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文档简介

1、职位说明书一审计部长职位说明书部门审计部日期2005-1-25职位审计部部长主管职位董事长存在目的根据公司的发展战略及对下属公司/职 能部门的管理要求，组织审计人员对下 属公司/职能部门按要求进行审计，并 提交审计报告。直接下属人事权限雇佣/解雇无建议决定薪酬/业绩评估无建议决定升职/降级无建议2决定内部调动/调整无建议2决定下属人员下属总人数：4 人 直接下属：4 人 间接下属：人工作网络外部卄内部外部重事长税务I局.外审I审计有关- 单 教育程度:专科及工上其他税务 局 外审 有关 单位财务或相关专业专业知识：熟练掌握财务会计、财务管 理知识、政策及其工作方法熟练掌握物流管理知识和 与行业

2、相关的管理知识熟练使用计算机任职资格专业技能：责任心较强，为人公正，待 人热诚，服务意识较强具有较强的组织协调、对外 交往、文字表达和语言表达能力具有较强的调查研究和综 合分析问题能力工作思路清晰，具有较强的创新能力具有较强的原则性责任范围责任级别评价标 准1年度审计规划的制定 根据公司的年度目标和董事 会要求，编制年度审计规划， 报董事长批准执行；组织制 定公司审计管理制度和流 程，并督促、检查制度的贯 彻执行。全 部V 部分 协助董事会通过 审计规划2审计活动的组织和开展 根据年度审计规划，组织审 计人员，开展审计活动；每 次审计活动应该有计划、有 目的的进行。根据领导安排 完成临时审计工

3、作，并指导 下属各公司的内部审计工 作。全 部V 部分 协助活动顺利开 展3审计报告的编制根据审计活动的审计结果， 整理审计底稿，编制审计报 告，提出审计问题和改正建 议，报董事长；协助相关部全 部V 部分 协助报告的合理 性门跟踪问题改进状况，并进 行跟踪审计。4部门管理负责编制审计制度和流程； 对部门审计人员进行管理， 编制部门预算，并控制审计 成本；除了部门常规审计外， 开发和创新新的审计形式和 组合方式，保证审计工作更 好的为董事会监管工作服 务。全 部V 部分 协助员工满意度 部门预算达 成率5与相关部门的协调与沟通 负责审计活动开展的前后与 被审单位的沟通协调工作， 审计工作应力求在不干预被 审单位正常经营活动的情况 下进行；协调与财务部或其 他管理部门的关系，保证审 计活动在不违反财务及其他 管理制度的情况下进行；配 合公司外部相关部门的外部 审计工作。全 部V 部分 协助相关部门满 意度6其他行政事务工作 负责本部

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