阀门企业改进控制程序

1、改进控制程序1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1质管部负责协调、审核、落实、监督检查纠正与预防措施程序的执行。3.2各部门负责调查不合格产生的原因，并负责纠正措施的制订和实施，及将结果报告质管部。3.3各部门在生产活动过程中注意收集潜在的不合格信息，与相关部门讨论制订预防措施并实施。3.4管理代表负责对重大质量问题的处理，跨部门、有争议的质量责任归属、实施仲裁，涉及费用的后续 措施批准执行，并实施监督。4程序4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，

2、在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常的改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状况确定改进方案；c）实施改进并评价改进的结果。4.1.4管理者代表组织质管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的 实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方案（如技术改造、工艺优化、 资源配备及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，策划输出的内容报管理

3、者代表审核，总经理批准 后，予以实施。改进策划的内容及管理参照管理策划控制程序和实现过程的策划控制程序执行。4.2纠正措施东莞德信诚精品培训课程（部分）（点击课程名称打开课程详细介绍 ）H内审员系列培训课程查看详情A01 09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 IS014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培训A04 0HSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC08000C内 审员培训A06 013485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内

4、审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程（仪校员培训内校员培 训）A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营 （MR管理代表训练）雯JIT精益生产现场管理系列课程查看详情P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5S运动推行实务培

5、训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）疋中基层管理干部TWI系列训练查看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效沟通技巧培训班（团队沟通 企业内外部沟通）M10企业内部讲师培训班（东莞TTT培训）M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班（东莞MTP培训） M12高效能时间管理培训班B TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查

6、看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&C先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训 （DFMEA培训）Q08 PFMEA程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班（QC7 & SPC培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具 QC七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC七

7、大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）E节能环保安全EHS公开课程查看详情E01节约能源管理培训（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训 （GBT23331标准理 解）A18 ISO50001能源管理体系内审员培训 （ISO50001内审员）A12 ISO9000/ISO14000 一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001 一体化内审员培训班东莞精品企业内训课程查看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07

8、年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训 （FMEA内训1-3天）Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天）A11 ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ISO9001:2008内审员培训班（ISO9001内审员）A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009 内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训421纠正措施信息来源a）产品出现不合格评审;

9、b）客户投诉、售后服务过程中出现的不合格项；C）质量例会通报的重大质量问题；d）质量统计数据汇总分析后发现的质量问题；e）质量管理体系审核中发现的质量问题；f）其他信息；422处理4.221质管部向存在上述问题的部门发放纠正和预防措施报告。描述不合格问题，确定责任部门并向责任部门反馈。4.2.2.2责任部门收到纠正和预防措施报告后，通过适当方法，着手调查问题并找出根本原因。4.223责任部门制订纠正措施计划并落实完成日期。责任部门备份，原件送至质管部。4.2.2.4质管部采取适当办法，督促责任部门整改，以完成纠正措施。责任部门有责任确保按计划实施纠 正措施。4.225质管部应确保按期对所有纠正

10、措施要求进行监查评审。4.226质管部将完成的纠正措施的有效性的情况汇报管理者代表。4.227纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.3预防措施4.3.1管理者代表组织部门负责人应共同对用户的投诉，审核结果，工作过程，维修报告及其他对产品质量有影响的信息进行分析。4.3.2如果确认其中任意一个过程对产品质量有潜在影响，则必须对此过程采取预防措施。4.3.3管理者代表组织各部门负责人召开会议讨论，进行分析研究，质管部根据会议结论向责任部门发出纠正和预防措施报告，将潜在的不合格因素消除或减少到可接受的水平。4.3.4所采取的预防措施应与潜在的影响程度相适应。4.3.5采取的过程及方法执行 4.2条款相关的要求。4.4采取的纠正/预防措施所涉及文件修改，应按文件控制程序进行。4.5重要的改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。4.7质管部建立纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次纠正和预防措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证情况，逾期未能完成的报告管理者代表，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成 日期。5引用文件5.1文件控制程序（TT/QP-01）5.2质