荥阳住房保障和房地产中心

1、荥阳市住房保障和房地产中心 2018年部门预算公开情况说明 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、郑州市有关房地产管理和住房制度改 革的方针、政策和法律、法规；拟定全市有关房地产管理和住 房制度改革方面的政策。 2、负责拟定全市房地产发展战略和相关政策。 3、负责全市住房制度改革工作，负责制定住房制度改革的具 体政策并组织实施；负责房改资金的归集、管理和使用。 4、负责编制全市房地产中长期发展规划；编制全市住宅建设 的发展规划和年度计划并指导实施；负责全市房地产开发企业 资质管理；负责全市危旧房改造工作；负责全市经济适用房及 廉租住房的建设与管理；负责对全市住房困难户的调

2、查、认定 工作，制定“解困” 方案。 5、会同有关部门管理全市房地产市场，依照规定的职权划分 负责全市房地产转让、抵押、租赁、拍卖、赠予、置换和商品 房销售工作：负责全市房产中介服务组织管理；参与城镇国有 土地使用权出让方案的制定工作。 6、负责全市房屋权属管理；负责房产测绘管理工作；统一管 理全市房产产籍档案；负责城市个人建房和异产毗连房屋管理 7、负责全市物业管理的行业管理；研究制定全市物业管理的 发展规划；负责全市物业管理企业资质管理、企业等级评定和 住宅小区达标验收工作；负责房屋共用部分、共用设施维修基 金的归集、管理和使用；指导、协调、监督业主委员会的组建 和运作；负责城市房屋修缮管

3、理工作。 8、负责全房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；负责全市住宅 室内装饰装修活动的管理工作。 9、组织协调房地产管理及住宅发展方面的对外交流与合作； 编明房地产技术进步规划、计划并指导实施；负责本系统综合 统计工作。 10、承办市人民政府交办的其他事项。 （二）内设机构及下属单位 内设机构：办公室、督查室、财务科、人事科、房地产开 发管理科、房地产市场管理科、政策法规科、宣教科、房地产 权属管理科、政务服务中心、保障性住房建设管理科、保障性 住房准入管理科、保障性住房分配管理科、物业管理科、房屋 专项维修资金管理中心、房地产抵押管理科、档案管理科、房 地产执法大队、信访办、租赁管理科、房屋安

4、全管理科、房地 产信息中心。 荥阳市住房保障和房地产中心列入 2018 年部门预算的预算单位 共有一个：荥阳市住房保障和房地产中心，无其它下属预算单 位。 （三）人员构成情况 荥阳市住房保障和房地产中心预算管理单位人员共有编制 80人，其中：行政编制 0人，事业编制30人：在职职工148 人，离退休人员45人。 二、收入预算总体情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018年收入合计2295万元， 其中：一般公共预算2238万元；省级保障性安居工程专项资金 57万元。 三、支出预算总体情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018年支出合计2295万元， 其中：基本支出467 万元，占21%

5、项目支出1828万元，占 79% （一）按功能科目分类，社会保障和就业支出 40.19万元， 医疗卫生与计划生育支出12万元，城乡社区支出2218.81万元， 住房保障支出24万元。 （二）按支出用途分类，基本支出 467万元，其中：工资 福利支出440万元，商品和服务支出 27万元。专项和事业发展 支出1828万元，其中：商品和服务支出 1480万元，项目支出 348万元。 （三）主要项目： 1、自收自支人员经费1230万元。 （1）自收自支人员工资、社会保障福利支出。 （2）自收自支在职人员113人，退休45人，全年工资581 万元，绩效工资 111万元，文明奖 114万元，公用经费 49

6、 万元， 工会费 11 万元，福利费 13 万元，健康修养费 14 万元，职业年 金 51 万元，取暖费 24 万元，五险一金 261 万元。 2、2015老旧小区基础设施整治改造剩余费用 233 万元。 (1) 老旧小区基础设施整治改造工程费，根据(郑政 【2011】61 号)和(荥政文【 2013】47 号)。 3、2013 老旧小区基础设施整治改造剩余费用 58万元。 (1) 老旧小区基础设施整治改造工程费，根据(郑政 【2011】61 号)和(荥政文【 2013】47 号)。 4、物业管理工作经费 50 万元。 (1) 项目概述：落实物业管理措施、实现物业管理全覆盖的 工作经费。根据荥

