工程变更控制程序

1、 为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。4.1 技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。4.2 物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。4.3 采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保

2、证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。责任部门序号流程流程说明输出资料主导参与顾客要求更改技术部营销部技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记相关部门2变更评审技术部 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 2 of 11录于工程变更可行性评估表，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部

3、临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。产品检验报告技术部相关部产品性能试验报门告实验，提供书面的产品检验测试报告。3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客变更产品跟 户试装合格，则准备 ppap资料向客户提交，技术部进验证若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。1）技术部项目工程师按客户要求或生产件批准程序要求准备ppap文件并提交。2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。6技术部资料 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page

4、 3 of 111）收到客户ppap文件批准资料，由项目工程师编制设计和工程更改通知单，会签设计和工程更改通知单下发设计和 采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、工程变更通 财务部，由部门经理批准。技术部知单2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据技术文件更改通知书要求，将文件受控下发到使用部门。工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的 ppap文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。文件存档技术部5.2 公司内部发起的变更责任部门输出资料流流程说明主导参与公 司 内 部 申 流部、生产部、财务部、技术部）根据实际相关部门请更改1）技术部项目工程师（两个工作

5、周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于工程变更可行性评估表中，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。技术部相关部门 工程变更台账工程变更日程计划表 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 4 of 111）需要通知顾客批准情况详见附件 1；2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福 技术部特srea流程。通 知 顾 客 批准产品检验报告、相关部门 产品性能试验报告技术部技术部技术部3）技

6、术部项目工程师跟进客户供应商ppap资 采购部料批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 5 of 111）收到客户ppap文件批准资料，由项目工程师编制工程变更通知单，会签采购部、质技术部知单相关部门3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在工程变更通知单，由物流部与客户协商使用。准后的 ppap文件移交资料员单独存档，资料 技术部工程变更台帐流工作说明输出资料文件接收并转 采购部负责接收供应商变更申请并移交到技发到相关部 术部项目工程师。采购部技术部文 件 签 字 接 项

7、目工程师签字接收，按文件与记录控制收、登记 程序执行，保留确认记录。3 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 6 of 11责任部门流工作说明输出资料主导参与技术部相关部门 工程变更台账工 程 变 更 日 程计划表2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；变更方案评审不可行，由采购部将内部的评审结果反馈给供应商，要求供应商重新提交或终止变更申请提交。采购部1）当供应商的变更项目涉及到ppap或顾客特2）需要通知顾客批注情况详见附件1。1）工程变更获批准后，采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。2）质量部对变更后的产

8、品（至少5套）按图 采购部面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。更试 装 结 果 反 1）质量部将试装结果通知采购，由采购部反馈、ppap提交 馈给供应商。9质量部采购部报告 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 7 of 11责任部门流工作说明输出资料主导参与2）若试装合格则由项目工程师确定ppap提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息与供应商签署 质量部按公司生产件批准程序对ppap进生产件批准程序质量部采购部工程变更完成后，项目工程师负责将批准后设计和工程变更台帐序号文件名称文件编号12345序号表单名称表单编号保存期限三年12三

9、年3三年4三年（2）使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；（5）分供方对零件、非等效材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更，从而影响顾客的装配、成型、 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 8 of 11（7）涉及由内部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；（8）试验/检验方法的变更新技术的采用（不影响接收准则）；3.2对于散装材料还包含以下两条：（6）过程顺序的变化； 文件编号：*-

10、qp-023修改状态：a0文件页码：page 9 of 11主导部门流程图耗时输出资料技术部营销部信息接收（顾客）技术部工程变更可行性评估表工程变更台账评审工程变更日程计划表技术部质量部生产部实施变更质量部技术部技术部技术部工程变更更改通知单工程变更台帐9.2公司内部发起的变更流程图耗时输出资料内部申请相关申请部门1天5天工程变更可行性评估表工程变更台账评审技术部技术部通知顾客产品检验报告验证产品性能试验报告提交 ppap 文件编号：*-qp-023修改状态：a0文件页码：page 10 of 11技术部生产部工程变更通知单文件资料发放回收记录表技术部工程变更台帐流程图耗时输出资料供应商供方申请技术部采购部外来文件接收记录表质量部技术部生产部工程变更可行性评估表工程变更台账评审工程变更日程计划表质量部技术部供应商产品检验报告产品性能试验报告生产部质量部首批交样供应商质量部工程变更台账（2）使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产； xxxxxx文件编号：*-qp-023修改状态：a0工程变更控制程序文件页码：page 11 of 11（5）分供方对零件、非等效材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；（6）在工装停止批