严中华合同评审管理程序

1、严中华合同评审管理程序 文件编码：YLL/PA13-2011 实施日期：2011.4.1 修订日期： 修改次数：次 1目的 建立与客户有关过程操纵程序，以确保供需双方对合同内容明白得 一致，客户要求及公司有关规定得以清晰的界定，对客户合同进行评审， 确保客户合同有效、准确、及时履行并明确双方的责任与义务。 2适用范畴 适用于公司所有客户要求的识不，产品要求的评审及与客户的沟通确 认。 3评审职责与流程 3.1销售内勤负责识不客户的（订单）需求和期望，销售经理主持合同评 审会，对客户产品等需求进行评审并负责与客户沟通； 3.2销售内勤负责接收客户的合同（订单）、并通知有关部门对合同内 容进行评审

2、。 3.2.1 一般合同由销售部内勤独立评审，销售部经理审批。 3.2.2常规合同由销售部经理、生产部经理、采购部经理会审，副总经 理批准，（参与合同评审因事外出时应指定专人负责。） 3.2.3专门合同应由销售部经理、生产部经理、品治理部经理、采购部 经理、技术部经理及总工、副总经理及总经理进行会审 4合同评审的内容与合同签订 4.1与客户有关要求的确定 4.1.1销售部在组织合同评审时应按照客户的订货需求，认真识不客户 对产品的常规需求与专门需求：如产品质量、价格、数量、规格、花型、 款式、颜色、包装、交货期、运输方式，等其它超出工艺与生产所规定范 畴之外的专门要求； 4.1.2客户合同没有

3、明确要求的，应达到产品行业所规定的 用途要求，对这类适应上隐含的要求应向客户申明并作出承 诺； 4.1.3 客户没有规定，但应达到国家标准或法律 /法规规定的要求； 4.1.4为开拓市场公司自身确定的其它要求。 4.2 客户没有以文件形式提供合同（如以口头、电话、传真方式）的客 户，销售内勤在正式受理之前应得到客户的签字确认；专门合同必须是经 双方签字确认的正式合同文本。 （不得以电话、传真、口头等形式） 4.2.1客户合同经双方确认后发生合同变更的应在 24 小内，进行再次确 认，24 小时以后不再受理客户的变更要求， （专门情形除外） 4.2.2 评审的实施与履行 4.2.3 合同的分类

4、1）一般合同 -凡有库存产品的所有合同为一般合同。 2）常规合同除专门合同以外的所有合同为常规合同。 3）专门合同凡超出公司工艺与生产能力范畴之外的合同为专门合 同 （需要涉及较大范畴技术变更、生产数量较大等需求） 。 4.2.4 销售内勤接到客户订货需求时，应核对公司产品名目与库存情 形，进行核对，判定是否需要召开合同评审会。 4.2.5 一般合同由销售部评审、常规合同、专门合同由销售部经理组织 有关部门对合同进行评审。 4.2.3.4 合同评审有关签字栏与日期： 客户签字及各有关部门负责人确 认日期与签字、盖章之后即完成合同评审、合同生效。 4.2.3.5 合同的传递 ：合同签订完成后销售

5、内勤人员负责填写客户订 货单发货单。并发到各有关部门。客户订货单一式四份，采购部一 份、生产部一份、品管部一份、销售存档一份。 发货单。一式四份，采 购部一分、品管部一份、销售部存档一份。 4.3 合同评审原则： 4.3.1 一般合同按合合评审程序 3.2.1执行、常规合同按 3.2.2 执行、 专门合同按 3.3.3 执行。（对有专门要求的合同，第一由技术部负责试制出 样品，提交销售部交客户确认。销售部得到客户确认的书面意见后，再按 本程序 3.3.3 条执行。） 4.4 合同的更换 4.4.1 当客户提出更换合同时（按公司规定要求在接单 24 小时内承诺 客户改单），销售内勤应填写合同变更

6、记录并及时将信息转达销售员、 与财务部，对变更内容涉及到到有关部门的，应通知有关部门。如生产、 技术、品管、采购进行再次评审，并在合同变更记录签置评审意见后， 再次由客户签字确认。 4.4.2 当本公司提出更换合同时，必须以书面方式向客户提出，并得到 客户的认可后方可更换合同。 4.5 合同的履行与跟踪 合同在执行过程中，销售内勤应进行合同跟踪、要与采购部、生 产部、品管部、物流部保持有效联系，确保订单按时、按质、按量完成。 4.6 与客户的沟通 4.6.1 销售内勤负责与客户进行沟通，如在生产过程中发与合同约定内 容不符的情形， 应第一时刻向客户反馈信息， 争取客户的明白得与确认 （或 托付

7、负责分管该区域的营销人员与客户进行沟通） 。 4.6.2 在产品售出前及销售过程中，销售人员应通过多种渠道（如展销 会，广告宣传等）向客户宣传介绍本公司情形。 当客户来电，来函询咨询有关的技术、价格、质量等要求时，销售人 员应热情给以回答并进行记录，分类归档。 4.6.3 按照需要将合同的执行情形（包括对合同的变更要求）随时与客 户进行沟通，并按合同或客户要求将样品发货给客户，发货时填写发货 通知单交成品仓库办理发货手续。 4.6.4 产品售出后，要及时与客户取得联系，做好付款等有关工作，付 款情形及时在发货通知单中加以记录。对客户投诉妥善加以处理，以 取得客户的谅解。 4.7 顾客财产治理 4.7.1 顾客财产界定：产权属于顾客的产权为顾咨询财产。 （如样品、文 字信息、图纸等） 4.7.2 顾客财产由销售部经理指定专人治理，如其它部门因工作需要借 用的，应办理借用手续。 4.7.3 顾客财产在未争得顾客同意时任何部门不得处置顾财产，并应进