出差费用标准遵照 营销人员差旅费标准及费用管理制度 执行。 3.7 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚

3、报不实者，除将所领差旅费 Useful Documents Useful Documents 追回外，并视情节轻重，予以虚报金额 1 倍以内惩处 附件 1 ：营销人员出差计划（申请）表 附件 2 ：客户拜访日志 Useful Documents 附件 3 ：差旅费报销单 申请人 部门 出差起止日期 填表日期 行程路线 客户名称 客户类型 地点 姓名（联系 人） 部门 职务 老客户 新客户 老客户 新客户 老客户 新客户 拜访目的 希望达成的事项 营销人员出差计划（申请）表 2 Useful Documents Useful Documents 审批意见 部门经理 / 业务部 总监意见 人力资源

4、部经理 意见 姓名 部门 客户名称 客户类型 老客户新客户 地点 填表日期 联系人 姓名 部门 职务 联系电话 拜访目的 交流内容 客户反馈 解决对策 客户拜访日志 3 Useful Documents 需要支持 Useful Documents 差旅费报销单 姓名 职别 出差事由 出差起讫日期：年月日起至年月日止共天，附单据张 日期 起讫地点 天 数 机票 费 车船 费 市内 交通 费 住宿 补助 饮食 补助 电话 补助 其他 小计 月 日 合计 总计金额（大写）：万千百十元角分，预借支元，缴回元 报销部门：填报日期：年月日 4 Useful Documents 负责人会计审核部门经理 /

5、事业部总经理报销人领款人 Useful Documents Useful Documents 差旅费报销管理规定 1.0 目的 使公司全体营销中心所辖人员出差管理及差旅费报销规范化，制度化。 2.0 适用范围 本规定适用于营销中心所辖的所有人员。 3.0 生效日期 3.1 本规定自 2015 年 4 月 1 日起正式生效，本规定中未提及或与本规定相冲 突的文件即日起停止执行。 4.0 异地出差管理规定 4.1 差旅费基本定义： 指员工因公经上级批准离开工作所在地（市、镇）到异地出 差所发生的差旅费用，主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、其他杂费等。 4.2 交通费： 指员工因公乘坐车、船、飞机

6、等发生的往返交通费（包括与车、船、 飞机有关的费用，如燃油附加费以及订、退票的相关费用等） 。 4.3 住宿费： 指员工因公出差及会议期间发生的住宿费用。 4.4 伙食补助： 指员工因公出差期间，公司给予员工的就餐补助。 4.5 其他杂费： 员工发生上述费用外的其他因公费用支出。 职位 手 机 费 住宿标准 伙食补 助 （按出差 天数） 招待 费 （元 /月） 交通工具选择 A B C 出差交通 市内交通 交通 标准 Useful Documents Useful Documents 营销总 监 60 0 26 0 20 0 16 0 30 元/ 天 实报 火车软硬卧 / 一等座、长途 巴士、

7、公司配 车 出租车、公共交通 工具（如地铁、公 共汽车等）、公司配 车 实报 火车硬卧 / 、 出租车、公共交通 部门经 60 22 18 14 30 元/ 实报 一等座长途 工具（如地铁、公 实报 理 0 0 0 0 天 巴士、公司配 共汽车等）、公司配 车 车 5.0 部门经理出差报销标准： 5.1 各级人员出差报销标准： 职位 住宿标准（元 /天） 伙食补 贴（元 / 天） 手机 费（元 /月） 市内交通费 （元 /天） 办公费 （元/ 月） 招待费 （元/月） A B C 大区经理 180 140 120 400 20 300 1000 省区经理 120 100 80 20 300 1

8、0 区域经理 100 80 60 300 5 不适用 1、交通工具为火车硬卧 / 二等座、汽车；市内交通工具出租车、公共交通 工具（如地铁、公共汽车等） 。 2、住宿费报销规定： a 住宿费在出差期间， 每天按各级别出差标准内实报实销。 相关职位在缺岗 说明 时，代职人员的出差补助及待遇按代职的职位报销（工资按原级别执行）； 说明 b 公司会议期间，家不在郑州市的销售人员统一补贴 30 元/ 人的住宿费用 （不分级别）； c 住宿发票上需注明开票日期，发票抬头必须是河南超汇实业有限公司； Useful Documents Useful Documents d 发票上所盖的宾馆印章必须清晰 （不

