仓库管理制度及流程

1、仓库管理制度及流程撰写人：部n：仓库管理制度及流程篇一：仓库管理制度及流程图文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A版本号：A/0制定部门：PMC生效F1期：xx. 6. 5页数：13修订内容第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定木办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第2页共2页第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资， 避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任

2、。对所保管 的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和 材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及 数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进岀仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。第2页共2页5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成 品仓，要合理利用仓库空间。第三章物

3、料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数 量后开送检通知单交品质部签字送检，送检通知单一式两联，一联交如品质部门, 一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量己核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签 字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送 货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部 门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供 应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料 单，物料名称、规

4、格、第2页共2页数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量 发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的 进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和 库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存 量和米购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数 量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门 解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘

5、点，并根据财务 要求做好月物料进出报表。第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写退第2页共2页料单，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，退料单经生产领班、品检员、仓库员 签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生 产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要 求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。第十六条生产部门按订单生

6、产的成品，填写成品入库单，交品 质部门签字第十七条第十八条和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成 品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据成品入 库单通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需 由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单，到成品仓库领取第2页共2页成品，岀货/送货单须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库， 一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财 务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实, 并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在 仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产

7、部门开具送检单到品质部门 检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生产任务 单。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据 客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章环境/包装/搬运要 求篇二：制度-仓库管理流程图仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的 日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传 达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。第2

8、页共2页 仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、I QC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方 式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的 检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送 货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单 据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或 者说P0）,否则拒绝收货。1 / 7仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员 联系供

9、货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人 员对己送往仓库的原材料及时通知I Q C进行物料品质检验。对I Q C检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管 签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的 原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。第2页共2页仓库对己入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特 殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区， 由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单” 的流程进行操作。仓库的生产原材料岀库依据是物料部门提供的BOM （即单件用

10、量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材 料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关 的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出 库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超 用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用 单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发 部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手 续，否则予与拒绝。第2页共2页仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出

11、库。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给Y处理意 见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于 不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作2/7发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报 废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报 告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜

12、色，款号，单价等信息的 送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货第2页共2页 单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B. C.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货， 并把检好成品进行包装。对于即将岀库之成品通知营销部，由营销部 签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后, 办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维 修，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、

13、归位、 存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒 等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反 馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更 正。第2页共2页3/7货物的单据、卩吉、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财 务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得 销毁。做到帐、物、卩吉一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点时间表和盘点流 程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部 盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报 数据。

14、盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东 西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整 齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库第2页共2页 空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库 内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物 料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物

15、料存放区、 消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且 有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓 库内需要高空作业时做好安全防范。4 / 7八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习 惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意 识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。九、物料入库流程图第2页共2页是否否是是否否5/7篇三：企业仓库管理制度及流程企业仓库管理制度及流程企业仓储管理制度及流程一、总则第一条为

16、了使木公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无 损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合木公司的一些具体情况, 特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：(1) 根据本规定做好物资岀库和入库工作，并使物资储存、供应、 销售各环节平衡衔接。(2) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点 库存物资，做到账、卡、物相符。第2页共2页（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助 做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条木规定适用于木公司所属的各级公司，包括全资公司和控股 公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓

17、库保 管员由总公司财务委员会统一安排和调配。（二）仓库物资的入库第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办 人填制“商品验收单” 一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”， 一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联 交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的 品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签 名，并根据点验结果如实填制“入库规格单” 一式三份，送货人须就货 物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签 名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和 “入库单”的存根登记仓

18、库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务 部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品 质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单” 一 式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单第2页共2页 一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据， 一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入 库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记 簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委 托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反

19、映公司的物资 量。第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不 登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详 细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领 料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、 品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度业务部 门、财务部门和公司经理处理。三）仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用 章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务 部门，一联交财务部门，一联交仓库作为

20、开具“岀库单”依据，一联交 统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业 第2页共2页务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财 务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部 门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在 令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核 依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依 据。第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须 在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领 用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来 料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、 领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门 和公司经理处理。（四）仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实 物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只 记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登 记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保 证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务