承办商供货商管理程序A1

1、反恐程序文件承办商 / 供货商管理程序文件编号 : GSV-34版 次 : A/1页 数: 共 3 页 制订部门 : 部制 订 人 :制订日期 : 2017-01-07核准/ 日期审核/ 日期文件发行章20172017文件编号CYX-GSV-34页次1/3承办商 / 供货商管理程序版 / 次A/1文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0新版制订2014-4-012A/1ALL新增供应商年度评审要求内容2017-01-10345678文件编号CYX-GSV-34页次2/3承办商 / 供货商管理程序版 / 次A/11、目的 : 选择合格之供方，规范供方管理，确保

2、其符合本公司的需求2、范围: 原物料之供应商、外包加工供方、工装供应厂商、承运商之管理均适用。3、定义 :无4、职责 : 安全主任负责供应商反恐状况的调查确定，反恐要求的培训宣导。5、内容及要求 :5.1 供方之选择和登录：5.1.1 供方选择原则：厂商的制造、技术等能力足够承制本公司原物料、半成品、成品、 工装。对于承运商的选择需要考虑其经济能力、经营时间长短、客户群等因素。5.1.2 凡考虑业务往来之厂商，安全主任以供方调查表进行调查且有佐证符合下列 条件之一的证据后，可纳入合格供应商名录 ：a. 通过 ISO9001、 C-TPAT等相关体系认证的。b. 过往业务往来中交货质量、时间、配

3、合度等方面表现良好，经权责部门审查认可的。c. 权责部门对供方的实地验厂 / 评鉴审查认可的。5.1.3 供方调查表需经权责部门审查认可，连同对应建立的合格供应商名录 ，经 生产部或工程部门经理审批核准后生效，采购只允许向纳入合格供应商名录 的厂商进行。5.1.4 新纳入供应商须签订 C-TPAT安全协议、供应商安全评审报告交由采购，由 体系存档。5.2 供方的开发：5.2.1 供方的评审：5.2.1.1 对外包加工供方、主要的原材料供方、工装供方等合格供方，须由生管、采购 及工程主导，会同权责部门派员，每两年一次对供方进行实地反恐安全相关内 容评审，评审结果交供方改善， 以提升其质量、 生产

4、、服务水平、 安全及能力。5.2.1.2 对主要的生产原材料，视地域情况及是否顾客提供， 以决定是否进行实地评审。 因地域因素而导致本公司无法对供方进行实地评鉴时， 生管须持续监视其供应 产品的质量及服务状况，并要求供方限期提供第三方的质量体系认证证明文 件。5.3 公司将反恐相关的要求通过传真、 MAIL、邮寄书面文件等形式传达给各承办商（材料文件编号CYX-GSV-34页次3/3承办商 / 供货商管理程序版 / 次A/1供应商、运输公司等） 。5.4 公司要求各承办商签署反恐协议书，将反恐意识及要求传达至各承办商。5.5 各承办商在交货时，须使用封闭式的箱式运输载体，不论货箱是否装满，都须

5、加锁，保证在运输过程中被盗窃或掉包。5.6 在收货时若发现未加锁或锁被打开过，由安全主任将情况反馈给承办商，要求调查处 理，安全主任将处理的情况报告给公司最高管理者。5.7 终止合同的客商的进入控制5.7.1 采购部应即时将因故中止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给 保安部门，内容应当包括客商单位名称、中止合同的时间、原因以及经常往来我 公司和业务人员姓名等资料。 中止合同的客商的通知5.7.2 保安部接采购通知后 , 再有中止合同的客商要求进入厂区， 可予拒绝。 如属确有需 要，须征得安全主任的同意凭其签名的“放行条”方可进入。5.8 承包商及外来施工人员选择和管理：5.8.1 在选择承包商和外来施工人员时，由安全主任要求承包商提供其合法的经营证明， 如营业执照和法人代表的身份证复印件，对于非实体的承包商，提供进入厂区内 施工人员的带有照片的有效身份证明，如身份证、技术资格证、驾驶证等，确认 后方可与其进行下步的合作。5.8.2 对于货柜的承运商，须考虑其承运公司的合法性、经营年限、财力状况、内部有 无推行反恐体系、人员是否都已进行背景调查等，评估确定后与其签订正式的具 有法律效力的合同，在合同中规定反恐方面的具体要求，双方遵照执行。5.8.3 承包商及外来施工人员的进入依照人员进出管制措施执行。5.8.