7、阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳 市年度物业管理工作经费不低于 50 万元。 5、住房保障管理工作经费 140 万元。 (1) 项目概述：保障性住房建设、准入、分配、工作经费。 根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥阳市年度住房 保障管理工作经费不低于 140 万元。 6、房屋安全管理工作经费 30 万元。 (1) 项目概述：落实房屋安全管理制度，建立完善管理档案 的工作经费。根据荥阳与郑州市人民政府签订目标责任书，荥 阳市年度房屋安全管理工作经费不低于 30 万元。 7、房屋租赁联合管理工作经费 30 万元。 (1) 项目概述：房屋租赁市场管理、监管、工作经费。根据 荥阳与郑州市人

8、民政府签订目标责任书，荥阳市年度房屋租赁 联合管理工作经费不低于 30 万元。 8、2015年省级保障性安居工程专项资金 57 万元。 （1） 上年结转，根据（郑财预【 2016】084 号 四、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年一般公共预算收支预 算 2238 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 793 万元，减少 26%，主要原因： 2017年有下达 2016年城镇保 障性安居工程专项资金。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年一般公共预算支出年 初预算为 2238

9、 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占 0.5%；城乡社区支出 2162 万元，占 96.8 %；住房保障（类） 支出 24 万元，占 1%。 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年一般公共预算基本支 出 467 万元，其中： 人员经费 440 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、 生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

10、 公用经费 27 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年政府性基金收入安排 57万元。与 2017 年相比减少 129万元。 （五）“三公”经费支出预算情况说明 荥阳市住房保障和

11、房地产中心 2018 年“三公”经费预算为 4.2 万元。 2018 年“三公”经费支出预算数与 2017 年预算数持平。 2018 年我单位部门预算三公经费无增减情况。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费 2.9 万元，其中，公务用车运 行维护费 2.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车运行维护费 预算数与 2017 年预算数持平 . （二）公务接待费 1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2017 年预算数持平。 九、其他重要事项的情况说明 五、机关运行经费支出情况 荥阳市住房保障

12、和房地产中心 2018 年机关运行经费支出预 算 27 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 六、政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排 73 万元，其中：政府采购货物预 算 73 万元，具体采购明细如下。 1. 办公桌，单价 0.148 万元，数量 60 张，共计 8.88 万元 2.空调，单价 0.6 万元，数量 17 台，共计 10.2 万元。 3. 文件柜，单价 0.13 万元，数量 33 组，共计 4.29 万元。 4.摄像器，单价 1 万元，数量 1 台，共计 1 万元。 5. 空调，单价 1 万元，数量 8台，共计

13、8 万元。 6. 打印机， 单价 0.18 万元，数量 5 台，共计 0.9 万元。 7. 打印机， 单价 0.3 万元，数量 14 台，共计 4.2 万元。 8. 打印机， 单价 0.5 万元，数量 6 台，共计 3 万元。 9. 计算机， 单价 0.5 万元，数量 14台，共计 7 万元。 10.计算机，单价 0.3 万元，数量 9 台，共计 2.7 万元。 11. 复印机， 单价 0.18 万元，数量 1 台，共计 0.18 万元。 12.复印机， 单价 0.3 万元，数量 8 台，共计 2.4 万元。 13.服务器， 单价 4 万元，数量 2 组，共计 8 万元。 14. 办公椅， 单

14、价 0.045 万元，数量 60 把，共计 2.7 万元。 15. 炊事设备油烟机，单价 3万元，数量 1 组，共计 3万元 16. 炊事设备蒸车，单价 0.8 万元，数量 1组，共计 0.8 万元 o 17. 炊事设备燃气灶，单价 4.5 万元，数量 1 套，共计 4.5 万 元 18. 炊事设备冰柜，单价 1.5 万元，数量 1台，共计 1.5 万元 o 七、购买服务情况 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年购买服务预 5.28 万 元。其中： 1. 律师服务，承接主体：河南神龙剑律师事务所，服务内 容：律师服务费，购买合同金额： 2.64 万元，服务期限 1 年。 2.保安服务，承接

15、主体：荥阳市保安服务公司，服务内容： 保安服务费。购买合同金额： 2.64 万元，服务期限 1 年。 八、重点项目预算绩效目标 荥阳市住房保障和房地产中心 2018 年无重点项目预算。 九、名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款” 、“事业收 入” 、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥 补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费