危险源辨识表(20210410033147)

1、危险源辨识及风险评价表单位:序号过程/活动危险源风险直接判断法LEC法评价结果控制方法LECD参评人员:日期:X04/JL-1单位：环境因素调查评价表序号过程/活动环境因素直接判断法多因子评分法评价结果控制方法发生频率1. 0严重程度2. 0影响规模2. 0持续时间1.0总分54321543215432154321参评人员:日期16危险源辨识和风险评价管理制度1目的 通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的 所有人员的安全及生产过程的顺利开展。2. 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风

2、险评价。3职责3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。3. 2 各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。3.3 各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。3.4 公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不 可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。4. 资源配置 专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关 资料、信息。5.

3、 程序5. 1 危险源的调查5. 1. 1由安全环部门制定危险源辨识及风险评价表表式。5.1.2各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。5. 1.3每项危险源应确定其时态、状态、类型。时态：过去、现在、将来状态：正常、异常、紧急类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他514对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一五级，并将初步判别结果汇总成危险源辨识及风险评价表。5. 1. 5危险源识别应收集的信息国家法律、法规、地方法规相关的行业安全技术标准、规范-历史上的事故、事件的记录资料安全检查、审核中发现的结果管理评审的情

4、况员工及相关方意见5. 2 危险源的评价5. 2. 1安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。5. 2. 2评价准则风险评价LEC法，D二LECD风险值L发生事故的可能性大小。E暴露于危险的频繁程度。C发生事故产生的后果。1）、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能2）、暴露于危险环境的频繁程度（巳分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0. 5非常罕见地暴露3

5、）、发生事故产生的后果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的安全卫生要求4）、风险等级划分（D）D值风险程度分级（一五级） 320极英危险，不能继续作业五级不可容许风险160320高度危险，需立即整改四级重大风险70 160显着危险，需要整改三级中度风险20 70一般危险，需要注意二级可允许风险 20稍有危险，可以接受一级可忽略风险523风险评价组按2. 2评价准则进行评价、归纳、整理，形成危险源辨识及风险评价表。524对达到二三级的危险源进行统计汇总，填写危险源监控点统计汇总表，落实责任人，制定监控及预

6、案措施，并现场 挂牌5. 2.5对达到四级以上的危险源要形成重大危险源清单。5. 2.6安环部门对经评价的重大危险源清单进行审核、汇总，编制公司重大危险源清单，报送安全生产副经理审批。5.3 对不可接受危险源的策划。5.3.1各二级单位、处部室按下达的公司重大危险源清单识别与本身有关的部分，对不可接受危险源明确管理目标、指标，执行 (Q/LT-CX-19)职业健康安全运行控制程序。5.3.2对不可接受危险源编制管理方案。5. 3.3紧急状态下不可接受危险源需编制和实施应急预案。5. 3.4各单位、部门在新项目策划时除了确定公司已确定的不可接受风险外，还需根据施工项目的地理位置、环境特点和相关方

7、 的要 求，补充识别特定的危险源，评价后纳入统一的控制方案中。5. 3.5各单位、部门所识别的新增危险源，汇总后报送公司安全环保处，作为更新危险源清单的输入。5. 4其他管理要求5. 4.1重大危险源清单应记录最新信息，特别当工作条件、工作要求、工艺、材料、相关方等发生变化时，其内容作相应调 整。5. 4.2对新增危险源，公司安全环保处在更新重大危险源清单时，按本程序5.1、5.2、5.3条执行。6. 过程的监视和测量6.1安全环部门每季度检查各车间、协作公司危险源辨识及风险评价表。6.2各项危险源是否己识别、评价。对不可接受的危险源是否编制了管理方案，是否得到了有效控制，紧急状态下不可接受危险源是否 编制了应急预案。6.3检查结果不符合要求，限期纠正。7. 相关和支持性文件7. 1国家有关安全生产法律、法规和技术标准、规