9、清晰或无印章的发票视为无效票， 不 予报销）； e 票据必须是服务业正规发票； 3、餐费补贴按出差天数计算，节约归己，超出不补； 4、交通费报销规定： a 长途车票原则上必须提供车站出售的电脑打印票 , 票面应有乘坐日期，起 止地点。如由于地区差异，出差人员在出差途中收到汽车长条票（手撕票） 的，必须在票面上注明乘坐日期及起止地点，省经理及以下人员经大区经 理签字确认，大区经理经销售部经理签字确认，在低于或等于同程电脑票 金额的情况下，按实报销。但汽车长条票（手撕票）不得超过长途车票报 销金额或张数的 20% （河南、西北大区不超过 30% ），特殊情况的，必须 经营销总监和财务总监签字方可报

10、销，否则超出比例不予报销； b 市内交通费需提供标准内足额发票， 公交票、出租车和地铁票只作为市内 交通的报销凭证，不作为长途交通的报销凭证，市内交通费可按各级别每 天报销金额的标准乘以出差天数计算，北京、天津、上海、重庆和常驻一 个发达城市的区域经理，市内公交票可按省区经理标准报销； 5、手机费提供正式发票，报销标准内足额发票；公司配备的手机，按手 机管理规定执行； 6、火车硬卧票产生的条件：单程车程时间超过 6 小时才能产生； 7、办公费：为整个大区费用，由大区调配。此费用需要大区经理提供额度 内发票，公司不再受理该大区大区经理以下级别人员办公费用的核销； 8、招待费用：此费用分为合作伙伴

11、应酬招待、团队招待、突发事件等。如 需使用时，必须以签呈形式上报销售部经理批准后方可由大区经理使用， 如来不及申请的，必须提前电话请示，经销售部经理同意后方可使用，但 Useful Documents Useful Documents 必须于 24 小时内后补签呈方可报销。 报销时需要提供额度内的相应发票并 注明招待的时间、地点、人数和已批复签呈； 9、会务费用：会务费用必须提前以签呈形式上报至总部，经营销总监批准 后方可在授权内使用，报销时，必须附会议签到表、所需物料发票、会议 室租赁发票等相关票据和带日期的会议现场照片 3 张（宾馆大门、会议室 大门、开会时现场所有人员）； 10、飞机票报

12、销规定： 经营销总监批准后允许报销飞机全额费用 （经济舱）； 未经批准的按同程火车硬卧票价报销； 11、贴票要求：所有的车票都要按出差城市、时间顺序贴票，要与出差 报销明细表和旬出差计划表的顺序一致。如贴票不清楚、有问题的 将被扣除相应的费用； 12 、费用核销：大区经理于每月 6 日前对所辖人员的票据进行初审，然后 于当天将所辖人员上月差旅费用集中上交到公司销售部销售行政处（以当 地邮戳为准，每迟报一天，负激励大区经理 100 元），经由销售部销售行 政 16 日前审核完毕转呈财务中心复核，财务中心在 22 日前将此费用转呈 至总经理审批，于 26 日前发放至个人工资卡中（问题票据除外）； 13、营销中心所辖其他部门的人员出差，专员按区域经理标准出差，助理、 主管按省区经理标准出差，部门副经理按大区经理标准出差； 14、假票问题： a、如当月有假交通票据的，取消本次车费以及期间住宿费 等所有差旅费用； b 、住宿票据如有假，取消本次住宿费用并且给予三倍罚 款；c、其他票据如有假给予三倍罚款； 6.0 差旅费及招待费报销审批权限： 备注：“”为审核人，“”签批人 标准内 超出标准 签批人 省区经理 大区经理 销售部经 营销总监 销售部经 营销总监 总经理 Useful Documents 9 Useful Documents 使用人 理 理 区