SOP-QR-147管理体系过程控制目标指标C1

1、生效日期2015年 3月 1 日三阶文件文件编号SOP-QR-147版 / 次A/4管理体系过程控制目标指标编制人罗青梅审核人批准人日期2015-3-1日期日期文件修改记录序 号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/0新制定郝伟红胡斌辉2013-5-12A/1全面更新，制定 2014年度质量 /HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标郝伟红胡斌辉2014-1-223A/2全面更新，制定 2015年度质量 /HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标罗青梅胡斌辉2015-1-214A/34制定职业健康安全管理体系过程 控制目标指标罗青梅胡斌辉2015-3-15A/4全面更新，制定

2、2016年度质量 /HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标唐孝其向建江2016-1-15文件编号SOP-QR-147页次1/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/41、目的： 制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量 /HSF/ 环境目标的实现。2、范围： 适用于公司各职能部门质量 /HSF/ 环境体系目标的制定。3、定义： 无4、职责：4.1 总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。4.2 管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标 指标的制定。4.3 品管部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批准。4.4 各职能部门负责各过程

3、品质 /HSF/ 环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。 5、内容及要求：5.1 2016 年度质量 /HSF/环境/ 职业健康安全管理体系过程控制目标指标如下：过程 代码过程 名称过程绩效 指标目标值监 控 频 率计算方法统计 部门责任 部门数据来源C1合同 评审合同订单评审及时率=100%月按时回复订单批数/下单总批数 *100%营销部营销部厂内订单C2产品 / 过程 设计 与开 发工程资料发 行不及时和 错误件数=2 件月工程资料发行不及时和错误件数的总和品管部研发部品管日常 稽核表新产品一次 试产合格率CONN ： 85%CABLE ： 85%月新产品一次试产合格 总批数 /

4、试产总批数 *100%品管部研发部产品试产 报告模具开发合格率 99%（注塑、冲压）季模 / 治具开发合格总 款数/开发总款数 *100%品管部模具课试模报告 CPK 报告样品一次合格率CONN ： 98%CABLE ： 99%月顾客一次承认总款 数/送样总款数 *100%营销部研发部送样记录 表C3工程 变更变更实施及 时率=100%月变更实施及时次数 /变更 实 施总 次数 *100%研发部研发部工程变更 申请单 /工 程变更通 知单C4PPAPPPAP 一 次 通过率=100%月PPAP 一次通过次 数 /PPAP 提交总次 数*100%研发部研发部零件提交 保证书C5产品 生产机台嫁动

5、率注塑： 75%冲压： 60%月嫁动时间 /总工时注塑课 冲压课注塑课 冲压课生产日报 表文件编号SOP-QR-147页次2/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/4制造生产效 率装配一： 90%装配二： 75%月标准产出总工时 / 投 入总工时 *100%制造中心装配一课装配二课生产日报 表ERP 完工 报告修模一次合 格率冲压： 60%注塑： 98%月修模一次合格总数 / 修模总数 *100%品管部冲压课 模具课首件检验 记录表生产直通率注塑： 98.5% 冲压： 99.5% CONN 系列： 98.5%成品线： 90%月一次生产检验合格数 /投入总数 *100% （不 包括重工 /修复

6、数）制造中心注塑课 冲压课 装配一课 装配二课射出自主 检 查记 录 表冲压自主 检验表 自主检验 测试日报 表原料损耗率1%月原料损耗金额 / 领用原料总金额 *100%产销课注塑课工单结案 汇总表铜材损耗率1%月铜材损耗金额 / 领用铜材总金额 *100%产销课冲压课工单结案 汇总表C6产品 交付订单按期交 货率 99%月按评审确认交期准 时交 货总 批数 / 出 货总批数 *100%营销部营销部客户订单 出货通知 单C7客户 服务报价成交率CONN ： 21%CABLE ： 4%月报价成交总份数 / 报 价总份数 *100%营销部营销部报价单 报价记录 表客户投诉率0.5%月客户投诉次数

7、 / 总出 货批数 *100%品管部品管部客诉台账客户满意度 90 分年年度客户满意度调 查结果汇总营销部营销部顾客满意 度调查结 果分析报 告S1文件 记录 控制旧版文件回 收及时率=100%月旧版本文件回收份 数 / 应 回 收旧 版文 件总份数 *100%品管部各部门文件分发 / 回收记录 表S2实验 室管 理实验设备保养及时率=100%月每日实验设备保养 数 量 / 现 有实 验设 备数量 *100%品管部品管部仪器保养 记录S3人力 资源 管理人员离职率1-3 月 10%4-10 月 9%11-12 月 10%月离职总人数 /（当月 新进人数 +上月总 人数） *100% ，不 包含

8、新进七天内离 职人员管理部人力资源 课离职申请 单 每月离职 率统计表员工满意度 评分为 C 级 以上 60%年年度员工满意度评 分 （A 级 +B 级 +C 级 ）总数 /员工满意 度调查表回收总数 *100%管理部人力资源 课员工满意度调查表S4仓库 管理存货周转天 数（天）60月存 货 库存 金额 / 销 售成本 *30 天产销课财务中心存货分析 表库存准确率 98%月抽查准确项数 / 抽查 总项数 *100%仓储课仓储课物料抽查 表管理体系过程控制目标指标文件编号SOP-QR-147页次3/5版 / 次A/4S5监视 和测 量设 备管 理校准计划达 成率=100%半 年已校 准仪 器数

