(华宝)作业流程描述-采购部

1、1.0 作業流程簡介： 此流程描述採購部訂購物料及配合其他部門運作的程式。 17.0 適用範圍： 本流程適用於所有物料的訂購工作。 3.0 責任： 執行此流程是採購部人員的責任，監督其執行是高級採購員的責任。 4.0 流程描述： 4.1 訂購物料的程式 採購部在收到客人提供的 物料訂購資料 、營業部提供的 物料清單及其他部門的 請購單後，先查查看倉庫 輔料倉存記錄 ，該物料是否有倉存，若無根據實際情況開 出VV訂料單 ，經審核後以傳真形式交供應商，並將預計交貨日期輸入電腦上的物料狀 態表上;若該物料倉存數量足夠，要通知倉庫留用；對於一些供貨期較長及常用的物料， 定期查看VV輔料倉存記錄 內的倉

2、存數量，再對照生産部提供的物料存量的安全水準，數 量不足時，及時訂購。 定期向倉庫瞭解供應商的供貨情況，督促供應商准時交貨，若出現數量與 訂料單 不符 時，及時通知供應商補貨；定期向品保部瞭解物料質量情況，若發現質量不符合訂料單 要求，及時與供應商交涉，做好補救措施 4.2 |開發供應商的程式 根據實際情況，以高品質、低價錢、交貨快、數量准確爲原則，開發更 多的供應商。 4.3 供應商的評估- 根據品保部的物料檢查表，作供應商評估工作。 4.4 |計算合同| （此流程只適用於國際採購部分的物料） 根據客人提供的 物料訂購資料 、營業部提供的 物料清單 及其他部門的 請購 單 後，並向倉庫瞭解各

3、種物料的重量，計算出各類物料的總重量，更新合同文 件夾上的資料，配合報關部申請合同的工作。 4.5 退物料的程式 對於一些不合格的物料，採購部在收到品保部的通知後，及時知會供應商，及時補貨， 並督促供應商盡快辦理在關退貨及補貨手續。 4.6 |印嘜組的程式 採購組在收到 訂購資料 後，先將 訂購資料內的 各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購 資料 將各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購資料 交印嘜組，統籌員會先根據實際訂購樹 脂版、啤刀及原材料，然後根據資料上的數量及交貨期，安排印刷工製作相關物料， 印製好後由統籌員審查印刷質量、核實無誤後，由印刷雜工將印好的物料交倉庫，並 做好交收手續。 4.7 |外發加工的程

4、式 4.7.1收集裁數/有關資料 裁床部根據生產單上提供資料安排生產，並將需作外發加工的裁片 裝好箱，並將生產單複印本裁剪部裁數通知單及加工位置實樣提供 給採購部. 4.7.2訂料單製作 採購員根據裁剪部裁數通知單的生產細數.連同客號/單號/加工編 號等資料開具訂料單，將裁片/實樣/訂料單一併交有關加工 廠. 4.7.3報表輸入 採購員將訂料單詳細資料輸入發外廠加工之裁片交收記錄表 4.1.4批辦審核加工廠會先將齊碼各一件裁片製作批辦 ,交採購員再轉交 QA 部審批品 質.QA部會將審批結果填入裁片發外加工批辦通知記錄傳真給加 工廠後，副本交採購 員。如批辦結果合格 ,加工廠可開始進行大貨加工

5、 , 如批辦結果不合格 ,加工廠需要打辦直至 合格為止需再打辦直至合格 為止. 4.1.5收回大貨 加工廠完成生產後將裁片送回，QA負責按訂料單資料核對加工廠， 送貨單.如數量相符 ,蓋上收貨章以確認收妥裁片 ,並負責將貨品驗收品 質,一併提供裁片查驗報表 ，品質合格通知車縫部領取裁片生產 . 任何品質 /数量問题按 裁片检验報告 反映採購部跟进，補裁由有关 營业員審批 . 營业部通知採購部欠数 是否客人容許的短数範圍，是否 必要補裁補裁 /重做 , 採購部與加工厂協商妥當責任問题並有書面証 明，最後採購員將訂料單副本及加工廠送貨單一起交 採購 部經理 簽批後（若有補裁 /重做要連同 採購部要

6、求加工厂賠償時的証明 ），再 轉交財務部按單付款 . 4.1.6 每月評估 採購員需對各外發加工廠進行貨品品質合格率、交貨準時率每個月進 行一次評估。 5.0 品質輸入記錄檔 保留 1 年 每日更新 保留 1 年 物料清單 輔料倉存記錄 物料訂購資料 請購單 連同訂料單交倉庫 不用保存 裁剪部裁數通知單 裁片發外加工批辦通知記錄保存三個月 裁片查驗報表保存六個月 6.0 品質輸出記錄檔 訂料單保留1年 物料狀態表每天更新 合同每天更新 訂料單保存六個月 發外廠加工之裁片交收記錄表保存三年 輸入物料 計算進口物 狀態表 料重量 裁片查驗報告 1 1 書面通知 否 是 通知營業部 4 補裁申請單丄 w 爱莲说.周敦颐 水陆草木之花，可爱者甚藩（f m。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚 爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染， 濯清涟而不妖，