管理评审计划x

1、Useful Documents 2016 年管理评审计划 一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、 充分性和有效性 ,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、 内部/ 外部审核情况； 2 、 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3 、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4 、 产品质量状况及过程业绩； 5 、 预防及纠正措施实施情况及效果性； 6 、 以往管理评审的跟踪措施； 7 、 体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间： 2016 年 9月1日上午 8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持） 、生产部 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门

2、管理评审会议前做好准备： 生产部：体系运行的业绩和需改进之处 /内审总结报告 /预防纠正措施完成情况 / 质量方针适宜性 / 产品质量状况统计 /质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况 /客户满意度调查情况 / 供货商评审情 况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016 年 8 月 26 日审批：王建华 2016 年 8 月 26 日批准：王有松 审核编号：审 2016-01 Useful Documents Useful Documents 编写:日期： 2016.9.05 审批：日期 :2016.9.05 管理评审报告 一、评审目的： 通报及总结公司 2016 年质量管理体系内审情况和纠

3、正预防措施实施情况， 检查 文件化的质量管理体系运行后的工作， 评估公司质量管理体系持续的适宜性、 有效性及充分 性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1 、 内部、外部审核情况； 2 、 上次管理评审的追踪； 3 、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4 、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5 、 产品质量状况及过程业绩的讨论； 6 、 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7 、 体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间： 2016 年9月1日上午 8：00-12:00 时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持） 、生产部 五、具体内容：

4、1、 内部审核情况。内审小组于先后于 2016 年 8 月对公司进行了内审， 详见“内审报告”。 第一次内审过程发现的各项不符合项（共 3 项），均已采取了相应的纠正及预防措施， 大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）产品整改措施统计表有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。 （3）不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。 Useful Documents Useful Documents 从 2016 年的一次内审来看， 总体上大部分对质量管理体系较为熟悉， 能按程序进行过程控制

5、， 且在不断进步中， 基本上能满足质量管理体系运行要求， 取得一定的成效。 但同时也存在着对质量 管理体系了解不够深入， 知其然不知其所以然； 有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解； 特别是对质量记录重视程度不够， 存在有过程控制但无质量记录的， 记录填写不全的， 记录随意涂 改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯， 要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、 分析问题、解决问题， 确保公司质量管理体系更加适 宜、充分及有效。 2 、 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理

6、、客户满意度调查情况如下： （1）客户满意度调查情况如下 : 虽然在总体上顾客是满意的， 基本都是对价格极其不满意， 我们一方面要理解顾客希望能以 最低价格购入产品的愿望， 另一方面更要看清目前市场的形势， 不断降低生产及管理成本， 以期达 到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于 90 分），这是我们产品稳步 发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。 顾客对我们产品的交期满意度一般，这是我们亟需努力地方向， 除了要控制成本外，同时要 加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。 （2）质量目标达成情况： 公司质量目

7、标： 产品出厂抽检合格率 100% 生产质量目标：生产部 09 年制程产品平均不良率为 0.945% ，同比上次管理评审会议统计 的 0.97% 下降了 0.025% ，达到制程产品总不良率 2% 的 原材料质量目标： 09 年采购部共完成关键材料采购 256 批次，合格批次 254 批次，合格率 为 99.2% ，达到关键材料合格率 98% 的目标。 仓库质量目标： 经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货， 达到准时出货率 100% 的目 Useful Documents Useful Documents 标。 总体来说， 对质量目标的达成性比较满意， 没有出现达不到的情况。 但要注意与去

8、年同时间及 每个月度间的比较的比较， 有些部门虽达到了质量目标， 但与去年同期相比质量目标达成情况有所 下降，有些部门质量达成情况不够稳定， 因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断 地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议， 大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。 另外， 由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效， 体 现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。 （3）顾客投诉及处理情况： 、1 月份顾客投诉 3401AL-051G 壳体此批壳体臂轴孔偏心，大约偏心 23 毫米 .影响生产 使用，经确认后

9、，投诉成立，做了让步接收处理。顾客满意投诉的最终解决结果。 、1 月份顾客投诉产品 3401BA28-051 壳体缸内下腔疏松。 ，投诉成立，公司与顾客沟通后， 顾客做出退货处理，顾客满意最终的处理结果。 、2 月份顾客投诉产品 3401NCIC-051B 壳体此批壳体标牌铸造偏小， 标牌放不下， 经确认 后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出返工处理，顾客对最终处理结果表示满意。 、 3 月份顾客投诉产品 3401BA28-051 壳体此批壳体球化组织 4 级炉号 20160316 、 090HP02-221A 侧盖此批侧盖球化组织 45 级炉号 20160313 经确认后，投诉成立，公司与

10、顾 客沟通后顾客做出破坏处理退货处理，顾客对最终处理结果表示满意。 、4 月份顾客投诉产品 FN080SSA01-061 阀体该批阀体加工完后， 30%的铰孔处都是疏松， 经确认后，投诉成立，顾客做出疏松报废处理，顾客对最终处理结果表示满意。 、7 月份顾客投诉产品 070TH02-051 壳体个别的外观偏差，局部粗糙度差，经确认后，投 诉成立，顾客做出先分类， 生产部再安排抛丸，按标准收费报质管部汇总企管办落实， 顾客对最终 处理结果表示满意。 、8 月份顾客投诉产品 066IR01 051 壳体此批次壳体缸孔偏心严重， 实测 3 件，3 件偏心 都在 25 毫米，炉号为 20160729

11、，经确认后，投诉成立，顾客做出让步接收 20160810 炉号全 部报废，共有 300 件左右。 Useful Documents Useful Documents 8月份顾客投诉产品 066TH03-051 壳体 066TH03 壳体因为上批次安装脚位置出现 50%左 右的缩松，宏飞把浇铸口位置放在安装脚边上， 导致此位置与图纸不符，经确认后，投诉成立顾客 做出让步接收处理，顾客对最终处理结果表示满意。 8 月份顾客投诉产品 075BA28-051075BA28 051 壳体球化组织不合格 ,其中 416 件中有 两个炉号，炉号为 20160723 和 20160810 ，炉号为 20160

12、810 球化不合格，球化组织为 5 级， 经确认后，投诉成立，顾客做出 20160810 炉号全部报废，共有 300 件左右处理，顾客对最终处 理结果表示满意。 、4 月份顾客投诉产品 FN090FJ01-051 壳体加工厂家提前告知说每件壳体安装孔都有不同 程度的砂眼，生产部要求送来先气试，再检查，结果发现此 32 件不漏气，尺寸检查合格，经确认 后，投诉成立，顾客做出对売体报废质管通知供应商整改处理，顾客对最终处理结果表示满。 (4) 纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，内审发现的 不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。 5 、评审综述： 经过管理评审对相关资料进行分析， 发现了我公司现存在的一些问题。 同时可以看出， 推行质 量管理体系以来， 已经在各个部门取得了不小的进步， 整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。 目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求