9、 量 / 现有检测仪器数量 *100%品管部品管部仪器校验 清单 仪器清单S6设施 设备 管理设备开发周期达成率 90%月开发合格制工具数量 /开发制工具数量 *100%制造中心生技课设备开发 统计月报 表S7应急 计划关键设备故 障率注塑： 1.5%冲压： 1%月关键设备发生故障次 数/关键设备使用总 次数 *100%注塑课 冲压课注塑课 冲压课设备维修 记录表S8生产 计划厂内订单下 达及时、准 确率=100%月厂内订单下达及 时、 正确 总份 数 / 下达总份数 *100%产销课营销部厂内订单订单交期回复及时率 98%月及时 回复 批数 / 订 单下达总批数 *100%营销部产销课厂内订

10、单S9供应 商管 理供应商年度 稽核计划达 成率 90%月实际评审供应商总 数 / 计 划 评审 总数 *100%品管部品管部供应商年 度评鉴计 划供应商评 鉴表供应商交货 准时率产销课： 98% 采购： 98%月供应商准时交货总 批 数 / 交 货总 批数 *100%产销课 采购课产销课 采购课采购单 / 送 货单 供应商交 货准时状 况汇总表S10采购 管理采购成本下 降计划达成 率 96%季实际 节省 金额 / 计 划节省金额 *100%采购课 产销课采购课 产销课cost down 计划ERP 导出 价格异动 表采购订单交 期回复及时 率 98%月及时 回复 批数 / 订 单下达总批数

11、 *100%产销课采购部物料需求 单S11检验 过程进料检验合 格批率（自 购料段） 95%月进料检验合格批数 /进料 检 验总 批数 *100%品管部采购部IQC 进 料 检 验记 录 表进 料检 验 汇总表成品检验合 格率注塑 98%冲压 98%CONN 98% CABLE 98%月检验合格总批数 / 检 验总批数 *100%品管部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课成 品出 货 检验报告S12外包 管理进料检验合 格批率（外 发段）95%月进料检验合格批数 /进料 检 验总 批数 *100%品管部产销课IQC 进 料 检 验记 录 表进 料检 验 汇总表S13模具 加工 生产加工零件入 库

12、检验一次 合格率 90%月入库检验合格总批数/入库总批数 100%品管部采购课检 验记 录 表管理体系过程控制目标指标文件编号SOP-QR-147页次4/5版 / 次A/4M1经营 计划 管理销售计划达 成率100%月实际 销售 金额 / 计 划销售金额 *100%营销部；财 务会审营销部月度经营 业绩与预 算比较表M2质量方 针和目 标管理目标未达成 改善计划完 成及时率=100%月目标未达成改善计 划的 完成 项数 / 目 标未达成改善计划 总项数 *100%品管部各部门目标未达 成改善计 划表M3纠正 预防 措施制程品质异 常按时回复 率=100%月制程品质异常单按 时回 复总 份数 /

13、 发 出制程品质异常单 总份数 *100%品管部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课纠正及预防措施单M04内部 审核内部审核不 符合项结案 率=100%半 年内部审核不符合项 结案 数量 / 内 部审 核不符合项总数 *100%品管部品管部内审不符 合报告M05管理 评审管理评审改 进计划完成 率=100%月管理评审改进计划 完成 项数 / 管 理评 审改进计划总项数 *100%品管部品管部管理评审 报告M06质量 成本 管理内部品质失 败成本0.3%月厂内异常所涉及的重 工费用及报废费用 / 销售额 *100%财务部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课质量成本 统计表外部品质失 败成本0.2%月

14、厂外客诉所涉及的重 工费用（餐费、住宿 费、交通费、电话费） 及报废费用 /销售额 *100%财务部品管部质量成本 统计表M07数据 分析 与持 续改 进制程改善件 数（工艺流 程优化件 数）4 件月当月制程改善件数总和制造中心生技课制程改善 统计表/有害 物质 管控发生有害物 质超标事件=0 件年全年发生有害物质 超标事件总和品管部采购课 制造中心纠正及预 防措施单/环境 体系 管理危险废弃物 合法处理率=100%年合法处理总重量 / 危废产生总重量 *100%管理部行政课废物转移 单/耗电成本占 销售额比率Q1 ： 2.4%Q2-Q3 ： 3.2%Q4 ： 2.4%月耗电金额 /销售额 *

15、100%财务部各部门每月用电成 本表和产值 表/火灾事故发 生件数=0 件年全年发生火灾事故 件数总和行政课各部门事故调查 表/职业 健康 安全 体系 管理火灾爆炸事 故发生件数=0 件年全年发生火灾爆炸 事故件数总和行政课各部门事故调查 表/化学品泄露 事故=0 件年全年发生化学品泄 露事故件数总和行政课各部门事故调查 表/人员轻伤3 件年全年发生工伤轻伤 件数总和行政课各部门事故调查 表/触电事件=0 件年全年发生触电事故 件数总和行政课各部门事故调查 表/机械伤害 事件=0 件年全年发生机械伤害 事故件数总和行政课各部门事故调查 表/车辆意外=0 件年全年发生车辆意外行政课各部门事故调查文件编号SOP-QR-147页次5/5管理体系过程控制目标指标版 / 次A/4