成品管理规程

1、 成品管理规程 文件编码KR1206 007 00颁发部门 起草：日期: 批准：日期: 审核： 执行日期: 日期: 分发部门：质量部、物资供应室 1 主体内容： 本标准规定了成品入库、储存、发放管理工作的基本程序。 2 适用范围： 本标准适用于成品库管理。 3 职责： 仓库管理员：严格按照本标准对成品进行库存管理。 物资供应室主管：严格按照本标准对仓库管理员进行培训和监督管理 QA监控员：严格按照本标准监督成品库的管理。 4 内容： 4.1入库验收: 4.1.1仓库管理员收到车间产品缴库单后，准备好该品种、规格存放的足够货位，并作好清 洁卫生。 4.1.2仓库管理员根据产品缴库单所列内容，进行

2、入库验收，码放整齐。 4.1.2.1每件标明品名、批号、数量、规格及应填写内容。 4.1.2.2每货位应为同一品种、同一规格、同一批号产品，无混品种和混批号 4.1.2.3外包装上印字清楚，无错字、漏字和字迹不清。 4.1.2.4外包装清洁、完好，无破损。 4.1.3挂上黄色待验标志。 4.1.4根据成品合格报告书和产品合格证，办理成品入库手续及时挂上绿色合格标志 4.1.5填写货位卡、成品分类台帐。 4.2储存管理： 4.2.1状态标志管理：在库药品要有醒目的状态标志，无错挂、漏挂现象。合格品存放在合格区, 挂上绿色合格标志。不合格品存放在不合格品存放区，挂上红色不合格标志，并有防护 栏围住

3、。 KR1206 007 00 成品管理规程 422储存要求： 4.221产品按品种、性质分区存放。 4.2.2 2产品按品种、规格分垛码放。同一品种，不同规格要分垛码放；每垛只允许码放同一批 号的产品。不允许同一品种混批存放；或不同品种、不同规格混放。 4.2.2.3成品存放于洁净货架上，按仓库“六距”管理标准进行管理。 4.2.2.4在搬运码垛等作业中，应严格按商品外包装标志的要求搬运、存放，要轻拿轻放。 4.2.2.5产品要码放整齐，不可倒置。 4.2.3库存管理： 4.2.3.1每天根据库房巡检要求进行记录，并将出入库情况填写成品日报表。 4.2.3.2每月进行一次盘存。 423.3成

4、品在至有效期的前半年，应填写效期成品催销表报销售部。 4.2.3.4产品储存、码放、收发应正确，无混批、颠倒错放等现象，垛距、分区应符合要求。 4.3成品的发放： 4.3.1成品发放的原则： 成品放行凭质量部出具的成品放行审核单方能发放。 4.3.2根据销售部开具的成品出库通知单品名、数量、规格、要求由仓库管理员进行发货。 4.3.3仓库管理员当面清点其品名、规格、数量和所发货物一致，包装无破损、无污染，准确无 误后，送货（提货）人在成品送货单的送货回执上签字认可。 4.3.4清点库存成品情况，及时填写货位卡、成品分类帐，注明货物流向、数量和结存， 做到帐、卡、物相符。 4.4成品退货： 执行产品退货管理规程。 4.5库存偏差及处理： 4.5.1发现帐、卡、物不符等情况时，要立即查找原因，报告物资供应主管。 4.5.2在库房巡检时，对易变质品种，已发现不合格品种的相邻批号产品，近失效期、外观变化, 有吸潮、霉变现象的产品应申请复检，填写请验单，送交质量部。 4.5.3待收到检验报告书后，根据检验结果，换