品质管理表格来料检验程序文件

1、1. 目的 :为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定 本程序。2. 范围 :适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。3. 权责3.1 品管部： 制定或收集整理检验标准； 来料检验统计分析； 外发加工配件 及客供品检验并做标识。3.2 货 仓：核对来料的品名、 规格/ 货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。4. 定义4.1 免检： A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。B 、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。4.2 紧急放行：

2、 因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、 配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。5. 作业内容5.1 作业流程图（见附件一）5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用内部联络单 形式向品管部门反映， IQC 跟踪并填写“检验报告” 。5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC 免检。5.4 IQC 接“送货单” 复印件后根据质量检验基准书 、图纸及样品作为检 验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见抽样法5.5 IQC 检验判定物料合格后， 标识状态 （物料标识卡），仓管员办理入库手 续。IQC 检验

3、判定不合格，品管部及时开出退货单给仓库办理退货手 续。当物料急用和顾客指定加工商的物料 （如:挂镀类 ,咭纸,咭盒）,由品管部 挑选组直接进行挑选 . 合格的入库 , 不合格的写来料检验报告 ,并开退货 单给仓库退货 .5.6 IQC 检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写拉伸测试记录表 拉力测试记录表和试装配。5.7 检验产品的标识5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“ IQC 检验蓝色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“ IQC 检验红色拒收章”。5.7.3 紧急放行是 QC 接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检” 。5.8 IQC 检查物料后，填写日报

4、表和检验报告，检验报告并传真给供应商， 必要时需供应商回复不良现象的原因， 挑选组应填写每日 “来料全检日报 表”。6. 相关文件6.1 抽样法6.2 仓库管理程序7. 使用表单7.1 免检物料一览表 (FM-110-001-A)7.2 来料验收 / 退货报告 (FM-110-007-A)7.3 退货单 (FM-110-012-A)7.4 来料检查(全检)日报表 (FM-110-010-A)7.5 来料检验 (抽检)日报表 (FM-110-002-A)7.6 拉伸测试记录表 (FM-110-015-A)7.7 拉力测试记录表 (FM-110-016-A)附件一来料检验程序流程图流程图权责单位相

5、关文件使用表单描述供应商送货供方来货核实货仓部货仓部送货单通知品管部紧急放行Rej检验pass入库使用ej退货挑选品管部货仓部仓库管 理程序核实数量、IQC 检 验品名、规报告格、填写“ IQC 检来料检验报告”验标准书质量检表验基准书免检物料一不合格览表、特采特采和紧品控制程申请单、紧急放行情序抽样急放行申请况一定要办法单品管部和IQC 检 验总经理会报告、 IQC 检验日报 表、标识 卡。签附件免检物料览表版本：厂商品名免检项目备注 / 免检理由保存期限： 3 年制表： 审核： 批准：FM-110-001-A附件三崇基五金塑胶(深圳)有限公司SUNG KEE METAL & PLASTIC

6、 CO.LTD.来料验收 /退货报告供应商送货单号件数来料日期物料名称颜色来货数量退货数量抽样标准： MIL-STD-105E-II100% 抽样数：AQL 标准： MAJ ：2.5ACC/REJ （ / ）； MIN ： 4.0ACC/REJ （ / ）缺陷内容严重缺陷数量比率轻微缺陷数量比率合计：合计：检查员： 确认： 日期：检 验 结 果接受ACC让步接受 WAIVE筛选 SORTING加工REWORK报废 SCRAP退货REJ挑选 /加工费用：工人 X 小时 X 工资 =最终审核意见：签名：( ) 以上不良现象 ,请贵公司立即改善 ,并在下栏填写不良原因和改善措施于两日之内回覆我厂.多

7、谢合作 !缺陷分析 :签名 : 日期 :改善措施：签名 : 日期 :FM-110-007-A 保存期限： 6个月附件四崇基公司退货单日期：供应商物料名称重量 / 数 量不良原因处理结果备注退料人： 批准： 仓管：FM-110-012-A保存期限： 6 个附件五崇基 公司 来料检查 （ 全检 ） 日报 表日期：订单号供应商物料名称颜色合格数可返数报废数不良率不良原因A级B级C级IQC:确认：FM-110-010-A保存期限： 6个月附件六日期：崇基公司来料检查（抽检）日报表号供 应 商送货单号配件名称颜色批量抽 样严重缺陷轻微缺陷主要缺陷描述结果备注数量比率数量比率1234567891011121314151617181920IQC ： 确认：FM-110-002-A保存期限： 6 个月附件七崇基公司拉伸测